瑞丽市防震减灾局2018年度部门决算

监督索引号53310200341901000

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

瑞丽市防震减灾局是瑞丽市人民政府直属事业单位，主管全市防震减灾工作。组织实施相关法规、地震监测预报工作，负责全市防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。机构人员情况。正科科事业单位，内设机构有：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。

2018年度重点工作任务介绍

（一）切实履行市防震减灾工作领导小组办公室职责。一是认真处理好抗震救灾指挥部办公室日常事务，积极向市人民政府领导请示汇报防震减灾工作重大事项，认真抓好各项工作的落实。4月9日，筹备召开了瑞丽市2018年度防震减灾工作联席会议，市人大、市人民政府分管联系领导出席会议并作重要讲话。会议明确瑞丽市防震减灾工作目标任务，并对做好下一步工作提出具体要求；二是10月组织各职能部门对全市地震应急防范准备工作进行全面梳理排查，研究制定《瑞丽市地震应急防范准备工作整改方案》。11月28日，瑞丽市委常委会听取防震减灾工作汇报，审议《瑞丽市地震应急防范准备工作方案》。方案根据市委常委会意见建议进一步修改完善后，12月10日市委办公室、市政府办公室印发至各区、乡（镇）、农场及市抗震指挥部成员单位。

（二）抓好地震监测预报工作。一是做好台站的运维管理及新建地震监测台站选址工作；二是认真完成地震目录和前兆数据的收集、检测、入库、分析研究工作；三是强化震情跟踪和宏观异常落实；四是认真组织会商，把握震情趋势，做好地震趋势判断；五是认真开展群测群防工作。10月11日下午，在瑞丽市地震应急指挥中心组织召开瑞丽市防震减灾“三网一员”培训会。

（三）加强震害防御工作。一是认真做好国家标准GB18360—2015《中国地震动参数区划图》宣贯落实工作，做好抗震设防的监督和管理工作；二是认真开展执法检查；三是积极开展防震减灾知识宣传教育，深入推进防震减灾知识 “六进”活动；四是积极开展防震减灾科普示范点创建工作。

（四）做好地震应急管理工作。一是指导督促指挥部职责成员、各乡（镇）、农场修订完善部门的地震应急预案，建成横向到边，纵向到底的预案体系。目前已有55家单位（部门）到我局备案；二是认真开展瑞丽市地震应急准备工作的自查工作；三是加强地震应急工作区域协作与联动；四是按照省地震局、州防震减灾局要求充实完善地震应急基础数据库；同时及时更新了现场工作必备资料（行政区域图、干部手册、统计年鉴、建筑造价、生命线工程专项背景资料），为政府震后迅速进行损失预估、决策、救援提供基础资料和科学依据；六是指导开展地震应急疏散演练。5月15日，应邀到市敬老院、民政局指导开展地震应急疏散演练。

（五）认真落实完成党委、政府安排部署的其他工作任务。一是认真落实 “挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作。根据市委、市政府的安排部署，派驻1名工作人员进驻姐相乡顺哈村委会开展脱贫攻坚工作，入户走访挂包农户，把脱贫攻坚各项工作落到实处；二是认真抓好落实瑞丽市2018年招商引资、向上争取资金、重点项目建设、政府性融资四项重点工作分解到局机关的任务；三是认真抓好环境卫生整治和登革热防控工作。按要求，每周至少1次对责任区进行环境卫生大扫除活动；四是认真落实市委、市政府关于河（湖）长制系列决策部署及市河（湖）长制管理工作要求，按月巡库，建立和更新相应台账，及时向市河长办报送信息。

二、取得的主要成绩：

（一）抓紧抓实新建地震监测台站的选址工作。5月16日、6月12日，先后协同省地震局、州防震减灾局到畔蚌、地美特开展地震前兆观测台站堪选工作。

（二）4月24日协助省防灾所到勐卯强震台开展巡查工作。

（三）3月12日，对景成地海大滚锅温泉颜色异常信息进行现场核实，并行成报告上报州防震减灾局、省地震局。3月15日、6月12日协同省地震局、州防震减灾局到景成地海核查异常信息。

