瑞丽市户育乡2022年预算公开

监督索引号53310200378100000

 

 

第一部分 瑞丽市户育乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市户育乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市户育乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市户育乡人民政府共设置11个内设机构，包括：共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党政军警民合力强边固防，坚决打赢疫情防控阻击战。瑞丽市户育乡人民政府党委、政府深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决落实省、州、市疫情防控和边境管控工作要求，全力以赴抓好疫情防控和边境管控各项工作。乡党委靠前指挥、科学防治、精准施策，建立健全党政军警民合力强边固防责任体系，组织上千名党员、干部、公安、民兵、网格员投入疫情防控工作，实现抵边一线全线封控，网格二线精准管控，“十户联防”邻里守望的管控格局。全乡设置42个一线防控执勤点，每天投入215人开展24小时巡逻值守工作，二线网格设置17个执勤点 ，每天投入105人开展交通要道人员排查值守工作。在疫情防控工作中，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，4 个村党总支“党员突击队”、30 个村民小组党支部“党员先锋岗”、党政军警民合力强边固防疫情防控临时党支部、4个抵边村民小组疫情防控和边境管控联合临时党支部、68 名党员中心户在疫情防控工作中冲锋在前、战斗在前、担当在前，用实干践行共产党员初心、使命。认真组织开展网格管理服务工作，构建三级网格管理机制，划分4个一级网格、31个二级网格，103个三级网格，累计入户排查5万人次，召开群众大会100余场次，发放政策类宣传册2万余份，实施全员核酸检测27轮、累计检测19.9万人次，累计接种新冠疫苗8000余人，做到“不漏一户、不漏一人、清零及时、管理精准”。全乡疫情防控和边境管控工作安排部署到位、组织保障到位、排查管理到位、宣传发动到位、应急值守到位、医疗保障到位、人员场所管控到位。全乡上下众志成城，坚决筑牢19.8公里边境线“铜墙铁壁”，不断拉紧织密204平方公里疫情防控和边境管控“防控网格”。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。瑞丽市户育乡人民政府党委、政府编制了《瑞丽市户育乡人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》（以下简称规划），《规划》总计划投入资金61472.5万元，分年度完成资金投入，其中2021年投入8714.48万元。积极开展防止返贫动态监测工作，认真落实《瑞丽市防范致贫返贫分级预警机制实施办法（修订）》文件精神，截至11月6日，已完成2次防止返贫动态监测工作。全面开展贫困家庭劳动力调查摸底，累计转移就业909人，其中省内务工806人，省外务工103人，全年累计安排公益性岗位130人次。利用村级工作经费设置公益性岗位6个。做好乡村振兴项目规划实施，目前已规划实施了瑞丽市户育乡人民政府2021年户育崩柠檬选果厂（扶贫车间）壮大村集体经济项目、明寨村民小组产业兴旺示范村建设项目、户育村2021年中央少数民族发展资金项目、瑞丽市户育乡人民政府班岭村边境小康村建设项目、瑞丽市户育乡人民政府雷弄村边境小康村建设项目5个，预计总投资3690万元。

3.继续夯实基层党建基础，基层党组织管理不断创新。以党史学习教育为契机和重点，深入推进“两学一做”常态化制度化学习教育活动。制定《2021年瑞丽市户育乡人民政府党委理论学习中心组理论专题学习重点内容安排》，深入开展以习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”、社会主义核心价值观、习近平总书记系列重要讲话、党性党风党纪为主的学习，在全乡营造政治理论学习的浓厚氛围。全年共组织乡党委理论学习中心组学习8次、全乡干部及36个党支部组织开展集中学习50余次，在全乡范围开展各类培训21次，受教育5000余人次，各挂村领导干部先后深入村寨讲授党史专题党课5次，实现全乡35个党支部600余名党员党史学习教育全覆盖；邀请市级领导、市委党史学习教育宣讲队队员、市委党校老师作党史专题宣讲3次，进一步深化了广大党员干部对党史学习教育的认知。重点打造尹山村民小组党支部党建引领人居环境提升示范点、芒弄村民小组党支部党建引领生态田园农旅示范点、明寨村民小组党支部党建引领产业发展示范点、围角村民小组党支部党建引领边疆基层治理示范点。党建信息化程度不断提升，“智慧党建”内外网建设加快推进，党员教育信息化平台安装、使用全覆盖，党员“云岭先锋”线上学习、“万名党员进党校”培训硕果累累。优选30名机关党员到村民小组党支部担任“第一书记”，不断加强基层组织管理创新。

