瑞丽市户育乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 瑞丽市户育乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市户育乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

瑞丽市户育乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市户育乡人民政府共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站11个股室，当年无机构变动情况。

（三）重点工作概述

1.聚焦疫情防控，积极发动全员参与

疫情期间，全乡干部群众齐心协力，互相配合，措施得当，防控有力。全面落实“外防输入、内防扩散”的疫情防控常态化策略，突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控。一是全乡共成立乡级1个、村级2个、边境一线1个疫情防控指挥部，4个大网格30个细胞网格。积极整合市级包保责任单位、解放军、边境派出所、村组干部、民兵、护边员、党员群众各方面力量，设立25个疫情防控卡点，围绕“五个管住”，严格落实一线指挥部24小时候值守，所有卡点24小时值守，边境一线24小时巡查、重点部位24小时封控“四个24小时”措施，采取“守点”“巡线”“控面”点线面结合无缝衔接，实行“一线围网封控、二线日常巡逻、三线社卡检查”。二是实行班子成员分片包抓、网格员具体包村“全覆盖”的疫情防控机制，共发动180余名网格员拉网式、地毯式逐村逐户逐人摸底排查，做到了乡不漏村、村不漏户、户不漏人，累计排查53577人，除瑞丽以外中国籍流动人口有300人，签订承诺书2200户，登记并发放临时登记卡的外籍人员1272人，暂无涉诈重点地区人员及异常人员。三是抽调各村党员、群众到一线参与值守600余人次，对边民开展疫情防控全民动员，组织召开村民大会80余场次，宣传发动群众积极参与疫情防控工作，坚决打击走私、护私、包庇、藏匿非法入境行为，利用支部组织生活、工作会议等持续加强宣传动员，印发3000份宣传手册，

2.聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战

全乡实有建档立卡793户2840人已全部脱贫，脱贫不稳定户61户236人（已消除返贫风险58户224人），边缘易致贫户15户44人（已全部解除风险），贫困发生率为0%。4个贫困村“户5村7”脱贫出列指标均已达标，已达到了“户户达标、村村提升”的要求。4个行政村广播、电视、宽带网络、卫生室、公共服务活动场所覆盖率达100%，全乡行政村通路要求全部达标，自然村100%通硬化路，入户道路基本实现硬化。

全乡2020年产业奖补资金项目46.621万元，113户建档立卡户受益；实施完成2020年户育乡蜜蜂养殖项目，107户建档立卡户受益，投入资金48.08万元；实施瑞丽市户育乡2020年精准脱贫攻坚“补短板强弱项”补助资金项目，涉及改厕改厨改院“补短板”、产业奖补、饮水巩固提升等，涉及资金250万元；为克服疫情影响，我乡积极组织各挂包单位对所挂钩村组实施以购助农，促进消费扶贫，累计购买农副产品39万余元。

3.聚焦农业发展，经济运行持续回升

全年完成大小春农作物种植20250亩，粮食稳定增收；肉牛存栏1864头、出栏4630头，羊存栏744只、出栏1015只，生猪存栏8886只、出栏6611头，家禽存栏94500羽、出栏151989羽，规模养殖场增加到6个；柚子、柠檬、砂糖桔、火龙果、石斛等经济作物种植29744.6亩，已投产18100亩，产值291万元；稻田鱼水产养殖面积320余亩，产量4万斤，产值60万元，农业产业多样化逐步显现，特色农业产业潜力逐步提升。

4.聚焦环境整治，乡容村貌优化提升

一是厕所革命有序推进。截至目前，全乡新改建无害化户厕365座，均已建档，验收，更新人居环境系统信息，完成上级部门给与的324座任务数，至此全乡卫生厕所覆盖率达到85.4%，且现如今还在加大力度推进改建中，争取消除全乡旱厕的目标，以上所有改建厕所都能正常使用，农户基本满意改建情况。二是农村生活垃圾治理。根据农村人居环境整治精神，加大对群众的宣传引导，结合一档村庄建设，联合驻村工作队，各村委会，对全乡30个小组进行排查整治，现已配齐全乡所有小组垃圾收集箱体，并且积极配合逐渐实施尹山、芒弄两个小组垃圾分类事宜，分类垃圾桶全部分发到户。三是农村生活污水治理。结合人居环境整治工作，动员包组干部、村委会、小组负责人对全乡所有养殖户进行畜禽粪污资源化利用排查清理，总共排查出总养殖户数731户，其中人畜分离566户，人畜同院165户，粪污已入坑278户，可原址整改入户532户。排查中共发放1000余份《畜禽粪污资源化利用告知书》，加大对畜禽粪污资源化利用的宣传。

5.聚焦共享共治，民生福祉持续增进

一是民生保障落实到位。我乡低保保障对象412户1112 人，建档立卡户享受低保共有316户923人；兜底保障人员共8户15人；城乡临时救助共计审批23.6万元，受益户数68户；殡葬改革工作深入推进，现巳完成全部拆除活人墓82座，无新增活人墓；边民补助发放共计2151户6672人589.8万元。二是平安建设再创佳绩。今年，全乡共开展矛盾纠纷排查18次，排查出各种矛盾纠纷45件（涉及信访纠纷2件），调解成功43件，建议走法律途径2件。共开展各类法治宣传活动29场次，受教育人数达8000余人，举办法律知识培训4场，以会代训8场次，受训人员2000余人，开展送法进校园2期；法制走边关2期，悬挂各类普法标语30条，发放宣传资料12000余份。三是政纪政风持续整肃。坚持党的领导，把全面从严治党贯穿到政府工作各个方面。基本完成乡镇机构改革各项任务，保证工作顺利交接过渡。自觉接受乡人大及社会各界监督，办理人大代表建议和政协提案满意率均达100%。坚定不移抓好反腐正风工作，加大纪律检查和案件查处力度，坚决查处违反党纪政纪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1738.43万元，其中：一般公共预算1426.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转311.62万元。

