瑞丽市户育乡2023年本级财政预算执行情况和2024年本级财政预算草案的报告 (书面)

瑞丽市户育乡人民政府财政所

（2024 年 2 月 20 日在户育乡第十五届人民代表大会第四次会议

第一次全体会议上）

各位代表、同志们：

受瑞丽市户育乡人民政府的委托，现将户育乡 2023 年预算执行情况的报告提请户育乡第十五届人民代表大会第四次会议（书面）审查，并请出席会议的代表及列席人员提出意见。

一、2023 年一般公共预算收支情况

2023 年，在户育乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和户育乡人大主席团的监督指导下，户育乡财政所紧紧围绕乡人代会批准的工作目标任务，积极认真落实财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提升财政资金使用效率，为户育乡经济社会持续健康发展提供了财力保障。

（一）收入情况。户育乡一般公共预算收入 4003.26 万元，政府性基金预算收入 131.53 万元，合计 4134.79 万元。

（二）支出情况。户育乡累计完成一般公共预算支出 4134.79万元（占年初预算数 2418.82 万元的 170.94%）。主要为：

1.预算安排一般公共服务支出 1438.34 万元，占年初预算960.27 万元的 149.78%，其中，工资福利支出 454.75 万元，商品和服务支出 202.43 万元，对个人和家庭的补助支出 748.10 万元，资本性支出 33.06 万元。

2.预算安排文化旅游体育与传媒支出 53.81 万元，占年初预算数 48.61 万元的 110.70%，其中，工资福利支出 50.61 万元，商品和服务支出 3.20 万元。

3.预算安排社会保障和就业支出 106.48 万元，占年初预算数93.25 万元的 114.19%，其中，工资福利支出 2.07 万元，商品和服务支出 88.43 万元，对个人和家庭的补助支出 5.98 万元，资本性支出 10 万元。

4.预算安排卫生健康支出 985.86 万元，占年初预算数 963.77万元的 102.29%，其中，工资福利支出 73.15 万元，商品和服务支出 839.81 万元，对个人和家庭的补助支出 35.89 万元，资本性支出 37.01 万元。

5.预算安排城乡社区支出 2.23 万元，占年初预算数 7.21 万元的 30.93%，其中资本性支出 2.23 万元。

6.预算安排农林水支出 1318.70 万元，占年初预算 278.44 万元的 473.60%，其中，工资福利支出 254.43 万元，商品和服务支出 18.35 万元，对个人和家庭的补助支出 758.54 万元，资本性支出 287.38 万元。

7.预算安排交通运输支出 6.69 万元，其中，商品和服务支出2.29 万元，资本性支出 4.4 万元。

8.预算安排住房保障支出 66.44 万元，占年初预算 67.27 万元的 98.77%，其中，工资福利支出 53.44 万元，对个人和家庭的补助支出 13.00 万元。

9.预算安排灾害防治及应急管理支出 26.94 万元，其中，商品和服务支出 22.00 万元，资本性支出 4.94 万元。

10.预算安排其他支出 129.30 万元，其中，商品和服务支出1.5 万元，资本性支出 127.8 万元。

（三）平衡情况。收入总计为 4134.79 万元，支出预算为4134.79 万元。收支相抵，预算平衡。

二、2023 年财政工作情况

（一）规范资金审批程序，加强资金监管。根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》及本单位财务管理制度，确保财务支出、报销工作的合理化、规范化。按规定公开资金使用情况，接受社会公众监督，重点核查资金管理中可能存在的虚报冒领、挤占挪用、假公济私、损失浪费等违法违规行为。

（二）优化支出结构。财政所坚持科学理财、理清理财思路，不断优化支出结构，按照“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则，集中财力和资金，科学合理划分支出顺序。

（三）积极主动作为，充分挖掘财政所职能作用。为破解当前财政困难问题，户育人民政府不断优化工作思路。一是充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础；二是对全乡和站办所往来款项进行清理，有效节约财政资金；三是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作，2023年我乡“三公经费”支出 11.20 万元，其中，公务用车运行维护费 11.09 万元，公务接待 0.11 万元，因公出国 0 元。

（四）认真落实财政政策，提高依法理财水平。不断加强《中华人民共和国预算法》的学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。在总结财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题。一是收入来源少，支出压力大，财政收支矛盾突出。二是支出需求增长过快，上级对专项资金拨付力度不足，财政保障力度难以满足日益增长的经济社会发展需求。三是内控制度不健全，管理工作不完善，与新预算法实施要求还有一定差距。各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取意见和建议，切实采取有效措施，强化资金监督管理，逐步完善和解决。

三、2024 年预算编制指导思想和基本原则

2024 年户育乡财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提高财政资金使用效率。

四、2024 年本级财政预算（草案）

2024 年财政预算安排坚持“统筹兼顾、勤俭节约、有保有压” 的原则和“保工资、保运转、保民生”的工作方针，预计 2024 年户育乡财政收入总计 1980.08 万元，比上年完数 4134.79 万元减少 2154.71 万元，下降 52.11%。

（一）一般公共预算草案。经初步测算，2023 户育乡一般公共预算收入总计 1980.08 万元，比上年完成数 4003.26 万元减少2023.18 万元，下降 50.54%。一般公共预算支出总计 1980.08 万元，比上年完成数 4003.26 万元减少 2023.18 万元，下降 50.54%。

一般公共预算收支平衡情况是：转移性收入 1980.08 万元（其中：一般性转移支付收入 1980.08 元），收入总计 1980.08 万元；一般公共预算支出 1980.08 万元，支出总计 1980.08 万元；收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算草案。政府性基金预算收入 0 万元，比上年完成数 131.53 万元减少 131.53 万元，降低 100%。政府性基金预算支出 0 万元，比上年完成数 131.53 万元减少 131.53 万元，降低 100%。收支相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算草案。国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案。社会保险基金预算收入 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元，收支平衡。

五、2024 年财政主要工作任务

为实现2024 年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目的支出。

（二）继续深化财政改革，切实加强财政监督。积极推进各

项财政改革，进一步提升财政科学化管理水平。严格执行新预算法各项规定，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中，重点抓好财政预算绩效、中期财政预算编制、预决算公开等一系列改革工作。

（三）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在乡党委、乡政府的坚强领导下，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算任务，促进全乡经济社会持续健康发展。