瑞丽市商务局2014年度部门决算说明

瑞丽市商务局2014年度部门决算说明

一、商务局主要职能

贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；拟定外贸市场多元化发展规划并组织实施，推进外贸出境体系建设；监测、分析外贸运行情况；负责市属各类企业外贸经营全的申报和管理；组织实施进出口商品计划（包括重点工业品、原材料、农产品进出口计划）；执行国家加工贸易政策，负责加工贸易业务的申报和管理。

负责组织、管理、协调全市境外毒品替代经济工作，参与全市境外毒品替代经济合作项目的发布、洽谈和招商。

贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、发放、竞争、有序的市场体系；组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

负责全市口岸建设、管理和服务工作；拟订口岸发展规划；协调口岸工作中问题并提出解决建议。

二、商务局基本情况

2014年末商务局实有人数72人，在职人数48人、退休人数24人，在职人员中：在编32人，行政编制13人、工勤编制2人，事业编制17人。上年年末实有人数67人，在职人数50人，退休人数17人。本年调入6人，辞职1人，退休7人。在编实有车辆共11辆。商务局内设9个职能股室：办公室、财务室、外贸发展管理股、内贸市场发展管理股、边民互市贸易发展管理股、替代经济和外商投资发展管理股、法制信息股、综合服务股、口岸管理股。

三、2014年度商务局部门决算情况说明

（一）收入情况说明

2014年度商务局部门决算总收入1,092.87万元，其中：财政拨款收入1,050.07万元、占总收入的96%；其他收入42.80万元，占总收入的4%。

（二）支出情况说明

2014年度商务局部门决算总支出1,081.41万元，其中：基本支出638.44万元，占总支出的59%；项目支出442.97万元，占总支出的41%。

1、 基本支出情况

2014年度用于人员工资及保障正常运转的日常支出638.44万元，与上年对比增2.86%。其原因是人员调入、人员经费支出增大、即总支出相对上年增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43%；办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、招待费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的57%。

2、 项目支出情况

2014年用于保障特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.97万元。其中：用于瑞丽口岸弄岛通道检疫综合用房建设项目，岩土审查、地质勘查、项目设计等前期支出4.14万元；用于瑞丽口岸弄岛丙冒通道进口查验用房及场地建设项目，岩土审查、地质勘查、项目设计等前期支出2.64万元；用于瑞丽口岸联检部门配套设施改造项目，第一至二期工程款支出及项目设计费支出100.1万元；用于瑞丽口岸雷允边境检查站检查室及检查通道建设项目，岩土审查、地质勘查、项目设计等前期支出3.62万元；用于瑞丽口岸联检中心非货运通道拦阻设施建设项目，第一期工程款支出27.89万元；用于瑞丽口岸管理维护运行支出304.58万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度商务局部门决算公共预算财政拨款支出1,032.11万元，占本年支出95%。与上年对比增101%。其原因是：2013年度瑞丽市商务局（口岸办）基建项目专户、口岸管理维护运行经费专户账户还未并入瑞丽市商务局大账核算，核算资金为口岸建设专项资金。从2014年新会计制度实行、基建项目专户等账户并入大账核算，核算资金为口岸建设专项资金。口岸建设专项资金支出比重较大，相对增加本年总支出。

1、一般公共服务支出473.13万元，主要用于在职人员经费、保障机构运转、开展商务工作和专项业务活动而发生的基本支出和专项支出。

2、社会保障和就业支出100.87万元。主要用于离退休人员工资、津贴及报刊等的支出。

3、交通运输支出442.97万元。用于保障特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展项目的专项支出。

4、商业服务业等支出15.13万元。主要是：2013年万村千乡市场工程农家店补助资金10.00万元，用于瑞丽市金龙日用品商店（四分场一队）、艾果商店（姐相贺双）等10家农家店改造的专项支出。内贸市场管理下乡差旅等的日常支出0.13万元及开展境外替代种植等专项业务的支出5万元。

五、2014年度“三公”经费决算情况说明

2014年度商务局部门决算 “三公”经费财政拨款总支出33.42万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.62万元，公务接待费支出15.8万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少5.24万元，下降14%。

1、因公出国（境）费

2014年度商务局无因公出国（境）组团，因公出国（境）费支出0万元。2013无因公出国（境）组团，因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2014年度商务局无公务用车购置，2014年年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费17.62万元。其中：公务用车购置费0万元，2013年公务用车购置费0万元；运行维护费17.62万元，比2013年决算数减少0.91万元，下降5%，主要用于保障开展工作业务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3、 公务接待费，

2014年度商务局共执行国内公务接待138批次，966人，接待费支出15.8万元。公务接待费比2013年决算数减少4.33万元。主要用于上级考察口岸项目实施及进度的口岸调研接待、境外替代种植调研、招商引资及中缅经贸洽谈会晤的接待等产生的接待支出。