4.圆满完成村“两委”换届，选优配强村干提升组织力。全盘部署、统筹安排、高位推进村“两委”换届及相关组织换届选举工作，4个村党总支书记、主任全部实现“一肩挑”，28名村“两委”委员交叉任职比例达82%，班子平均年龄37岁，妇女6名，每个村均有1名以上35岁以下年轻干部，团总支书记、妇联主席全部进入村“两委”，村总支书记全部通过选举担任村集体经济组织理事长。9个村民小组支部书记、组长“一肩挑”，党的领导力、组织力、战斗力全面提升。

5.全面完成乡党委、乡纪委换届选举，纪律严明风清气正。今年全面启动换届工作，严明纪律、精心组织、统筹推进，通过换届不断凝聚共识、匡正风气、激发干劲，选举产生出席中国共产党瑞丽市户育乡人民政府第十二次代表大会代表65名，5月10日，选举产生中国共产党瑞丽市户育乡人民政府第十二届委员会书记1名、副书记3名、委员9名，中国共产党瑞丽市户育乡人民政府第十二届纪律检查委员会书记1名、副书记1名、委员5名。换届流程严格按照市委部署要求落实，各级党组织充分发扬民主，换届程序依法照章规范开展，换届全程纪律严明风清气正。  

6.推进产业融合发展，持续保障和改善民生。始终坚持“打基础、防风险、惠民生、利长远”工作目标，稳步推进产业发展，确保稳中有增总基调。全乡大小春农作物种植2万亩，砂糖桔、柚子、柠檬、橡胶等经济作物种植4万亩，水产养殖450亩，产量5.25万斤，家畜存出栏增幅连年提高，“茶、米、果、畜、禽”生态产业不断升级，“互联网+”、邮政配送、网络直播等新销售方式深度融合，村企参股联营、投资合作、综合开发不断创新，一二三产业持续健康发展。始终坚持教育优先，建立“控辍保学”监管机制，辖区适龄儿童、少年入学率达100%，巩固率达100%。保障低保对象415户1114 人，供养特困对象16人，困难群众基本生活得到保障。农村养老保险、农村基本医疗保险参加率均达96%以上。截至11月，我乡共计发放了困难群众生活物资500份，根据市级相关文件要求，对抵边封控的4个村寨符合条件的1040名群众发放了抗疫救助金，共计100.4万元，保障了我乡因受疫情影响生活困难的群众生活稳定。殡葬改革顺利推进。“两违”专项清理整治、“禁白限塑”“厕所革命”和爱国卫生“8个专项行动”扎实开展，全民义务植树20万株，森林覆盖率达80%，农村人居环境明显改善，群众生活满意度不断提高

7.持续推进基层治理能力现代化，民族团结、社会稳定。全面推进依法治乡建设，深入开展全民普法教育，我乡共开展各类法治宣传活动35场次，受教育人数达2500余人，以会代训11场次，受训人员1500余人，开展送法进校园3期；举办法律知识培训3期，悬挂各类普法标语120条，发放宣传资料3000余份。深化基层治理体系建设，全面提高基层服务、诉求解决、矛盾化解能力，开展矛盾纠纷排查62次，排查调解矛盾纠纷148件，完成法律咨询300余起。持续深化扫黑除恶、缉枪治爆、打击走私、禁赌禁毒、扫黄打非专项行动，累计清理“三非”人员2348人，破获涉毒案件673起、特大毒品案1起、走私案件410起，办理非法持有枪支案件6起，抓获嫌疑人11人，查获处置“偷引带”案件2起4人。深入开展民族团结进步建设工作，帮助民族地区加快经济社会发展，加强宗教人员管理和宗教场所治理，稳妥处置社会不和谐、不稳定因素，全年无集体上访、无非法传销、无黑恶犯罪、无重大安全事故发生，基层治理体系和治理能力现代化水平全面提升，社会风气明显好转。

