瑞丽市防震减灾局2021年部门预算编制说明

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瑞丽市防震减灾局2021年预算公开目录

 

第一部分　瑞丽市防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分　瑞丽市防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市防震减灾局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构人员情况：瑞丽市防震减灾局人员编制 5名，科级领导职数2名，设局长1名，副局长1名。正科级事业单位，内设机构有：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。

（三）重点工作概述

2021年主要工作是贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》等防震减灾法律法规，依法开展防震减灾活动。按照国家、省、州防震减灾工作总体目标任务，加强我市防震减灾基础建设，有重点地推进地震监测台站建设和地震灾害防御管理工作，逐步提高城乡防御地震灾害的综合能力；加强地震应急管理工作，保障地震应急工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 65.01万元，其中：一般公共预算63.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转1.75万元。

与上年对比减少17.89万元，主要原因分析人员调出2人减少工资福利支出，及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 63.79万元，其中：本年收入63.27万元，上年结转收入0.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.27万元（本级财力63.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.65万元，主要原因分析人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 65.01万元。财政拨款安排支出 63.79万元，其中：基本支出58.79万元，与上年对比减少18.39万元，主要原因分析机构改革人员调出，人员工资及工作经费减少；项目支出5万元，与上年对比减少0.72万元，主要原因分析减少上年度结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“224（类）－05（款）”支出47.66万元，主要反映在职人员工资和公用经费、行政运行经费、企业退休人员社会化管理服务费、临聘人员工资及保险等的支出；“208（类）－05（款）”支出5.89万元，主要反映财政配套基本养老保险的支出；“208（类）－99（款）”支出0.23万元，主要反映财政配套失业保险的支出；“210（类）－11（款）”支出6.43万元，主要反映财政配套医疗、工伤、生育、大病补充保险的支出；“221（类）－02（款）”支出4.8万元，主要反映财政配套单位在职人员及全市提前退休人员住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市防震减灾局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市防震减灾局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.47万元，较上年增加1.19万元，增长425%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度与上年度对比无增减变化。

（二）公务接待费

瑞丽市防震减灾局年公务接待费预算为0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

减少的主要原因是，我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本确保年底实现压减5%以上目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是车辆使用年限较长维修费增加，及到地震监测点频繁燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

为充分发挥了职能作用，提高防灾减灾救灾意识和能力，最大限度减少地震灾害带来的损失和伤亡，芒市防震减灾局2021年度预算总资金65.01万元，部门预算基本支出60.01万元，项目支出5万元，整体支出预算绩效年度目标：

1.完成市委、市政府和州防震减灾局部署的工作任务；

2.围绕防震减灾应急预案开展2021年度相关工作；

3.让防灾减灾救灾知识进校园、进机关、进企业、进乡村，让大家了解和掌握一定的防灾减灾救灾知识和技能；

4.加强地震应急疏散演练，掌握一定的自救互救和逃生技能，减少伤亡和损失。

通过绩效目标设定和目标分值评估，一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理；二是加强财务管理制度及资金的使用，严格按照上级有关规定执行，进一步完善内部管理制度，提高工作积极性，切实在地震宏观观测、防灾减灾救灾知识宣传教育等方面发挥较好作用，促进绩效目标完成。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2021年机关运行经费安排3.48万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因分析一是上年结转公共经费0.52万元，二是工会经费增加0.16万元增加的主要原因是人工工资增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

瑞丽市防震减灾局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：无

二、立项依据：无

三、项目实施单位：无

四、项目基本概况：无

五、项目实施内容：无

六、资金安排情况：无

七、项目实施计划：无

八、项目实施成效：无

 

监督索引号53310200341900111

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