瑞丽市工业和商务科技局2021年部门预算编制说明

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瑞丽市工业和商务科技局2021年

预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工业和商务科技局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工业和商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市工业和商务科技局2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，瑞丽市工业和商务科技局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

1.拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限协助工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

4.负责工业和信息化行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；指导工业园区管委会拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

6.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。

9.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

10.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

11.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

12.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

13.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

14.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

15.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

16.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合州级部门完成省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

17.贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域发展规划和相关政策，并组织实施。

18.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

19.研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20.指导和管理全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

21.贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业行政管理。

22.负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。负责边民互市贸易管理工作。

23.拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

24.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神。组建瑞丽市科技局，是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子，下设10个股室,为办公室、财会股、人教股、工业科技股、企业股、外贸发展管理股、内贸市场发展管理股、口岸管理股、边民互市贸易管理股、电子商务和信息化股。

（三）重点工作概述

一是：贯彻落实上级疫情防控决策部署，外防输入、内防反弹，多方协同发力，一手抓疫情防控，一手抓企业复工复产。二是：加强宏观调控，促进国民经济协调发展，科学编制“十四五”规划，加强经济运行分析研判。三是：加快项目建设，促进固定资产投资转型并持续扩大，狠抓工业性投资、狠抓项目品牌化、狠抓科技创新工作、狠抓中小微企业服务，继续推进升规纳限，助力企业发展，加大政策宣传和服务引导，落实政策扶持，加大企业帮扶力度。四是：狠抓清欠工作。把清欠工作作为应对新冠肺炎疫情，支持民营企业健康发展的重要举措，对未清偿完毕的拖欠主体进行挂牌督办，实现挂牌督办全覆盖。五是：加快培育贸易新业态，形成外贸竞争新优势，持续优化营商环境，吸引外商投资取得新成效，深化周边合作，对外投资新突破，加强规范管理，境外替代种植工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 29人，事业编制18人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19240.58万元，其中：一般公共预算19240.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加667.51万元，增幅31.04%。主要原因为：2021年本级财政增加了2018至2020年升规纳限企业奖励及办公经费专项资金606万元。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入19240.58万元，其中:本年收入2818.31万元，上年结转收入16422.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2818.31万元（本级财力2818.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增11826.1万元，增幅159.5%。主要原因为：2021年本级财政增加了2018至2020年升规纳限企业奖励及办公经费专项资金606.00万元，上年结转结余收入增加11158.59万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 19240.58万元。财政拨款安排支出 19240.58万元，其中：基本支出938.96万元，与上年对比减少186.97万元，减幅16.62%，主要原因为：2021年本级预算基本支出减少了瑞丽口岸海关协管员40人专项经费补助资金170.34万元；项目支出18301.62万元，与上年对比增加12013.07万元，增幅191.03%，主要原因为：2021年本级财政增加了2018至2020年升规纳限企业奖励及办公经费专项资金606.00万元，瑞丽口岸海关协管员40人专项经费补助资金170.34万元，瑞丽口岸2021年度海关边检协检（管）员补助项目专项资金189万元，结转结余资金比上年增加了11000多万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出5066.72万元，反映政府提供一般公共服务的支出。20113商贸事务3631.3万元，反映商贸事务方面的支出，具体列：2011301行政运行958.77万元、20113002 一般行政管理事务2320.53万元、2011399其他商贸事务支出352万元；20138 市场监督管理事务1000万元，反映市场监督管理事务（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出，具体列：2013899其他市场监督管理事务1000万元；20199 其他一般公共服务支出435.43万元，其中：2019999 其他一般公共服务支出435.43万元。

206科学技术支出160万元，反映科学技术方面的支出。20604技术研究与开发160万元，反映技术研究与开发等方面的支出，具体列：2060499 其他技术研究与开发支出160万元。

208社会保障和就业支出81.56万元，反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出78.86万元，反映政府用于行政事业单位养老方面的支出，具体列：2080501  行政单位离退休5.7万元，2080502 事业单位离退休0.48万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出72.69万元；20899 其他社会保障和就业支出2.69万元，其中：2089999 其他社会保障和就业支出2.69万元。