8.全面从严治党，持续推动党风廉政建设不断走向深入。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，扎实开展党风廉政建设，坚决落实党委“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神和省、州、市实施细则要求，全乡各级党组织严格落实“管党从严、执纪从严、作风从严、反腐从严”要求，加强党员、干部作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风，重点整治庸懒散慢，不作为、慢作为、乱作为现象，始终把党风廉政建设工作抓紧抓实，努力营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1658.79万元，其中：一般公共预算1591.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余67.27万元。

与上年对比减少79.64万元，下降4.58%，主要原因是2021年财务制度改革，财政拨款收入结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1591.52万元，其中:本年收入1591.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少146.91万元，下降8.45%，主要原因是2021年财务制度改革，财政拨款收入结转结余资金减少。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出1658.79万元。财政拨款安排支出 1591.52万元，其中：基本支出1303.02万元，与上年对比增加99.14万元，增长8.24%，，主要原因一是2021年我单位在职人员增加1人，二是村委会换届新增村两委委员8人；项目支出288.5万元，与上年对比增加65.57万元，增长29.41%，主要原因分析一是新增联防所保障经费项目金额较大，二是增加保障运转的工作经费项目。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”941.69万元，主要用于保障单位在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于日常公用经费开支；

3.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”12.57万元，主要用于保障财政所人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”134.17万元，主要用于保障在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070109 “文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”46.23万元，主要用于保障文化站在职人员工资及正常运转开支；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.08万元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.54万元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”68.24万元，主要用于保障在职人员基本养老保险开支；

9.功能科目2081004 “社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”1.2万元，主要用于保障殡葬改革工作日常开支；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.59万元，主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”21.62万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”18.99万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”22.94万元，主要用于保障单位在职人员的公务员医疗补助开支；

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2. 39万元，主要用于保障单位在职人员工伤保险和生育保险开支；

15.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”183.31万元，主要用于保障农业服务中心人员工资及其机构正常运转开支；

16.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”53.92万元，主要用于保障林业站人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”12.61万元，主要用于保障水务站人员工资及其机构正常运转开支；

18.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”3.87万元，主要用于保障农村公路养护支出；

19.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”54.58万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资212.26万元（其中：基本支出212.26万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴298.56万元（其中：基本支出298.56万元，项目支出0万元）；

（3）奖金18.39万元（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资123.03万元（其中：基本支出123.03万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费68.24万元（其中：基本支出68.24万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费40.6万元（其中：基本支出40.6万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费22.94万元（其中：基本支出22.94万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金54.58万元（其中：基本支出54.58万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出282.31万元（其中：基本支出282.31万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费62.27万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出42.7万元）；

（2）水费0.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元）；

（3）电费3.6万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出1.2万元）；

（4）邮电费4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）；

（5）取暖费0.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元）；

（6）维修（护）费1.9万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出1.5万元）；

（7）差旅费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（8）会议费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

（9）培训费19.39万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出9.08万元）；

（10）公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（11）劳务费75.85万元（其中：基本支出9万元，项目支出66.85万元）;

（12）委托业务费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）;

（13）工会经费18.11万元（其中：基本支出18.11万元，项目支出0万元）;

（14）公务用车运行维护费22万元（其中：基本支出12万元，项目支出10万元）;

（15）其他交通费用28.21万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出0.07万元）;

（16）其他商品和服务支出8.1万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0.9万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助21.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.6万元）;

（3）其他对个人和家庭的补助36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出

（1）办公设备购置67.75万元（其中：基本支出18.75万元，项目支出49万元）;

