瑞丽市公安局2026年预算公开

第一部分 瑞丽市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫工作，并督促检查执行情况；

2.加强基层基础和法治建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委、政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定；

3.组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；

4.领导全市公安机关业务部门，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作；

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等；

6.负责组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动；

7.负责领导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

8.负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作；

9.领导全市公安边防、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作；

10.加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率；

11.加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统；

12.加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能；

13.服从上级公安机关和当地党委、政府的双重领导，业务工作由上级公安局领导负责；

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局共设置25个内设机构。其中，正科级部门3个，副科级部门12个，股级部门10个。2024年12月，根据机构编制管理改革要求，完成新时代警务体系重构。但因机构设置涉密，不宜公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

瑞丽市公安局2026年重点工作内容属于涉密内容，不宜公开。

二、预算单位基本情况

瑞丽市公安局2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月底，部门基本情况如下：

在职人员编制453人，其中：行政编制429人，工勤人员编制24人，事业编制0人。在职实有410人，其中：财政全额保障410人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员171人，其中：离休0人，退休171人。

车辆编制48辆，实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入168,717,691.23元，其中：一般公共预算162,231,919.23元，政府性基金00,000.00元，国有资本经营收益00,000.00元，财政专户管理资金收入00,000.00元，事业收入00,000.00元，事业单位经营收入00,000.00元，上级补助收入00,000.00元，附属单位上缴收入00,000.00元，其他收入6,485,772.00元。

与上年196,207,397.69元对比减少27,489,706.46元，下降14.01%（保留2位小数点），主要原因分析为2026年瑞丽市公安局预算项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入162,231,919.23元，其中：本年收入162,231,919.23元，上年结转收入00,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款00,000.00元，政府性基金预算财政拨款00,000.00元，国有资本经营收益财政拨款00,000.00元。

与上年186,391,535.19元对比减少24,159,615.96元，下降12.96%（保留2位小数点），主要原因分析为2026年预算瑞丽市公安局项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出168,717,691.23元。财政拨款安排支出162,231,919.23元，其中：基本支出103,873,043.36元，与上年108,303,723.44元对比减少4,430,680.08元，下降4.09%（保留2位小数点），主要原因分析为2026年在职人员减少13人；项目支出58,358,875.87元，与上年78,087,811.75元对比减少19,728,935.88元，下降25.27%（保留2位小数点），主要原因分析为2026年瑞丽市公安局预算项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全支出——公安——行政运行）94,604,045.04元（其中：基本支出80,848,420.64元，项目支出13,755,624.40元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转，包括：人员工资、办公经费、印刷费、水电费、劳务费和生活补助等支出；

2.2040202（公共安全支出——公安——一般行政管理事务）37,021,854.11元（其中：基本支出0.00元，项目支出37,021,854.11元），主要用于保障单位的行政管理事务支出，包括：专用材料费、生活补助、维修维护费等支出；

3.2040229（公共安全支出——公安——其他公安支出）6,010,561.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,010,561.00元），主要用于保障单位的特别业务支出，包括：专用材料费、专用设备购置等支出；

4.2040701（公共安全支出——监狱——行政运行）1,524,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,524,000.00元），主要用于保障单位的行政运行支出，包括：办公费、邮电费、劳务费等支出；

5.2040704（公共安全支出——监狱——罪犯生活及医疗卫生）2,930,400.00元（其中：基本支出2,930,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障看守所罪犯生活及医疗卫生、狱政设施建设等支出，包括：劳务费、维修费、生活补助；

6. 2080501（社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休）112,200.00元（其中：基本支出112,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障离退休人员的经费支出，包括：办公费、租赁费、委托业务费等；

7.2080505（社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出）7,906,563.84元（其中：基本支出7,906,563.84元，项目支出0.00元），主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080801（社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤支出）46,836.36元（其中：基本支出0.00元，项目支出46,836.36元），主要用于保障机关事业单位死亡抚恤支出；

9.2089999（社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出）100,002.00元（其中：基本支出100,002.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位其他社会保障和就业支出，包括：其他社会保障缴费支出、行政单位人员失业保险缴费支出；

10.2101101（卫生和健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗）3,368,777.00元（其中：基本支出3,368,777.00元，项目支出0.00元），主要保障行政单位医疗支出，包括：职工基本医疗保险缴费、大病保险、生育保险缴费；

11.2101103（卫生和健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助）2,528,508.00元（其中：基本支出2,528,508.00元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助支出，包括：公务员医疗补助缴费；

12.2101199（卫生和健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出）148,249.00元（其中：基本支出148,249.00元，项目支出0.00元），主要保障其他行政事业单位医疗支出，包括：行政单位人员工伤保险缴费；

13.2210201（住房保障支出——住房改革支出——住房公积金）5,929,922.88元（其中：基本支出5,929,922.88元，项目支出0.00元），主要保障人员住房公积金支出，包括：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301（工资福利支出）91,683,102.56元（其中：基本支出91,683,102.56元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）19,495,860.00元（其中：基本支出19,495,860.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）32,556,684.84元（其中：基本支出32,556,684.84元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）2,032,655.00元（其中：基本支出2,032,655.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）7,906,563.84元（其中：基本支出7,906,563.84元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）3,368,777.00元（其中：基本支出3,368,777.00元，项目支出0.00元），主要用于保障职工基本医疗保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）2,528,508.00元（其中：基本支出2,528,508.00元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）248,251.00元（其中：基本支出248,251.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）5,929,922.88元（其中：基本支出5,929,922.88元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员住房公积金；

