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瑞丽市人民政府办公室2020年部门预算编制说明及部门预算表

【 作者:   发表日期:2020/2/12 访问量:7383 

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瑞丽市人民政府办公室2020年预算公开

目录

第一部分 瑞丽市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

瑞丽市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2、负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3、协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4、研究乡镇人民政府,各区、农场管委,市直部门和单位请示市人民政府的事项,提出办理意见,报市人民政府领导审批。5、根据市人民政府领导的指示,对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市人民政府领导决定。6、督促检查乡镇人民政府,各区、农场管委,市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况,及时向市人民政府领导报告。7、协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作;负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导指示。8、根据市人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。9、组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10、负责全市政务信息与政务公开工作,指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11、负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12、负责市人民政府政务督查工作。13、承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14、负责规范性文件审核工作。15、负责群众来信,接待群众来访,及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16、完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。

(二)机构设置情况

瑞丽市人民政府办公室是协助瑞丽市人民政府领导处理瑞丽市人民政府日常工作的机构,为正科级,加挂瑞丽市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。

市政府办公室设有11个内设股室。包括:综合股、一股、二股、办文股、行政股、纪检人事股、信息股、政务技术服务股、市政府总值班室、瑞丽市人民政府督查室、瑞丽市信访局。

(三)重点工作概述

今年以来,市政府办公室在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市工作大局,狠抓各项工作落实,较好地完成了各项目标任务。

1、精心起草审核各类材料,抓好会务统筹工作。按照“短、实、新”的要求,把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关,确保文稿的权威性和可操作性,审核政府和政府办文件653 份,高质量完成各项汇报材料80余篇,下发重要会议纪要123期。围绕自贸区建设、精准扶贫、产业发展等重点工作,多次开展各类调研活动,撰写调研文章10篇,上报各类信息76条,为市委、市政府科学决策、工作推动提供了重要的参谋服务。按照“开短会、开现场会、开研究解决问题的会”的原则,认真抓好会务统筹,精心组织政府全体会、政府常务会、政府党组会、市长办公会和各类专题会议。认真审核会议议题,抓好会议决策前的各项准备工作,确保会议决策的效率和质量。累计组织市政府各类会议186次,高效推动了各项工作的开展。

2、综合协调,确保机关高效运转。坚持在高效、严谨、规范上下功夫,切实提高综合协调能力。一是求高效。在办文办会办事的过程中,力求快节奏、高效率。突出抓好文电运行管理,实行及时收发、分类登记、内部送签、统一管理。将重要非涉密文件上传至协同办公平台(OA)系统,使政府领导能够及时批办,办公室能够及时与相关部门单位对接办理,确保文电有序高效运转,累计接收运转公文8936 余件。二是求严谨。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识,要求所有同志按照“百密而无一疏”的要求,周密安排,认真协调,科学处理好各方关系,真正做到周全细致,不出差错。三是求规范。坚持客观、公正,严格依法办事,实事求是地搞好协调,尽量使参与协调的各方满意,努力推动所协调工作步入制度化、法制化轨道。

3、强化督查督办,落实政府各项决策部署。紧紧围绕政府重大决策,创新工作方式,将督办落实放在日常运行更加突出的位置,确保市政府各项决策部署落地生根。坚持以市政府年初工作部署、市级领导交办事项及脱贫攻坚工作任务为办理主线,树立正确的督查督办导向,有机地将督查与调研结合推进,坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题和解决问题。组织编印《督查通知》15期,编发《督查通报》三期,交办督办市人大代表建议142件,市政协委员提案114件;开展会风会纪督查27余次;开展现场督办40人次;开展电话督办120人次,开展约谈督办30人次,完成市委市政府领导及上级部门交办事项46余件,做到件件有着落、事事有回音,有力保障了市政府决策部署的贯彻落实。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算编报的单位共6个,分别是:政府办、督查室、信访局、强边固防办、打私办、瑞丽市自贸区筹备办。其中:财政全供给单位6个;财政全供给单位共计行政单位6个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制51人,事业编制3人。在职实有51人,其中:财政全供养51人,非财政供养0人。

离退休人员27人,其中:退休27人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1348.45万元,其中:一般公共预算1110.17万元,上级补助收入99.60万元,结转结余资金138.68万元。

