关于瑞丽市户育乡人民政府2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2017年我们将坚定不移推进全面从严治党，牢牢抓住沿边开发开放战略机遇，在加快产业转型培育、推进基础设施建设上出实招，在做强项目落地、加大招商引资上下功夫，在狠抓脱贫惠民生、强化民主促稳定上求实效，奋力推动户育经济社会发展实现大跨越迈上新台阶。

1、坚持重点工作不放松。加大项目建设力度，树立“抓项目就是抓发展”的理念，以项目拉动投资，以项目壮大产业。

2、坚持产业发展不含糊。以促进农民增收为目标，围绕砂糖桔、柚子、火龙果、橡胶等优势农业产业，建设一批安全、优质、标准化的绿色有机农业基地，规划建设千亩砂糖桔种植示范基地

3、坚持基础设施不减力。完善全乡道路交通运输网络，加大农村公路管护力度，提升畅通能力。

4、坚持脱贫攻坚不动摇。脱贫攻坚是全乡最大的民生工程。紧扣年度脱贫攻坚任务，集中力量攻克薄弱环节，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施全面落地。

5、坚持社会民生不懈怠。坚持教育优先发展，全力实施教育提质惠民工程，进一步落实“保学控辍”责任，统筹推进义务教育均衡发展。

6、坚持自身建设不停顿。加强责任政府建设、加强法治政府建设、加强效能政府建设、加强廉洁政府建设。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《云南省财政厅关于做好2016年部门预算公开工作的通知》以及《瑞丽市财政局关于布置2016年预算公开及盘活财政存量资金工作会议的通知》（瑞财[2016]31号）相关要求，结合我乡的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2017年瑞丽市户育乡人民政府预算编报的单位共12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。离退休人员22人，其中：退休22人。车辆编制5辆。

四、2017年预算收支情况

2017年户育乡政府财务总收入1492.45万元，其中：一般公共预算1370.94万元，政府性基金收入121.51万元。

2017年户育乡政府财政拨款收入1492.45万元，其中，本年收入1039.62万元，上年结转收入452.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370.94万元（本级财力1039.62万元，结转结余资金安排331.32万元），政府性基金财政拨款121.51万元。

2017年部门预算总支出1492.45万元，其中：基本支出1098.93万元，占总支出的73.63％，项目支出393.52万元，占总支出的26.37％。按支出功能科目分类：一般公共服务支出为898.44万元，占支出总预算的60.2%；文化体育与传媒支出70.58万元，占支出总预算的4.73%；社会保障和就业支出183.88万元，占支出总预算的12.32%；医疗卫生与计划生育支出6.72万元，站支出总预算的0.45%；节能环保支出2.86万元，占支出总预算的0.19%；城乡社区支出91.21万元，占支出总预算的6.11%；农林水支出197.89万元，占支出总预算的13.26%；其中基本支出按经济分来：工资福利支出634.67万元，商品和服务支出237.71万元，对个人和家庭的补助154.05万元，其他资本性支出72.5万元。

（一）    （一）基本支出情况

2017年用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1098.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.63％；退休费、抚恤金等经费（对个人和家庭的补助）占基本支出的14.02%；办公设备购置、大型修缮等经费（其他资本性支出）占基本支出的6.60%。与上年对比增加415.11万元，增加的原因主要是本年的支出预算含有上年结转资金159.31万元以及工资福利支出大幅上涨。

（二）    （二）项目支出情况

2017年用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.52万元，如2014、2015、2016年党建为民服务工程款结转165.96万元、2016年第一批省级彩票专项公益金-帮比村体育设施建设25万元、改造户育乡班岭村班滨坝集贸市场工程20万元、雷弄村委会恢复重建工程款结转17.21万元、邮政所建设工程结转16万元、班岭村委会文化活动室建设项目结转10.57万元、户育乡班岭围角小组活动室建设工程款结转10万元、2017年党建为民服务工程100万元等开支。与上年对比增加237.83万元，增加的原因主要是上年结转工程资金较大，其中：2014、2015、2016年党建为民服务工程大部分尚未办理结算，专项公益金-帮比村体育设施建设、班岭村班滨坝集贸市场工程等工程尚未开工。

五、“三公”经费预算算情况说明

户育乡2017年财政拨款“三公”经费预算总额38.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出22.8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少8.7万元，减少的主要原因是今年全面推进公务用车改革制度，公务车辆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年户育乡没有因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年户育乡计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元；运行维护费16万元，比2017年预算减少8万元，主要用于执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年户育乡接待费开支预算22.8万元，公务接待费比2016年预算减少0.7万元，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用。

六、政府采购计划安排情况

 我乡根据相关文件精神要求，计划2017年安排政府采购共计150000元，其中：货物类69000元，工程类60000元，服务类21000元。

七、机关运行经费预算情况

瑞丽市户育乡人民政府2017年机关运行经费预算支出105万元，机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。 

八、名词解释

  （一）“三公”经费口径说明

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）其他名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用车运行维护费以及其他费用。

                                  瑞丽市户育乡人民政府

                                    2017年3月13日