（9）30199（其他工资福利支出）17,615,880.00元（其中：基本支出17,615,880.00元，项目支出0.00元），主要用于保障政法部门编外聘用人员经费及保险。

2.经济科目302（商品和服务支出）39,100,346.20元（其中：基本支出9,060,740.80元，项目支出30,039,605.40元），具体为：

（1）30201（办公费）5,595,677.00元（其中：基本支出774,813.00元，项目支出750,000.00元），主要用于保障在职和退休人员公用经费；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障印刷费用；

（3）30205（水费）428,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出278,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局日常水费；

（4）30206（电费）2,406,000.00元（其中：基本支出700,000.00元，项目支出1,706,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局日常电费及技防项目电费；

（5）30207（邮电费）120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障瑞丽市公安局邮电费；

（6）30211（差旅费）740,000.00元（其中：基本支出250,000.00元，项目支出490,000.00元），主要用于保障办公及办案差旅费用；

（7）30212（因公出国（境）费用）74,941.00元（其中：基本支出74,941.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员因公出国（境）费用；

（8）30213（维修（护）费）4,713,200.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出4,593,200.00元），主要用于保障瑞丽市公安局日常维修维护、监管场所维修等费用；

（9）30214（租赁费）9,602,600.00元（其中：基本支出124,000.00元，项目支出9,478,600.00元），主要用于保障瑞丽市公安局办案业务租赁费、技防项目运维租赁费、瑞丽市公安局移动终端配发项目租赁费等支出；

（10）30217（公务接待费）40,458.00元（其中：基本支出40,458.00元，项目支出0.00元），主要用于保障瑞丽市公安局公务接待费用；

（11）30218（专用材料费）576,600.00元（其中：基本支出7,600.00元，项目支出569,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局办案费用支出；

（12）30224（被装购置费）1,151,561.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,151,561.00元），主要用于保障瑞丽市公安局购买被装等费用支出；

（13）30226（劳务费）10,006,244.40元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出9,706,244.40元），主要用于保障瑞丽市公安局劳务费用支出；

（14）30227（委托业务费）1,440,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出1,290,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局委托业务费用支出；

（15）30228（工会经费）2,467,340.80元（其中：基本支出2,467,340.80元，项目支出0.00元），主要用于保障瑞丽市公安局工会费用支出；

（16）30231（公务用车运行维护费）101,588.00元（其中：基本支出101,588.00元，项目支出0.00元），主要用于保障瑞丽市公安局公务用车运行维护等费用支出；

（17）30239（其他交通费用）3,660,000.00元（其中：基本支出3,660,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员公务交通补贴；

3.经济科目303（对个人和家庭的补助）4,992,536.36元（其中：基本支出3,129,200.00元，项目支出1,863,336.36元），具体为：

（1）30305（生活补助）8,384,141.24元（其中：基本支出3,129,200.00元，项目支出1,607,336.36元），主要用于保障瑞丽市公安局民警、职工、辅警及退休人员体检费、购买团体意外伤害保险、遗属生活补助经费及日常慰问等费用支出；

（2）30309（奖励金）256,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出256,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局战时表彰及年度嘉奖等费用支出；

4.经济科目309（资本性支出-基本建设）14,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,200,000.00元），具体为：

（1）30901（房屋建筑物购建）11,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,200,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局房屋建筑物购建项目支出；

（2）30905（基础设施建设）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局基础设施建设项目支出；

5.经济科目310（资本性支出）12,255,934.11元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,255,934.11元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）4,292,928.51元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,292,928.51元），主要用于保障瑞丽市公安局房屋建筑物购建项目支出；

（2）31002（办公设备购置）3,200,529.06元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,200,529.06元），主要用于保障瑞丽市公安局办公设备购置费用支出；

（3）31003（专用设备购置）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局专用设备购置费用支出；

（4）31005（基础设施建设）3,462,476.54元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,462,476.54元），主要用于保障瑞丽市公安局基础设施建设费用支出；

（5）31013（公务用车购置）1,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局公务用车购置；

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市公安局2026年度无县对下转移支付支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额166,050.00元，其中：政府采购货物预算00,000.00元、政府采购服务预算00,000.00元、政府采购工程预算00,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,216,987.00元，较上年227,823.00增加（减少）989,164.00元，增长434.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局2026年因公出国（境）费预算为74941.00元，较上年81,383.00减少6,442.00元，下降7.92%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）10人次。

主要原因分析为严格执行厉行节约要求。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局2026年公务接待费预算为40,458.00元，较上年41,710.00减少1,252.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待410人次。

主要原因分析为严格执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1,101,588.00元，较上年104,730.00元增加996,858.00元，增长951.84%。其中：公务用车购置费1,000,000.00元，较上年0.00元增加1,000,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费101,588.00元，较上年104,730.00元减少3,142.00元，下降3.00%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为48辆。

主要原因分析为2026年瑞丽市公安局部分车辆达到报废年限，需购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2026年机关运行经费安排9,060,740.80元，较上年9,253,789.84元减少193,049.04元，下降2.09%，主要原因分析为其他交通费用、办公经费支出预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2026年委托业务费安排1,440,000.00元，与上年3,088,410.00元对比减少1,648,410.00元，下降53.37%，主要原因分析为2026年瑞丽市公安局项目经费减少。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市公安局资产总额1,209,385,555.74元，其中，流动资产37,812,443.52元，固定资产379,984,427.75元，对外投资及有价证券00,000.00元，在建工程783,940,084.45元，无形资产7,648,600.02元，其他资产00,000.00元。与上年1,194,754,399元相比，本年资产总额增加14,631,156.74元，其中固定资产减少13,987,011.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件：2026年部门预算公开表]