（2）基础设施建设20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

（3）大型修缮3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

    五、市对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

     瑞丽市户育乡人民政府无此项资金支出。

    （二）按既定政策标准测算补助事项   

     瑞丽市户育乡人民政府无此项资金支出。

    （三）经济社会事业发展事项

     瑞丽市户育乡人民政府无此项资金支出。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额63.75万元，其中：政府采购货物预算63.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    瑞丽市户育乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.66万元，较上年减少0.49万元，下降3%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    瑞丽市户育乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    瑞丽市户育乡人民政府2022年公务接待费预算为1.55万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

    减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    瑞丽市户育乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14.11万元，较上年减少0.44万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.11万元，较上年减少0.44万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

    减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    为保障瑞丽市户育乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2022年申报重点项目2个，为瑞丽市户育乡人民政府党建为民服务工程项目、瑞丽市户育乡人民政府人大建议案办理资金项目，支出预算合计115万元，项目绩效目标情况如下：

    （一）瑞丽市户育乡人民政府党建为民服务工程项目，财政拨款预算95万元。

     1.项目名称：瑞丽市户育乡人民政府党建为民服务工程项目

     2.实施主体：瑞丽市户育乡人民政府

     3.资金总额：项目总预算95万元，其中：一是户育崩公司4个村壮大村集体经济50万元；二是基层党组织示范点提升20万元；三是党支部提升25万。

     4.总体目标及实施内容：把党建促民生作为新时期农村工作和农村基层组织建设的一项重要任务，进一步解放思想，创新发展思路和模式，探索民生发展多种实现形式，不断增强基层党组织在为民服务中的作用，为全面推进社会主义新农村建设奠定坚实的物质基础

     5.绩效指标：

     ①产出指标

    数量指标：支持4个村委会壮大村集体经济，提升2个基层党组织示范点。

    时效指标：2022年12月前完成。

    成本指标：支持4个村壮大村集体经济50万，基层党组织示范点提升，示范党支部提升硬软件设备35万，基层党组织示范点提升，党支部提升制度上墙10万。

     ②效益指标

    社会效益指标：党建引领基层治理，党员群众对党建工作满意≥95%。

     ③满意度指标：党员群众满意度≥95%。

    （二）瑞丽市户育乡人民政府联防所及联防员保障项目，财政拨款预算73.87万元。

     1.项目名称：瑞丽市户育乡人民政府联防所及联防员保障项目

     2.实施主体：瑞丽市户育乡人民政府

     3.资金总额：财政拨款73.87万元

     4.总体目标及实施内容：健全完善机制体制，切实筑牢边境管控防线；不断增强边疆民族地区治理能力，确保边境安全稳定和边疆繁荣发展。新建13个联防所，其中一级所1个，二级所2个，三级所10个,派驻公职联防人员、专轮职联防员。资金用于联防所人员伙食、工资、保险及联防所日常运维、设备增配等支出。

     5.绩效指标：

     ①产出指标

     数量指标：

     a.联防所22个，其中一级所2个、二级所2个、三级所18个；

     b.专职联防员34名,其中一级所6人、二级所8人、三级所20人；  

     c.轮职联防员63名,其中一级所13人、二级所20人、三级所30人。

     时效指标：保障时间为2022年全年；

     成本指标：

     项目实施需按程序开展，执行单位三重一大内控管理规定，项目验收合格、单据齐全，方可进行资金兑付。

     a.联防所运行维护保障成本12.9万元；

     b.专职联防员保障标准：4327元/月；

     c.轮职联防员保障标准：100元/人/天（按实际出勤时间计算）。

     ②效益指标

    社会效益指标：新冠肺炎疫情防控工作成效明显≧95%；

    可持续影响指标：联防所工作可持续开展≧长期持续；

     ③满意度指标

    服务对象满意度指标：联防所派驻人员满意率≧95%。

     九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

   【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

   【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2022年机关运行经费安排107.02万元，与上年对比减少47.34万元，下降30.67%，主要原因是严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额831.22万元，其中，流动资产255.58万元，固定资产307.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程261.65万元，无形资产6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少536.28万元，其中固定资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

监督索引号53310200378100111

   [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2022年预算公开表]