瑞丽市发展和改革局2021年度部门决算

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瑞丽市发展和改革局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全市财政政策、价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按审批权限审批政府投资项目。统筹申报中央、省、州预算内投资项目资金，规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区城规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展规划、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织

实施绿色发展有关规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食等物资的收储、轮换及动用。会同有关部门拟定储备物资品种目录。

17.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。拟订石油、天然气储备规划，提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.全面做好疫情防控复工复产工作。

（1）积极争取省级对瑞丽市应对新冠疫情影响恢复经济社会平稳健康发展的政策和项目支撑。市发改局牵头从推进强边固防、保基本民生、保市场主体、促进经济复苏等方面着手研究，起草了《关于支持德宏州瑞丽市应对新冠疫情影响恢复经济社会平稳健康发展的若干政策措施》，并汇总编制了《云南省支持德宏州瑞丽市疫情防控项目汇总表》，积极向省、州争取应对新冠感染疫情稳定经济发展的政策和项目支持；（2）积极做好向上争取资金。2021年共争取到22个项目，争取到位资金65999.5万元。其中：中央预算内资金项目12个，28473万元 ；省预算内资金项目1个，15168.5万元；州预算内前期经费项目6个，到位资金158万元；地方政府专项债券项目3个，到位资金22200万元。

2.抓好经济预测和分析，努力当好参谋助手

（1）认真履行经济形势监测和分析职能。针对上半年各项主要经济指标均受新冠疫情不同程度的影响，我们坚持目标导向，深入钻研GDP的核算方法，分解落实了支撑GDP的32项重点指标的目标任务，明确牵头单位和责任。（2）针对疫情下的经济发展态势，加强与统计、工业商务科技、财政、住建等部门的联系沟通，及时了解掌握我市经济运行情况，较好完成月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策提供参考。（3）统筹实施重大计划和规划编制工作。较好起草完成了《瑞丽市国民经济和社会发展第十三个五年规划执行情况及第十四个五年规划和二O三五远景目标纲要编制说明的报告》、《瑞丽市2020年国民经济和社会发展计划执行情况和2021年计划》，并经市第十七届人大会第七次会议审议通过。牵头组织畹町特色小镇规划编制及申报工作，畹町小镇于5月份获批“云南省特色小镇”称号，并获得1.5亿元资金支持。

3.上下齐力，扎实推进项目申报及项目建设工作

（1）申报2022年中央预算内投资项目共56项，申报资金352011万元，涉及水利、保障性安居工程、扶持人口较少民族专项、口岸基础设施、边防公路、社会事业、城市基础设施等；（2）申报2022年地方政府专项债券项目共49项，申报资金710541万元，项目涉及产业项目、水利项目、跨境电商、科教文化产业等。三是上报2022年省预算内投资项目26个，项目总投资29.48亿元，申报省预算内资金10.75亿元。四是按照责任分工、强化工作措施、明确任务要求，推进 “美丽县城”项目建设。截至目前，累计完成投资20.54亿元；老旧小区改造、市政道路建设、城市供水管网改造等29个项目获得3.33亿元中央、省专项资金支持；试验区城市综合展示中心获得金融机构贷款支持；城市地下综合管廊、国际文体中心、城市绿化景观提升项目进入财政部PPP项目库。

4.强化责任落实，全面做好固定资产投资工作

（1）认真执行中央、省、州各项决策部署，着力抓好促投资、稳增长工作，梳理出瑞丽市2022年固定资产投资重大支撑项目126项，计划总投资685.23亿元，2022年计划完成投资固定资产投资增长50%以上；（2）针对因疫情影响停工在建项目，抓好精细化管理，在防疫安全可控的前提下，尽快复工，以便形成有效投资；重点加强交通水利、园区建设、城镇建设、社会事业等基础建设，尽快补齐民生和基础设施领域短板。（3）抓紧推进项目论证、审核报批、资金方案、征地拆迁、水电气接入等前期工作，推动新开工项目尽快开工建设，确保已开工项目入库纳统出数；同时，认真做好2022年中央预算内投资项目的申报工作，争取国家、省对瑞丽的疫情防控、社会民生等项目的最大支持。（4）加强与金融机构、国企和民企项目合作，积极向社会推介前期工作成熟具备开工条件的项目，全面构建“政银企”合作格局。（5）继续实行处级领导挂钩联系重点项目工作机制，按照一个项目一个工作组、一个项目一个推进方案的要求，全面做好项目的跟踪调度和现场服务工作，做到项目进度台账清楚，困难问题解决到位。

