瑞丽市发展和改革局2021年部门预算编制说明

监督索引号53310200330300000 

  

  

  

  

 瑞丽市发展和改革局2021年预算公开目录 

  

第一部分 瑞丽市发展和改革局2021年部门预算编制说明 

第二部分瑞丽市发展和改革局2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

  

  

  

瑞丽市发展和改革局2021年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全市财政政策、价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按审批权限审批政府投资项目。统筹申报中央、省、州预算内投资项目资金，规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区城规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展规划、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织

实施绿色发展有关规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食等物资的收储、轮换及动用。会同有关部门拟定储备物资品种目录。

17.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。拟订石油、天然气储备规划，提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

18.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，瑞丽市发展和改革局设立5个科室分别是办公室、综合股（规划体改股）、投资股（基础产业股)、价格收费股、粮食和物资储备股（能源股）。

（三）重点工作概述

1.抓项目，促投资，在推动投资增长上下功夫

（1）是强化项目谋划和储备。将项目储备工作作为推动全市经济社会发展的重要手段，按照“建设一批、投产一批、储备一批”的项目接续要求，继续围绕园区开发、民生工程、新型城镇化建设、农业产业发展，切实加大项目谋划储备力度，发挥项目单位主体作用，加强与省、州对接力度，围绕我市的产业定位和功能布局，策划生成项目，促成一批符合我市产业发展的重大项目落地。（2）是抓项目推进重点环节。协调各项目责任部门加快项目前期工作进度，破解问题瓶颈，力求尽快开工建设。（3）是做好“十四五”规划的编制工作，力争更多的项目进入国家、省的盘子，积极做好2021年中央、省预算内投资项目的组织申报工作。

2.细研判，引转型，在激活企业活力上优服务

加强经济运行监测。深入调查研究，加强重点行业、重点企业运行情况监测，重点做好工业经济运行情况月度分析和经济指标季度预测工作。对经济运行中出现的突出问题和困难，及时预警并提出对策建议，确保主要经济指标按照时间节点稳步持续推进，巩固工业经济稳定增长势头。继续落实好《云南省人民政府印发关于支持实体经济发展的若干措施的通知》精神，不折不扣地贯彻执行国家、省、州支持工业企业的各项扶持政策。  

3.分行业，促优化，在营造发展环境上做落实

加大企业培育力度，协同统计局做好“规上限上”企业的培育及入库工作，积极引导企业入库，增强企业入库的积极性和主动性。坚持传统产业发展和新兴产业增量培育并举，不断充实服务业企业数量，壮大企业经营规模，提高第三产业对经济发展的贡献率。

4.惠民生，稳物价，在稳定市场秩序上强调控

强化价格监测水平，在当前的价格监测工作基础上，结合价格监测预警制度，对各类商品价格市场态势主动研究谋划、主动思考部署，更加全面准确地做好价格监测工作。完善价格预警措施，加强价格宏观调控，积极应对价格异动，对重大节假日期间市场价格加强监管，确保重要商品价格不出现大的波动和全市价格总水平的基本稳定。继续加强监测平价商店的粮油肉菜价格和民生服务收费。

5.明责任，迎考核，在保障粮食安全上深监督

（1）是做好粮食流通领域监督检查工作。对企业库区重要岗位人员配置是否到位，关键环节是否制定防范措施，企业安全管理制度是否制定完善等内容进行定期、不定期地检查，并督促企业及时进行整改，消除治理粮食行业安全隐患，保障我市粮食行业“两个安全”形势持续保持稳定。（2）是做好应急物资储备工作，开展物资储备与补充计划提供坚实的基础。

6.提能力，求务实，在夯实工作作风上创实绩。

（1）是抓组织领导到位。抓紧抓实机关管理制度，建立健全权责明确、管理到位的制度机制，细化分工，责任到人，推动各项工作落到实处。（2）是抓思想认识到位。把学习贯穿始终，以全局例会、“学习强国”学习平台为抓手，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识、指导发展，切实创建学习型机关。抓本职工作到位。摆正工作态度，增强服务意识，提升干部业务工作能力，抓好党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、安全生产、精神文明等各项工作。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，事业编制5人，机关工勤1人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1438.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1422.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营受益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.23万元。

与上年对比财政预算收入减少700.03万元，下降32.74%，主要原因分析要是瑞丽市重点建设项目前期经预算与上年相比减少200万元，其他项目前期工作经费于上年相比减少5万元，人员工资及运转类支出减少83.86万元，上年结转项目前期工作经费财政收回减少411.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1433.46万元，其中:本年收入1422.86万元，上年结转10.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1422.86万元（本级财力1422.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营受益财政拨款0万元。

