2015年瑞丽市商务局部门预算公开

2015年部门预算编制说明

为进一步深化部门预算改革，做好2015年本部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等预算管理相关规定，现就2015年本部门预算编制工作说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）商务局职能。

贯彻执行国家、省、州内外贸易、外商投资、境外毒品替代经济和口岸建设发展战略、方针、政策；拟定全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划，编制行业经济年度计划，并组织实施。

（二）2015年主要工作任务。

贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；拟定外贸市场多元化发展规划并组织实施，推进外贸出境体系建设；监测、分析外贸运行情况；负责市属各类企业外贸经营全的申报和管理；组织实施进出口商品计划（包括重点工业品、原材料、农产品进出口计划）；执行国家加工贸易政策，负责加工贸易业务的申报和管理。

负责组织、管理、协调全市境外毒品替代经济工作，参与全市境外毒品替代经济合作项目的发布、洽谈和招商。

贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、发放、竞争、有序的市场体系；组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

负责全市口岸建设、管理和服务工作；拟订口岸发展规划；协调口岸工作中问题并提出解决建议。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的第十八大和十八届一中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实市委第十次党代会精神，深化部门预算改革，完善定员定额标准体系，改进预算核定方法，加强项目预算管理，健全监督机制，提高财政资金的使用效率和效益。努力增收节支，厉行节约，加强预算收支管理，不断提高科学化、精细化水平。努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，科学合理编制2015年市级部门预算。为我局经济管理工作的顺利开展提供有力保证。

（二）基本原则

根据依法理财原则，真实可靠原则，完整统一原则，收支平衡原则，坚持以人为本、统筹兼顾，统一管理，确保重点支出需要，促进本部门事业发展。要坚持厉行节约，增收节支、开源节流，量入为出、收支平衡。从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，大力压缩一般性、消耗性支出，降低行政运转成本，努力提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，编制预算。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、部门基本情况

商务局纳入2015年部门预算编报的单位共1个。部门实有人数72人，其中：在职人数48人，在编数32人、其中：行政编制13人、工勤编制2人、事业编制17人。全局在职上年年末数50人，调入6人（行政3人、事业3人），退休7人（行政5人、事业2人），辞职1人。年末退休人数24人。在编实有车辆11辆。商务局内设9个职能股室：办公室、财务室、外贸发展管理股、内贸市场发展管理股、边民互市贸易发展管理股、替代经济和外商投资发展管理股、法制信息股、药品流通管理股、口岸管理股。

四、2015年部门预算收支情况

2015年商务局部门预算总收入415.19万元。2015年部门预算总支出415.19万元，其中：基本支出408.19万元，占总支出的98％；项目支出7.00万元，占总支出的2％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类13款01项支出290.03万元，其中：基本支出283.03万元，主要反映在职人员工资、人员保障经费（办公费、车辆维护费、水电费、接待费、电话网络费等）；项目支出7.00万元，主要反映闭关管理办公室经费7.00万元。208类05款01项支出110.94万元、208类05款02项支出14.22万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费的支出。

<!--[if !supportLists]-->（一） <!--[endif]-->基本支出情况

2015年用于保障商务局正常运转的日常支出408.19 万元，包括在职人员及退休人员基本工资、津贴补贴等工资福利及公用经费支出。上年在职50人、退休17人、人均公用支出4.76万元，本年人均公用支出5.66万元，与上年人均增0.90万元，增加原因为财政调整人员标准。

<!--[if !supportLists]-->（二） <!--[endif]-->项目支出情况

2015年商务局项目支出7万元，为闭关管理办公室经费7.00万元。闭关办于2013年8月加挂瑞丽市商务局瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

瑞丽市商务局

2015年2月10日