5.实施有效监管，保持物价总体稳定

（1）全力加强价格监管，确保疫情防控期间物价稳定。启动重要商品价格应急监测机制，密切关注疫情防控期间我市辖区内粮、油、菜、蛋、食盐以及医用口罩、抗菌药物、消毒用品等主要食品、日用品、防护用品的市场供应和价格变动情况及有无断供、抢购、囤积情况，确保市场有效供给和物价基本稳定。（2）合理调整水电气收费标准，降低生产生活成本。按照上级有关文件精神，疫情期间供排水价格统一在现行各类用水终端价格的基础上降低10%执行，居民生活用水实行阶梯式水价；天然气（不含LNG）终端销售价格统一在现行销售价格的基础上降低5%执行，居民用气由原2.95元/方调为2.80元/方，非居民用气由原3.28元/方调为3.15元/方，执行时间9月1日起至12月31日止。（3）强化收费事中事后监管，认真开展行政事业性收费年度统计工作。2021年全市上报收费统计报表的单位共22家，涉及收费部门6个，收费项目总数12个，收费总金额5543.0309万元。四是加强价格认定工作，确保涉案财物价格认定结论的客观公平。1-12月，共受理完成价格认定案件236件，涉案金额12495万元。其中刑事案件234件，涉案金额11597万元；行政案件2件，涉案金额898万元。

6.落实粮食行政首长责任制，做好粮食和物资储备工作

（1）建立粮油供应应急保障机制。统筹做好重大节日、重要时段、新冠疫情突发等特殊时期应急准备，确保粮油市场供应不脱销、不断档。截至目前2021年12月，全市29家粮油加工企业，已复工复产20家（其中9家已转行），应急加工企业4家，全部复产复工。已建立9个粮食应急供应网点，做到横向到边，纵向到点。（2）加强储备粮、国家政策性粮食收储和销售出库质量监管，加大粮油市场督导、食品安全监管力度，认真履行食安委成员单位职责，坚决打击扰乱市场等违法行为。（3）保障军粮供应。坚决贯彻执行国家军粮供应政策，积极推进军粮全国统筹工作，有力保障辖区内军粮供应。（4）确保储备安全。在按时完成省州市三级储备粮油年度轮换任务的同时，进一步优化储备体系，及时补充消耗物资，确保在应急情况下调得动、运得出、用得上。截至目前，共计向瑞丽市勐卯镇、畹町镇、弄岛镇、勐秀乡、户育乡、姐相乡和瑞丽农场发放：折叠床8972张、床上用品8972套、12㎡帐篷2459顶、8㎡帐篷3434顶、被子13170床、彩条布269条、床垫8472床、棉大衣239件、防寒服36件，蚊帐1549床，折叠桌椅462套，雨伞200把。

7.加强能源行业管理，确保能源安全

截至目前2021年12月，中缅油气管道累计通天然气3343690万标方，其中，2021年1—12月通天然气430775.24万标方；累计通原油4551.252万吨，其中，2021年1—12月通原油 949.37万吨。截至目前，对中国石油西南管道德宏输油气分公司瑞丽作业区、德宏中石油昆仑天然气有限公司瑞丽门站进行共计3次安全检查，积极协调市直相关单位解决中缅输油气管道瑞丽段存在的安全隐患。

8.加强引领锤炼队伍，打造新型发改队伍

坚决全面落实领导班子主体责任。（1）签订《瑞丽市发展和改革局、瑞丽市粮食和物资储备局2021年度党风廉政建设责任书》5份，层层压实责任。坚持将党风廉政建设工作与职能工作齐抓并进，按要求每季度召开专题会议。（2）将党章党规党纪学习作为局党组学习的重要内容，2021年，共召开党组会议22次。（3）坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体决策、“一把手”实行“五不直接分管”等制度。开展岗位廉政风险排查，各股室共排查风险点22个，制定防范措施22条。四是全力支持市纪委监委派驻市发改局纪检监察组履行职责。严格执行相关重要事项提前告知要求，按规定报备经费使用、人事变动、因私出国（境）等事项。自觉接受纪检监察组监督，主动通报有关情况，为纪检监察组营造沟通顺畅、监督有效的工作环境。五是以“干部作风建设整治年”为抓手，从制度上加强约束，增强党员干部的勤政廉政意识，提高领导干部的拒腐防变能力，坚定党员干部廉洁从政的决心。市发改局班子认真对照《关于印发<瑞丽市经济高质量跨越式发展三年行动计划及重大项目落地见效存在的突出问题>等五个问题清单的通知》精神，共梳理出9个问题，制定整改措施14条。