（四）2018年，组织会商12次，向上级部门及市委市政府上报4期《震情通报》，12期《震情分析》，12期《震情跟踪月报》和《2018年下半年云南及邻区地震趋势研究报告》《云南地区2019年度地震趋势研究报告》，为上级部门及市领导掌握震情动态提供重要信息。

（四）2018年，我局共对瑞丽118项建设工程进行了项目审核，提高了社会抗御地震灾害的能力。

（五）4月24日至27日，会同教育、公安、综治、安监等部门对全市中小学幼儿园开展联合检查。5月16日，会同州防震减灾部门对瑞丽帝豪大酒店、瑞丽供电局抗震设防要求开展联合执法。10月17日，组织有关部门到勐卯观测站、畹町测震台开展县级地震台“双随机、一公开”执法检查。

（六）2018年，我局累计开展防震减灾宣传、培训共计22场次，累计宣传展板74块次，发放各类宣传品共计11831份，参加人数达6700余人。通过开展防震减灾科普知识宣传和开展应急疏散演练活动，提高了社会公众的防震减灾意识和人们在突发公共事件下的应急反应能力和自救互救能力。

（七）积极处置瑞丽“2·2”4.3级、3.9级地震。地震发生后，我局及时向党委、政府领导报告地震参数，并提出处置意见和建议。市委、市政府主要领导立即作出指示：“认真核查灾情及时上报，做好防灾减灾各项工作”。我市迅速启动地震应急预案Ⅳ级响应，严格按照州工作指导组的要求，迅速开展各项救灾工作，组织交通运输、民政、防震减灾、电力、通讯、水利等部门开展灾情核查工作。地震应急期间，我局严格按照市委和上级部门的指示要求，做好震情跟踪和震后趋势判断工作。截至2月8日9时，共记录到余震7次，其中：2.0-2.9级地震2次，1.0-1.9级地震5次，向上报送《震情通报》3期、《震情简报》3期。

（八）向上争取资金任务完成8万（任务数8万元），完成任务数的100%；招商引资任务完成3300万元（任务数：3300万元），完成任务数的100﹪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人；在职在编实有行政人员3人，事业人员3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

（一）瑞丽市防震减灾局2018年度结转和结余2601.49元，本年收入1195747.41元，本年支出1171933.63元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配1593.27元，年末结转和结余24822元。

（二）2018年度一般公共预算财政年初结转和结余0元，本年收入1772399.41元，本年支出1156625.41元，年末结转和结余15774元。

瑞丽市防震减灾局2018年度支出合计117.19万元。其中：基本支出114.19万元，占总支出的97％；项目支出3万元，占总支出的3％；其他支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况    

一般公共服务支出19.94万元，占总支出的17%；社会保障和就业支出10.65万元，占总支出的9%；国家海洋气象等支出86.61万元，占总支出的74%。主要用于：一是支付离休人员工资支出和生活补助；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是地震事业支出包括行政运行、地震预测预报等支出；

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市地震事业发展目标，用于专项地震预测预报工作的经费支出3万元。

二、决算收入支出增减变化情况及原因分析说明

瑞丽市防震减灾局2018年财政拨款收入预算与去年相比减少2.39万元减少比率为20%，人员经费减少1.49万元减少比率为13.98%。

2018年人员经费预算执行率为0%,公用经费预算执行减少0.11万元,比率为5.61%，“三公”经费支出预决算减少0.35万元,比率为41.86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出19.94万元,占本年支出合计的17%。与上年对比减少,主要原因分析项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出19.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于人员支出及日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.84万元，与去年相比减少0.35万元,减少比率为41.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于决算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、严格接待标准及审批流程，厉行节约、同时公车运行费用减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展地震事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2018年机关运行经费支出16.37万元，与上年对比减少39.18%,主要原因日常公用经费使用过程中严守财务制度，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额403.27万元，其中，流动资产2.80万元，固定资产72.31万元，无形资产2元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.11万元（原因为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况 

瑞丽市防震减灾局2018年度未开展实施项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。