与上年1774.62万元对比减少了36.19万元，下降了2.01%，主要原因一是预算时未将在职人员月发绩效纳入到2021年预算中；二是2020年我部门退休一人，相比上年预算在职人员基数减少 ；三是我部门合理控制2021年项目预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1738.43万元，其中:本年收入1426.81万元，上年结转收入311.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1426.81万元（本级财力1426.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1774.62万元对比减少了36.19万元，下降了2.01%，主要原因一是预算时未将在职人员月发绩效纳入到2021年预算中；二是2020年我部门退休一人，相比上年预算在职人员基数减少；三是我部门合理控制2021年项目预算数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1738.43万元。财政拨款安排支出1426.81万元，其中：基本支出1203.88万元，与上年1306.21万元对比减少了102.33万元，下降了7.8%，主要原因一是预算时未将在职人员月发绩效纳入到2021年预算中；二是2020年我部门退休一人，相比上年预算在职人员基数减少 ；项目支出222.93万元，与上年468.41万元对比减少了245.48万元，下降了52.41%，主要原因我部门合理控制2021年项目预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）01（款）”支出57.74万元，主要反映人大事务及人大建议案方面的支出；“201（类）02（款）”支出0.5万元，主要反映政协事务工作方面的支出；“201（类）03（款）”支出821.63万元，主要反映机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；“201（类）06（款）”支出10.65万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的经费支出；201（类）31（款）”支出255.8万元，主要反映单位人员工资、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；“201（类）99（款）”支出53.77万元，主要反映单位事业发展方面的支出；“207（类）01（款）”支出32.23万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的经费支出；“208（类）05（款）”支出70.31万元，主要反映离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）07（款）”支出0.45万元，主要反映开展促就业工作的经费支出；“208（类）10（款）”支出1.2万元，主要反映单位殡葬改革工作方面的支出；“208（类）28（款）”支出0.2万元，主要反映单位退役军人事务管理工作方面的支出；“208（类）99（款）”支出2.26万元，主要反映单位失业保险单位部分的支出；“210（类）04（款）”支出23.6万元，主要反映单位新冠肺炎疫情、蚊媒传染病等防控工作方面的支出；“210（类）11（款）”支出65.36万元，主要反映单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“211（类）04（款）”支出3.6万元，主要反映单位开展提升人居环境工作方面的支出；“213（类）01（款）”支出192.83万元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的支出；“213（类）02（款）”支出40.14万元，主要反映单位人员工资支出及日常工作开销的支出；“213（类）03（款）”支出31.29万元，主要反映单位人员工资支出、日常工作开销及农村人畜饮水工程的支出；“213（类）05（款）”支出0.38万元，主要反映开展扶贫工作方面的支出；“213（类）07（款）”支出20.5万元，主要反映村级公益事业建设方面的支出；“214（类）01（款）”支出4.01万元，主要反映农村公路养护方面的经费支出；“221（类）02（款）”支出49.98万元，主要反映为职工缴纳的住房公积金的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年预算本级财力支出万元1426.81万元，其中：基本支出1203.88万元，项目支出222.93万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出863.47万元（其中：基本支出863.47万元，项目支出0万元。）

“302”商品和服务支出197.23万元（其中：基本支出122.32万元，项目支出74.91万元。）

“303”对个人和家庭的补助268.24万元（其中：基本支出206.09万元，项目支出62.15万元。）

“310”资本性支出97.87万元（其中：基本支出12万元，项目支出85.87万元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.15万元，较上年减少0.5万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市户育乡人民政府2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.05万元，下降3.03%，减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市户育乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2021年申报重点项目2个，为户育乡党建为民服务工程项目、户育乡人大建议案办理资金项目，支出预算合计115万元，项目绩效目标情况如下：

（一）户育乡党建为民服务工程项目

为进一步加强基层党组织建设，不断提高基层组织服务能力，积极发挥党建促民生作用，逐步改善农村基层党组织软硬件设施，为全面推进社会主义新农村建设奠定坚实的物质基础。项目实施主要为7个内容：一是农村基础设施建设项目15.872万元；二是乡党委规范化达标项目20万元；三是回引人才补助项目5.76万元；四是退休支部书记、副书记、委员补助1.368万元；五是青年人才党支部经费项目2万元；六是基层党组织项目30万元；七是产业发展联合党支部党建设施建设项目20万元。

（二）户育乡人大建议案办理资金项目

为切实发挥人大建议案办理资金的作用，乡人大主席团将围绕解决人民群众关注的热点、难点，提交大会确定2021年建议案，并通过主席团会议讨论，选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的建议案帮助落实，拟定安排旅游、城建、环保类20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2021年机关运行经费安排154.36万元，与上年对比减少了125.64万元，下降了44.87%，增减变化的原因主要是严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2021年预算公开表]  

  [附件: 瑞丽市户育乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开（党建为民服务工程）]  [附件: 瑞丽市户育乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开（户育乡人大建议案办理项目）]