坚决落实意识形态工作责任制。（1）压实主体责任。坚持党管意识形态，党组会议定期研究部署意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作责任制的重要内容。（2）筑牢思想防线。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，制定年度党组学习计划，党组专题学习意识形态领域2次。（3）加强网络阵地建设。将政府信息公开网作为我局网宣主阵地，定期或不定期发布政策信息和工作动态。加强对局网评员的培训和指导，适时开展网络舆情引导，传递正能量。

深入开展党史学习教育。（1）提高政治站位，强化责任担当。将党史学习教育作为一项重大政治任务，及时召开市发改局学习贯彻市委党史学习教育动员会议精神，研究安排工作任务。及时组建了由市发改局党组书记、局长任组长，副书记、副局长任副组长，股室负责人为成员的领导小组，下设办公室于局办公室，拧紧压实责任、逐级传导压力，推动各项任务落实。（2）严格对标对表，推动学习教育深入开展。认真对照《关于开展党史学习教育工作方案》，研究制定我局实施方案。在完善好规定动作的基础上，创新创造务实管用的载体活动，不断增强学习教育的针对性、实效性。（3）科学统筹谋划，确保各项工作落到实处。结合“三会一课”和主题党日等，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，确保党史学习教育不断线、持续往深走。

9.积极开展疫情防控工作，筑牢基层联防联控防线

严格落实网格化服务管理要求，大力推进管理，坚决织密、扎牢疫情防控网。（1）实行网格化、地毯式管理，以属地管理为主，全局28名领导干部职工到勐卯镇卯相社区网格化片区德龙国际珠宝城任网格员，进一步织密疫情防控网格，把联防联控措施落实到每一个网格，责任到人、分包到户、严防死守，科学合理划分责任网格，形成了覆盖全面、规模合理、分工明确的疫情防控工作新格局。（2）全辖区实行网格化、拉网式、地毯式的排查，做到不漏户、不漏人。通过实行网格化管理、分类管理，入网格入楼入户，确保落实到人、登记在册从而全面掌握中缅籍人员常住、流动情况。（3）采取发放承诺书、明白纸、法律告知书等方式，广泛宣传疫情防控知识，引导群众严格遵守居家隔离管控措施同时群众不信谣、不传谣，争取大家的支持理解，共克时艰。 （3）加强环境卫生治理，做好消杀工作，做好垃圾分类管理和医费垃圾及时清运，防止二次污染。五是用心解难，优化联防联控机制。不定期采取电话询问、上门慰问、代办服务等方式，及时了解群众生活需求和健康状况，帮助解决实际困难。

扎实推动疫情防控及边境管控工作双促进。（1）把党史学习教育与边境疫情防控紧密结合起来，充分发挥临时党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，组织和带领20名领导干部职工与当地干部、援瑞民兵在市发改局边境疫情防控包保责任段瑞丽农场卡南六队封控执勤点扎实开展党史学习教育，不断凝心聚力，提振精气神，增强疫情防控和强边固防政治责任，筑牢疫情防控“铜墙铁壁”，做到双推动双促进双提高。（2）全面实行边境线“五级段长制”、边境村网格化管理，全面排查边境外来人员进出、加强边境物理阻拦设施建设、加快技防系统建设进度，提高一线防控党员干部战术水平。发扬不怕苦，不怕累的精神，严格落实守土有责、守土负责、守土尽责的工作要求，在执勤、守卡期间与州发改委、州农牧局采取活动联过、政策联学、信息联通、巡逻联动、边境联管“五联”方式，及时研究解决边境线上的值守难题、生活难题和漏洞隐患，切实筑牢边境疫情防控和边境管控铜墙铁壁。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.瑞丽市发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市发展和改革局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人，事业工勤1人，事业管理3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2021年度收入合计3466.88万元。其中：财政拨款收入3426.98万元，占总收入的98.85%；其他收入39.9万元，占总收入的1.15%。与上年对比2765.47万元，增长394.27%。主要原因分析：1、2021年受新冠感染疫情的影响增加购买应急物资支出2893.19万元；2、2021年边境联防所项目建设工作经费增加12.1万元；3、疫情防控工作经费支出增加26.1万元；4、瑞丽市“十四五”规划编制工作经费增加70万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2021年度支出合计3457.11万元。其中：基本支出398.89万元，占总支出的11.54%；项目支出3058.22万元，占总支出的88.46%。与上年相比增加2756.92万元，增长393.74%，主要原因分析：1、2021年受新冠感染疫情的影响购买应急物资支出2893.19万元；2、2021年边境联防所项目建设工作经费增加12.1万元；3、疫情防控工作经费支出增加26.1万元；4、瑞丽市“十四五”规划编制工作经费增加70万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.89万元。与上年对比减少133.05万元，主要原因分析：减少发放2017年至2019年在职人员综合考评奖金92.72万元；减少发放退休人员死亡抚恤金17.22万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.18万元，占基本支出的91.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.71万元，占基本支出的8.45%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3058.22万元。与上年相比增加2889.96万元，增长1717.56%，主要原因分析：1、2021年受新冠感染疫情购买全市防控疫情物资增加专项支出2786.11万元；2、瑞丽市“十四五”规划编制工作经费增加70万元；3、增加疫情防控专项经费支出28.1万元；4、增加瑞丽市城市轨道交通项目（一期）姐勒停车场清算经费。