与上年对比,上年预算总收入2571.36万元对比减少1222.91万元,主要原因是20194月机构改革后划出市公车平台、铁建办两个部门,人员和车辆减少,经费收入相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1248.85万元,其中,本年收入1110.17万元,上年结转收入138.68万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1110.17万元(本级财力1110.17万元)。

与上年对比,上年财政拨款收入2280.09万元对比减少1169.92万元,主要原因是20194月机构改革后,划出市公车平台、铁建办两个部门,人员和车辆编制减少,财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1348.45万元,财政拨款安排支出1248.85万元,其中:基本支出992.91万元,与上对比,上年基本支出1823.92万元,对比减少831.01万元,主要原因是20194月机构改革后,划出市公车平台、铁建办两个部门,人员和车辆编制减少,基本支出相应减少;项目支出355.54万元,与上对比,上年项目支出647.5万元,对比减少291.96万元,主要原因是20194月机构改革后,划出市公车平台、铁建办两个部门,人员和车辆减少,工作经费减少,项目支出相应减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别列1201-0301款支出1147.3万元,主要用于人员工资、公用经费、打私办工作经费的支出。2201-0302款支出28.94万元,主要用于信访局五级联动视频接访59个点建设费用。3208-0501款支出1.68万元,主要用于退休人员公用经费。4208-0505款支出63万元,主要用于在职人员的养老保险缴费单位部份。5208-9901款支出0.68万元,主要用于在职员工失业保险缴费。6210-1101款支出34.17万元,主要用于行政职工基本医疗保险缴费。7210-1102款支出1.6万元,主要用于事业职工基本医疗保险缴费。8210-1103款支出22.2万元,主要用于公务员医疗补助。9210-1199款支出1.96万元,主要用于支付工伤生育保险。10221-0201款支出46.92万元,主要用于支付住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(基中:基本支出992.91万元,项目支出355.54万元)支出总计1348.45万元。

501工资福利支出744.41万元(其中:基本支出744.41万元,项目支出0万元)。

502商品服务支出604.04万元(其中:基本支出248.5万元,项目支出355.54万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

市政府办6个部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为瑞丽市边防委员会办公室护边员保障经费:金额99.6万元,主要用于支持护边员工作开展,主要内容有购买人身意外伤害险、护边员聘前体检、不低于7天的集中培训保障、集中出勤任务保障、购买服装及装备、线索及考评奖励等护边员开展边境相关工作保障。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组“201(类)03(款)01(项)”,主要用于2020年市边防委户边员保障经费的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府办6个部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元,较上年减少170万元,下降86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市政府办6个部门2020年因公出国(境)费预算0万元,比2019年预算0万元。

增减变化原因是:今年未支付公款出国(境)费。

(二)公务接待费

市政府办6个部门2020年公务接待费预算5万元,较上年减少22万元,下降81%,国内公务接待批次为30次,共计接待500人次。

增减变化原因是:一是机构改革划出市公车平台、铁建办两个部门。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年接待经费预算支出比去年有所节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

市政府办6个部门2020年公务用车购置及运行维护费为22万元,较上年减少148万元,下降87%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费22万元,较上年减少22万元,下降81%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是:一是机构改革划出市公车平台、铁建办两个部门。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年公务用车购置及运行维护费预算支出比去年有所节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费情况说明

2020年用于机关运行经费支出387.18万元,与上年对比,上年373.49万元对比减少13.69万元,主要原因分析,减少的原因主要是一是机构改革划出市公车平台、铁建办两个部门;二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制机关运行经费开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日,瑞丽市人民政府办公室及内设机构资产合计13536.56万元,其中,流动资产1070.14万元,固定资产净值9521.72万元,无形资产净值1794.70.万元。与上年相比,本年资产总额减少2627.96万元,其中固定资产增加7465.66万元无偿划拨资产79项,账面原值1291.94万元;出租房屋1456.28平方米,账面原值58.92万元,实现资产使用收入0万元(出租房及房租由市宝玉公司代管代收)。

 

 

 

                                                               瑞丽市人民政府办公室

                                                                   2020212

监督索引号53310200343800111

 [附件: 瑞丽市人民政府办公室2020年部门预算表20200324112920050


来源:瑞丽市人民政府办公室