210卫生健康支出78.06万元，反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗78.06万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。具体列：2101101行政单位医疗34.85万元、2101102事业单位医疗9.37万元、2101103公务员医疗补助30.94万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.9万元。

214交通运输支出266.06万元，反映交通运输和邮政业方面的支出。21401 公路水路运输266.06万元，反映与公路、水路运输相关的支出，具体列：2140138 口岸建设266.06万元。

216商业服务业等支出13022.93万元，反映商业服务业等方面的支出。21602 商业流通事务790.86万元，反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出具体列：2160299 其他商业流通事务支出790.86万元；21606 涉外发展服务支出12232.07万元，反映从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作和对外单位的资助，具体列：2160699其他涉外发展服务支出12232.07万元。

221住房保障支出51.86万元，集中反映政府用于住房方面的支出。22102 住房改革支出51.86万元，反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，具体列：2210201住房公积金51.86万元。

229其他支出513.39万元，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。22999 其他支出513.39万元，反映除上述科目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，具体列：2299999  其他支出513.39万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出890.54万元，其中：基本支出786.03万元，项目支出104.51万元。基本支出中，基本工资支出206.38万元、津贴补贴246.90万元、奖金17.60万元、绩效工资47.50万元。机关事业单位基本养老保险缴费71.84万元、职工基本医疗保险缴费44.22万元、其他社会保障缴费25.92万元、公务员医疗补助缴费30.94万元、住房公积金51.86万元。其他工资福利支出42.88万元。项目支出中，其他社会保障缴费104.51万元。

商品和服务支出3105.69万元，其中：基本支出80.71万元,项目支出3024.98万元。基本支出中，办公费4.48万元、邮电费5万元、工会经费23.29万元、公务接待费5.71万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用38.34万元。项目支出中，委托业务费926.59万元、劳务费406.82万元、办公费368.88万元、培训费27.63万元、其他商品和服务支出34.93万元、劳务费374.73万元、咨询费500万元、维修（护）费403.39万元。

对个人和家庭的补助561.16万元，其中：基本支出5.16万元，项目支出556万元。基本支出中，生活补助5.16万元。项目支出中奖励金556万元。

资本性支出2692.21万元，其中项目支出2692.21万元，项目支出中，房屋建筑物购建2311.06万元、专项设备购置381.15万元。

对企业补助11905.93万元，其中：项目支出11905.93万元。项目支出中，其他对企业补助11905.93万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额926.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算926.59万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工业和商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.37万元，较上年减少0.57万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工业和商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市工业和商务科技局2021年公务接待费预算为11.64万元，较上年减少0.36万元，下降3%，国内公务接待批次为290次，共计接待2300人次。

减少原因为：2021年本着厉行节约原则逐步减少公务接待费支出，逐步减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工业和商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费为6.73万元，较上年减少0.21万元，下降3%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.73万元，较上年减少0.21万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：2021年本着厉行节约原则，逐步减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局重点项目瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员工资是为了口岸通关拥堵是我市亟待迫切解决的问题，提升口岸通关效率对促进瑞丽市经济社会发展、构筑良好的营商环境、营造对外开发开放良好局面具有十分重要的意义。重点项目具体的绩效目标情况如表：

重点项目支出绩效目标表
单位名称：瑞丽市工业和商务科技局
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员工资	通过聘请协管员、协检员协助部门开展查验工作，解决货物、车辆拥堵的情况，提高通关效率，有助提高口岸工作效率，加快通关便利化，树立瑞丽口岸国际形象。	产出指标	数量指标	人员聘请人数	=	217	人	定量指标	人员聘请人数
		产出指标	质量指标	口岸畅通率	>=	90	%	定性指标	保障口岸畅通
		产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	定量指标	完成时限
		产出指标	成本指标	年工资额	=	4.27	万元	定量指标	年工资额
		效益指标	社会效益指标	口岸形象提升	>=	90	%	定性指标	口岸形象提升
		满意指标度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工业和商务科技局机关运行经费安排966万元，与上年对比增加5万元，增幅0.52%，主要原因为：2021年受疫情防控工作影响，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置表说明

2021年我单位无新增资产配置。

监督索引号53310200366600111

 [附件: 瑞丽市工业和商务科技局2021年部门预算表20211215051635738] 

 [附件: 部门预算重点领域财政项目文本公开]