具体项目开支及开展工作情况：

1、争取项目工作经费支出48.34万元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出。2021年共争取到22个项目，争取到位资金65999.5万元。其中：中央预算内资金项目12个，28473万元 ；省预算内资金项目1个，15168.5万元；州预算内前期经费项目6个，到位资金158万元；地方政府专项债券项目3个，到位资金22200万元。

2、“十四五”规划编制工作经费支出70万元，主要用于：组织召开了全市“十四五”规划工作动员会，制定了“十四五”规划工作方案及领导小组，完成“十四五”规划思路及“十四五”规划纲要初稿，已向各部门征求三次意见，收集汇总“十四五”储备项目580项，项目总投资 1510.03亿元。

3、2021年边境联防所项目建设工作经费支出12.1万元，主要用于为全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，省、州、市委、市政府关于边境阻拦设施建设的安排部署和工作要求，按照“四个一批”的原则，实施边境阻拦设施建设项目，以达到“推不倒、剪不开、翻不过、钻不过”、“讲不了话、见不了面、抛不了物”、“能发现、能到达、能抓获”的目的，为确保项目顺利推进，经市疫情防控工作指挥部研究，成立了瑞丽市边境阻拦设施建设工程项目工作专班。

4、瑞丽市新冠感染疫情防控应急物资专项经费支出2893.18万元，主要用于购买帐篷、折叠床、雨伞、棉被、床上用品，储备救灾物资，保障全市自然灾害救援工作顺开展和保障受灾群众的基本生活。

5、瑞丽市城市轨道交通项目（一期）姐勒停车场清算经费4万元，主要用于对瑞丽市城市轨道交通项目（一期）姐勒停车场施工单位提供的工程结算报告进行审核。

6、守边工作经费支出26.1万元，主要用于严格落实全市疫情防控“外防输入、内防反弹”总体防控策略，为进一步强化边境一线防控力量，认真落实“五个管住”防控要求，千方百计把疫情蔓延风险降到最低，坚决打赢边境疫情防控阻击战。

  7、领导机动金用于办公经费2.5万元，主要用于弥补单位办公经费不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出3431.48万元，占本年支出合计的99.26%。与上年对比增加2736.35万元，增加393.65%，主要原因分析2021年因受新冠感染疫情影响增加购买应急物资经费支出2786.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出411.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出。其中：人员经费支出246.15万元、日常公用经费支出28.5万元、项目支出136.94万元；

  2.社会保障和就业（类）支出70.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出28.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元、其他社会福利保障支出0万元、办公费支出0.15万元、劳务费0.36万元、其他商品服务支出0.39万元、退休人员工资支出36.7万元（财政补贴人员生活补助）；

 3.卫生健康（类）支出2929.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于新冠疫情购买应急物资2899.97万元、在职人员医疗保险费支出17.24万元、在职和退休公务员医疗补助11.81万元、其他社会福利支出-生育保险支出0.28万元；

 4.住房保障（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于在职人员住房公积金支出20.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为1.6万元，完成预算的10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的3.73%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的6.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出，其次受新冠疫情影响公务接待和车辆运行支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.85万元，下降53.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降61.64%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降47.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出，其次受新冠疫情影响公务接待和车辆运行支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占35%；公务接待费支出1.04万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、项目监督检查工作、守边疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、检查、指导工作对接、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2021年机关运行经费支出29.39万元，

与上年对比增加3.76万元，增长14.67%，主要原因分析：增加其他车辆运行费。部门机关运行经费主要用于办公费1.05万元、邮电费0.89万元、差旅费0.13万元、劳务费2.5万元、工会经费5.94万元、其他交通费用17.43万元、其他商品服务支出1.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市发展和改革局资产总额2408.38万元，其中，流动资产21.86万元，固定资产34.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2351.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2251.74万元，其中固定资产增加9.26万元、其他资产增加2242.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值X0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2408.38	21.86	34.84		4.54		30.3				2351.68
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，展开2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额3043.62万元。其中评价结果为优的4个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市发展和改革局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

   

 

   

监督索引号5331020320010111

 [附件: 瑞丽市发展和改革局2021年决算公开表20221209041152200]