瑞丽市工业和商务科技局2023年预算公开目录

监督索引号53310203200400000

瑞丽市工业和商务科技局2023年预算公开目录

 

第一部分 本2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分本部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《瑞丽市机构改革方案的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，成立瑞丽市工业和商务科技局，为瑞丽市人民政府正科级工作部门，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。其主要职能是：

拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限协助工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域发展规划和相关政策，并组织实施。

执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

指导和管理全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业行政管理。

负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设负责边民互市贸易管理工作。

拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市工业和商务科技局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子，下设10个内设机构，包括：办公室、人教股、财会股、工业科技股、企业股、内贸市场发展股、外贸发展股、边民互市股、信息和电子产业股、口岸股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

本单位2023年单位工作开展情况及主要事业成效有：1.强化党建引领，助推经济复苏高质量发展；2. 推进口岸通道恢复，为复工复产提供保障。3. 认真落实各项惠企政策，减轻企业经营压力；4. 全力提升营商环境，促进市场主体实现增长。5. 认真落实“走出去”战略，强化招商引资；6. 加大产业培育力度，规范珠宝直播发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26510251.88元，其中：一般公共预算24438692.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2071559.6元。

与上年对比减少6923950.12元，下降20.7%，主要原因是瑞丽市财政局盘活收回2021年度结余资金11676800元；加大对结余资金的支出（2017年至2020年双百强企业补助资金115770700元）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24438692.28元，其中:本年收入24438692.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24438692.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4848234.7元，下降16.6%，主要原因是上年财政拨款结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26510251.88万元。单位自有资金安排支出2071559.6元，其中：项目支出2071559.6元。财政拨款安排支出24438692.28元，其中：基本支出9353709元，与上年对比减少32491元，下降0.35%，主要原因是人员没有变化；项目支出15084983.28元，与上年对比减少70062.9元，下降0.46%，主要原因是上年财政拨款结转结余资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行6173737.9元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务15452490元，主要用于保障口岸临聘人员工资;

3.功能科目2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行388027元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30000元，主要用于保障行政单位人员退休人员公用经费;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5400元，主要用于保障事业人员退休人员公用经费;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出781196.64元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

7.功能科目2080801 抚恤支出—死亡抚恤支出61253.28元，主要用于保障单位死亡抚恤缴费支出;

8.功能科目2089999其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出15857元，主要用于保障单位其他社会保障和就业缴费支出;

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗493313.47万元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出;

10.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6300元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出;

11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助335719.60元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出;

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出48824.79元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出;

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金646572.6元，主要用于行政事业单位公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出8584839.1元，其中：

（1）基本工资1999908元（其中：基本支出1999908元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴2212488元（其中：基本支出2212488元，项目支出0元）；

（3）奖金852759元（其中：基本支出852759元，项目支出0元）；

（4）绩效工资553140元（其中：基本支出553140元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费781196.64元（其中：基本支出781196.64元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费499613.47元，（其中：基本支出499613.47元，项目支出0元）；

（7）住房公积金646572.6元，（其中：基本支出646572.6元，项目支出0元）；

（8）其他工资福利支出638760元，（其中：基本支出638760元，项目支出0元）；

（9）其他社会保障缴费64681.79元，（其中：基本支出64681.79元，项目支出0元）；

（10）公务员医疗补助缴费335719.6元，（其中：基本支出335719.6元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出15792599.9元，其中：

（1）办公费540400元（其中：基本支出50400元，项目支出490000元）；

（2）公务用车运行维护费63000元（其中：基本支出10000元，项目支出53000元）；

（3）公务接待费108000元（其中：基本支出30000元，项目支出78000元）；

（4）工会经费246069.9元（其中：基本支出246069.9元，项目支出0元）；

（5）其他交通费用347400元（其中：基本支出347400元，项目支出0元）。

（6）差旅费85000元（其中：基本支出85000元，项目支出0元）。

（7）劳务费3433470元（其中：基本支出0元，项目支出3433470元）。

（8）委托业务费10969260元（其中：基本支出0元，项目支出10969260元）。

3.对个人和家庭的补助支出61253.28元，其中：

（1）机关事业单位职工遗属生活补助61253.28元（其中：基本支出0元，项目支出61253.28元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

本部门无与市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171000元，较上年减少5600元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为108000元，较上年减少3500元，下降3.14%，国内公务接待批次为240次，共计接待1500人次。

减少原因是因为我局严格按照中央八项规定和六条禁令，中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发〔2011〕7号）中“二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求，严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本”。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为63000元，较上年减少2100元，下降3.23%。其中：无公务用车购置费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是因为我局严格按照中央八项规定和六条禁令，中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发〔2011〕7号）中“二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求，严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本”。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员补助项目专项资金

项目名称：瑞丽口岸协管员协检员项目经费

编制单位：瑞丽市人民政府口岸办公室

项目类别：本级资金安排（瑞丽市人民政府常务会议纪要【第12期】）

项目实施年度：2023年

实施单位：瑞丽市人民政府口岸办公室

实施地点：瑞丽联检大楼

项目背景

近年来，在中央和省级部门的关心和支持下，瑞丽口岸经济和贸易得到了很大的发展。四项口岸流量指标已连续多年保持全省第一，已成为云南省陆路口岸中通关最便利、设施最齐备、功能最完善、环境最优美的标杆口岸。但是，在进出口额大幅上升、口岸流量迅猛增长的同时也带来了一些问题，为解决货物、车辆拥堵的情况，提高通关效率，从瑞丽口岸实际需要考虑，有助于提高通关工作效率，加快通关便利化如联检部门人力资源不足导致货物滞留口岸时间过长，已多次发生货物、车辆拥堵的情况，严重影响了通关效率，无法实现口岸资源的有效利用，需要聘用协管员、协检员协助管理。因此，从全局和长远利益考虑，通过聘请协管员、协检员协助部门开展查验工作，有助提高口岸工作效率，加快通关便利化，树立瑞丽口岸国际形象。

使用范围：

用于瑞丽口岸协管员协检员工资发放，医疗保险、养老保险金等

实施期限及步骤

项目计划实施期限为1年。

投资概算及来源

瑞丽口岸2023年度协管员协检员项目经费926.59万元

项目效益分析

本项目是社会性、公益性建设项目。项目实施后，就其本身而言，建设方只有投入，没有产出。但从宏观上来看，通过项目实施后，口岸运转正常有序，口岸服务功能将进一步完善，必将有力促进瑞丽口岸通关便利化进程，这一项目的实施不但满足了对口岸进行有效监管，解决了部分社会就业问题，还提高了口岸服务水平和口岸通关便利化进程，社会条件较好，杜绝走私现象，从而带动瑞丽口岸地区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益，惠及面将辐射瑞丽市、德宏州乃至全国以及东南亚各国。

绩效目标和指标

产出指标——数量指标, 人均费用保障=4.27万元/年，协管人数=217人。

效益指标——经济效益指标，解决口岸拥堵，保障口岸通畅>=90%。

满意度指标——服务对象满意度指标-群众满意度>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排147.34万元，与上年对比减少818.66万元，下降84.75%，主要原因是上年机关运行经费含了人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额146012400元，其中，流动资产2914700元，固定资产56638800元，对外投资及有价证券0元，在建工程84564100元，无形资产1894800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少274800元，其中固定资产减少10537900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310203200400111

[附件: pifu_145_230011_瑞丽市工业和商务科技局]