瑞丽市防震减灾局2017年度部门决算

监督索引号53310200341901000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市防震减灾局是瑞丽市人民政府直属事业单位，主管全市防震减灾工作。组织实施相关法规、地震监测预报工作，负责全市防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。正科科事业单位，内设机构有：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，瑞丽市防震减灾局在市委、市政府的领导下，在德宏州防震减灾局指导下，认真贯彻落实党的十九大、十八届五中、六中、七中全会精神和国务院、省、州防震减灾工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和防震减灾总体目标，切实加强领导，精心组织, 认真抓好各项工作的落实。主要工作实绩为：1、夯实基础，做好地震监测预报工作：组织会商11次，上报《震情报告》4期，震情通报2期，《震情分析》11期，《震情跟踪月报》11期； 2. 强化震害防御工作，提高社会地震综合防御能力：对瑞丽市新建116项建设工程办理了相关抗震设防要求审核手续；参加了3次市15项重大建设项目规划设计方案审查会；会同住建、教育等部门14项校安工程进行审查验收。年内，我局在人员密集场所开展防震减灾宣传、培训共计14场次。宣传活动中累计展出展板84块次，发放防震减灾法律法规及防震减灾知识宣传册、宣传品共计11038余份，参加人数达6800余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市防震减灾局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2017年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员3人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2017年度收入合计124.94万元。其中：财政拨款收入123.18万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.76万元，占总收入的1.41%。与上年对比收入增加1.34万元，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2017年度支出合计126.27万元。其中：基本支出125.12万元，占总支出的99.09％；项目支出1.15万元，占总支出的0.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.40万元,主要原因人员工资标准支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.12万元。与上年对比增加16.25万元,主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.67％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.15万元。与上年对比减少13.85万元,主要原因上年上级防震减灾指挥系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出123.58万元,占本年支出合计的97.87%。与上年对比增加18.33万元,主要原因分析人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。主要用于人员工资支出95.51万元，商品和服务支出27.52万元，其他资本性支出0.55万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.36万元，完成预算的93.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的96.84%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的88.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格接待标准，做到按预算花钱。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.93万元，下降40.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，变动率0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降40.26%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降41.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格按预算花钱。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占67.65%；公务接待费支出0.44万元，占32.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于瑞丽市防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2017年度机关运行经费支出26.92万元，与上年对比明显减少,主要原因分析严格控制机关运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、咨询业务及劳务费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额76.16万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产75.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.82万元，其中固定资产增加3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	76.16	0.26	75.90	33.65	15.00				27.25				0.0002
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市防震减灾局2017年度政府采购支出总额4.58货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额4.58。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽市防震减灾局2017年度专项业务工作的经费支出1.15万元，2017年预算绩效目标为：开展防震减灾宣传、培训共计14场次，发放防震减灾法律法规及防震减灾知识宣传册、宣传品共计10000份；2017年实际完成情况是：在人员密集场所开展防震减灾宣传、培训共计14场次。宣传活动中累计展出展板84块次，发放防震减灾法律法规及防震减灾知识宣传册、宣传品共计11038余份，参加人数达6800余人。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

防震减灾支出，主要指用于地震监测预报、地震防御应急宣传、演练等。

 

监督索引号53310200341901111

 [附件: 2017年度瑞丽市防震减灾局决算表]