瑞丽市姐相乡人民政府2019年部门预算公开

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第一部分 瑞丽市姐相乡人民政府2019年部门预算编制说明 

第二部分瑞丽市姐相乡人民政府2019年部门预算表  [附件: 2019年姐相乡部门预算] 

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

  

瑞丽市姐相乡人民政府2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）主要工作

    党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

    政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

 （一）指导思想

以党的十八大、十八届五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导思想，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

    （二）安排原则

一是依法理财的原则，预算编制符合法律、法规规定，体现国家方针政策，确保收入合法，支出符合财政宏观调控目标。二是统筹需要与财力可能，在确保工资发放和机构运转的基础上，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。三是坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

    （三）编制方法

对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体的工作中。

    （四）总体思路

    编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

   三、部门基本情况

瑞丽市姐相乡人民政府纳入2019年部门预算编报的单位共5个，分别是姐相乡机关、姐相乡财政所、姐相乡党政综合办公室、姐相乡农业综合服务中心、姐相乡林业站。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制31人，事业编制29人，参公编制8人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制2辆，实有车辆6辆（含环保垃圾车4辆）。

   四、2019年部门预算收支情况

2019年姐相乡财务总收入2200.94万元，其中：一般公共预算1452.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转收入748.20万元。

2019年部门财政拨款收入2039.64万元，其中，本年收入1452.74万元，上年结转收入586.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1452.74万元（本级财力1431.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，其他非税收入安排21.64万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2200.94万元，其中：基本支出1775.03万元，占总支出的80.65％，项目支出425.91万元，占总支出的19.35％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出和单位往来支出。具体列“2010301”行政运行1094.55万元。

2.201-06财政事务支出：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行52.02万元。

3.201-23 民族事务支出：主要反映用于民族事务管理方面的支出。具体列支“2012304”民族工作专项0.11万元。

4.201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行193.87万元；2013102一般行政管理事务239.32万元；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.18万元。

5.201-32组织事务支出：主要反映中国共产党组织部门的支出。具体列“2013201”行政运行2.46万元。

6.201-33宣传事务支出：主要反映中国共产党宣传部门的支出。具体列“2013399”其他宣传事务支出5万元。

7.201-99 其他一般公共服务支出：主要反映上述项目未包括的其他一般公共服务支出。具体列支：“2019999” 其他一般公共服务支出27.78万元。

8.204-02公安，主要反映公安事务及管理支出：具体列“2040211”禁毒管理0.33万元。

9.207-01文化，主要反映用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出：具体列“2070109”群众文化45.55万元，“2070199”其他文化支出0.1万元。

10.208社会保障和就业支出，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体列：208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休1.7万元、“2080502”事业单位离退休0.54万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出85.59万元；208-99其他社会保障和就业支出，具体列“2089901”其他社会保障和就业支出1.29万元，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体列：210-04 公共卫生，主要反映公共卫生支出，具体列“2100409”重大公共卫生专项1.02万元；210-07人口与计划生育事务：主要反映计划生育方面的支出。具体列“2100717”计划生育服务15.87万元。

12.211-03 污染防治，主要反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物等方面的支出，主要列：“2110399”其他污染防治支出0.97万元。

13.212城乡社区支出，主要反映政府城乡社区事务支出，具体列：212-08国有土地使用权出让收入安排的支出，主要反映农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让方面的支出，具体列“2120899”其他国有土地使用3万元。

14.213农林水支出，主要反农林水事务支出。具体列：213-01农业：主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。具体列“2130104”事业运行154.66万元，用于农业事业单位的基本支出及单位设施、系统维护、资产维护等方面的支出。“2130112”农业行业业务管理1.53万元，反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等支出。“2130122”农业生产支持补贴1.29万元，“反映对种粮农民直接补贴等支出；213-02林业：主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构34.38万元，反映用于林业事业单位基本支出；213-03水利：主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2130301”行政运行12.69万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，“2130306”水利工程运行与维护2.5万元，反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出；213-05扶贫：主要反映用于农村扶贫开发等方面的支出，具体列2130504农村基础设施建设67.03万元，反映农村贫困地区乡村道路、住房等生产生活改善方面的支出。“2130505”生产发展14.16万元，反映用于农村贫困地区发展种养殖等方面的支出，“2130599”其他扶贫支出2.67万元，反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；213-66大中型水库库区基金，具体列“2136699”其他大中型水库库区基金支2万元，出反映出上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

15.216-06 涉外发展服务支出，主要反映对从事外贸业务单位、从事对外经济合作党委等的资助。具体列“2160699”其他涉外发展服务支出6.5万元。

16.221-02 住房改革支出，主要反映行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。具体列“2210201”住房公积金53.38万元。

17.229 其他支出，主要反映其他政府支出，具体列229-60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出2万元；229-99其他支出，主要反映除上述科目以外的支出，具体列“2299901”其他支出5.82万元。

