瑞丽市防震减灾局2016年度部门决算公开情况说明

瑞丽市防震减灾局2016年度部门决算公开情况说明

 

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

           一、  主要职能

（一）主要职能

瑞丽市防震减灾局是瑞丽市人民政府直属事业单位，主管全市防震减灾工作。组织实施相关法规、地震监测预报工作，负责全市防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。正科科事业单位，内设机构有：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，瑞丽市防震减灾局在市委、市政府的领导下，在州防震减灾局指导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神和国务院、省、州防震减灾工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和防震减灾总体目标，切实加强领导，精心组织, 认真抓好各项工作的落实。主要工作实绩为：1、夯实基础，做好地震监测预报工作：投资15万元建成“瑞丽市震情会商与应急响应技术系统”项目，组织会商11次，上报《震情通报》4期，《震情分析》11期，《震情跟踪月报》11期、《年中地震趋势报告》和《2017年地震研究趋势报告》； 2. 强化震害防御工作，提高社会地震综合防御能力：对瑞丽市新建109项建设工程办理了相关抗震设防要求审核手续；参加了3次市10项重大建设项目规划设计方案审查会；会同住建、教育等部门7项校安工程进行审查验收。年内，我局在人员密集场所集中宣传2场次；进社区、学校、机关、乡镇开展防震减灾宣传、讲座场6次。宣传活动中累计展出展板10块次，发放《逃生应急与地震常识》2000余册、《防震避震常识》1750册，《防灾应急小手册》500余册，防震减灾宣传围裙、环保袋共计600余个，并与群众现场互动，解答防震减灾相关问题。

二、  部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市防震减灾局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2016年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员3人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

         九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2016年度收入合计123.60万元。其中：财政拨款收入105.65万元，占总收入的85.48%；上级补助收入17.95万元，占总收入的14.52%。与上年收入93.10万元对比增加收入30.5万元，增长32.76%，主要原因人员工资标准增加形成。

二、  支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2016年度支出合计123.87万元。其中：基本支出108.87万元，占总支出的87.89％；项目支出15.00万元，占总支出的12.11％；与上年支出91.1万元对比增加支出32.77万元,主要原因为人员工资支出、项目支出及日常业务增加形成。

（一）基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出108.87万元。与上年91.1万元对比增加17.77万元,主要原因人员工资增加及物价上涨等形成支出增加。

（二）项目支出情况

2016年度用地震应急中心建设等经费支出15.00万元。与上年对比增加15.00万元,主要原因购置地震应急中心视频及其它设备。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出105.25万元,占本年支出合计的84.95%。与上年对比增加19.45,主要原因人员工资标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出105.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于瑞丽市防震减灾工作。

四、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.29万元，完成预算的95.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的96.42%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的94.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按预算支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.92万元，下降28.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降35.56%。；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降8.54%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革减少公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占67.25%；公务接待费支出0.75万元，占32.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.54万元。主要用于防震减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级业务部门来我局检查、指导工作发生的接待支出。瑞丽市防震减灾局2016年国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级业务主管部门来瑞丽检查指导工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、  政府采购情况

政府采购计划金额45900.00元，实际采购金额45900.00元，采购执行率100%。

六、  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2016年机关运行经费支出108.87万元，与上年支出91.1万元对比增加支出17.77万元,主要原因人员工资标准增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年末瑞丽市防震减灾局资产84.24万元，其中流动资产12.00万元，固定资产72.24万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

七、  名词解释

1、        基本支出：指单位为保证正常运行的支出。

2、        项目支出：指单位为完成特定任务的支出。

3、        “三公”经费：指公务接待费，公务车辆购置及运行维护费，公务出国（出境）费等三项经费。