与上年对比减少702.07万元，下降32.88%，主要原因分析

1.2021年全市项目前期工作经费减少200万元，及其他项目经费减少5万元。

2．2020年财政结转资金比去年减少413.21万元；主要原因是市财政收回轨道交通经费264.67万元，工程造价及工程量清单审查费41.11万元，陆港交通枢纽项目前期经费100万元，收回亚行区域合作项目准备经费7.43万元。

3．在职人员转退休2人工资及公用经费比上年减少83.86万元。

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出1438.09万元。财政拨款安排支出 1433.46万元，其中：基本支出357.86万元，与上年对比减少83.86万元，主要原因分析减少人员工资福利支出及运转支出；项目支出1065万元，与上年对比减少621.79万元，主要原因分析，全市前期项目经费减少200万元；上年项目资金结转减少轨道交通和陆港交通枢纽项目前期经费364.67万元、项目审查服务费资金41.11万元及其他项目资金减少6.01万元。非财政拨款支出4.63万元，其中项目支出4.63万元，与上年对比增加4.63万元，主要原因分析增加疫情防控及守边支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于20104款一般公共服务支出1309.27万元，包括2010401款1309.27万元，主要工资福利支出和正常运行支出及向上争取资金工作经费和全市重大项目前期工作经费支出；208款社会保障和就业支出79.05万元，包括2080501款行政事业单位离退休支出47.19万元，主要用于财政补差人员工资支出、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出31.37万元，主要用于财政负担的养老保险单位缴纳部分；2089999款其他社会保障和就业支出0.49万元；21011款卫生健康支出29.49万元，主要用于单位部分医疗保险费、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险支出；221款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.28万元，主要用于财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出

基本工资80.45万元（其中：基本支出80.45万元，项目支出0万元）

津贴补贴108.47万元（其中：基本支出108.47万元，项目支出0万元）

奖金7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）

绩效工资6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费29.16万元（其中：基本支出29.16万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费16.68万元（其中：基本支出16.68万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

住房公积金20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出

办公费8.77万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出5.17万元）

水费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

电费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）

邮电费7.17万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出4.5万元）

差旅费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）

培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

公务接待费9.5万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出8.63万元）

咨询费400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）

委托业务费615万元（其中：基本支出0万元，项目支出615万元）

劳务费11.87（其中：基本支出2.76万元，项目支出9.2万元）

工会经费3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）

其他交通费用18.3万元（其中：基本支出18.3万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

（三）对个人和家庭的补助

生活补助39.96万元（其中：基本支出39.96万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

瑞丽市发展和改革局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市发展和改革局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

瑞丽市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少1万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市发展和改革局2021年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，国内公务接待批次为160次，共计接待1187人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需缴纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是，我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本确保年底实现压减5%以上目标。

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一） 争取项目工作经费项目

2021年瑞丽市发展和改革局向上争取资金工作经费50万元。在国家和省、州发改委的关心支持下，瑞丽市发展和改革局积极向上对接、汇报、争取项目资金工作。瑞丽市发展和改革局截止2020年共争取到上级资金40个项目，到位资金34384万元。申报2021年中央预算内投资计划8个专项，23个项目，总投资50815万元，申报资金94806万元；申报2021年省预算内基本建设项目9项，总投资714118万元，申报资金75000万元；申报2021年省预算内前期工作经费投资项目11个，申报资金24830万元；申报2021年地方政府专项债券项目22个，计划总投资80.35亿元，申报25.69亿元。2021年我局将继续向上对接、汇报、争取项目资金工作。 

（二） 瑞丽市重点重建设项目前期经费项目

瑞丽市2021年重点工程前期工作经费1000万元，我局负责市级项目前期经费的组织申报、汇总审核、统筹协调，重点支持能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目前期工作的推进。用于政府投资建设项目的规划、可行性研究报告、工程初步设计、施工图设计及环评、用地等相关支撑性条件的取得和各环节所产生的编制、勘察、设计、招标、评估、审查、报送等相关工作的支出费用。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3．基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市发展和改革局2021年机关运行经费安排18.72万元，与上年对比减少3.83万元，主要原因分析2021年在职人员转退休2人，人员公用经费、工会经费减少及上年度结转公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

                                瑞丽市发展和改革局

                                2021年3月18号

 

监督索引号53310200330300111 

  [附件: 瑞丽市发展和改革局2021年预算20210322043236335] 

 [附件: 瑞丽市发展和改革局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开]