18.210-11行政事业单位医疗，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，具体列：“2101101”行政单位医疗23.77万元，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费、“2101102”事业单位医疗16.29万元，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、“2101103”公务员医疗补助23.31万元，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费、“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.57万元，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位基本医疗方面的支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出1775.03万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1208.33万元，占基本支出的68.07％，与上年相比增加390.23万元，增幅为47.71%。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费445.85万元（商品和服务支出）占基本支出的25.12％。与上年对比减少11.57万元，减幅为2.53%。对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金等支出83.81万元，占基本支出的4.72%。与上年对比减少30.31万元，减幅为26.56%。资本性支出24.82万元，比去年增长24.82万元。其他支出12.22万元，比去年增长12.22万元。

    （二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比基本支出增加385.38万元，增幅为27.73%。，增减变化的原因主要是：

1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出比上年增加390.23万元，因为2019年职工工资福利增加和2018年预算村社干工资补助和临聘人员工资增资结转包含在内。

2.办公设备购置等日常公用经费比上年减少少11.57万元，原因主要是工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。

3.对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金等支出比上年减少30..31万元。

4.资本性支出24.82万元，比去年增长24.82万元。其他支出12.22万元，比去年增长12.22万元。

        （三）项目支出情况

2019年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.9万元。如党建为民服务资金100万元，人大提案办理经费20万元，村小组文化活动室及村小组基础设施建设资金等。

       （四） 项目支出预算变动的主要原因

    与上年对比减少了280.57万元，增减变化的原因主要是加大了盘活存量资金的清理，清理以前年度项目结转资金，加快项目进度和效率，使上年项目结转资金大幅减少。

       （五） 本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类，支出分别列：

   1.201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出和单位往来支出。具体列“2010301”行政运行725.55万元。

   2.201-06财政事务支出：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行50.93万元。

   3.201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行138.78万元；2013102一般行政管理事务100万元。 

   4.208社会保障和就业支出，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休1.14万元、“2080502”事业单位离退休0.54万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出85.59万元、“2089901”其他社会保障和就业支出1.29万元。

  5.210-07人口与计划生育事务：主要反映计划生育方面的支出。具体列“2100717”计划生育服务13万元。

 6.210-11行政事业单位医疗，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，具体列：“2101101”行政单位医疗23.77万元，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费、“2101102”事业单位医疗16.29万元，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、“2101103”公务员医疗补助23.31万元，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费、“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.57万元。

7.213农林水支出，主要反农林水事务支出。具体列：213-01农业：主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。具体列“2130104”事业运行149万元。213-02林业：主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构33.58万元。213-03水利：主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2010301”行政运行12.42万元。

8.221-02 住房改革支出，主要反映行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。具体列“2210201”住房公积金53.38万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1138.43万元（其中：基本支出1138.43万元，项目支出0万元）。具体列支为：

2.302商品和服务支出107.45万元（其中：基本支出107.45万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助47万元其中：（基本支出47万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出138.22万元其中：（基本支出18.22万元，项目支出120万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出455.39万元，与上年对比减少5万元，增减变化的原因主要是工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。部门机关运行经费预算安排主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

一是按照上级要求及时、准确公开预算、决算及“三公经费”。二是严格预算执行管理。三是严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降。四是经费支出过程中严格按照各项规定支出，在专项上能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付无截留、无挪用。五是完善单位内控管理制度，提高内控制度执行力。

   （二） 部门项目支出绩效目标情况

1.党建为民服务

项目概况。为完善党组织功能，深化为民服务内容，推动基层党建工作开展，根据瑞发﹝2013﹞37号安排，姐相乡2019年党建为民服务工程项目资金100万元。

项目年度预算绩效目标。壮大村集体经济50万元，用于农业产业发展，壮大村集体经济，该资金用于4个村委会入股我乡辖区内的相关米业企业，预期年收益率7%；规范化达标建设30万元，用于19个党支部制度上墙以及相关宣传工作等15万元，办公设备购置15万元；村寨发展建设20万元，用于青年人才党支部党员教育培训2万元，村寨基础设施建设18万元。

项目绩效情况。2019年确定具体项目后，在1个月内完成项目准备工作，上报乡班子会决议后，开始实施项目。计划将在2019年底完成所有项目。党建为民服务项目一是壮大村集体经济，二是党支部规范建设及村寨发展建设，通过项目实施让农村村党总支有钱办事，进一步发挥战斗堡垒作用；三是有利推进党支部科学化、制度化、规范化；四是为各级党组织牵头满足居民共同生活服务需要，解决民生问题，把更多的服务资源交给基层党组织。

2.乡镇人大建议案办理资金

项目概况。为解决群众身边的困难和问题，根据瑞发﹝2018﹞30号安排，姐相乡人大建议案办理资金20万元。

项目年度预算绩效目标。完成农村基础设施建设20万元，就群众身边的困难和问题向大会提出建议案，并选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的1-3个项目在2019年实施，确保人大建议案得到解决和落实。

项目绩效情况。2019年2月召开乡人大会议，参会的人大代表将根据个人在本选区的调研，就群众身边的困难和问题向大会提出建议案，并选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的1-3个项目在2019年实施，确保人大建议案得到解决和落实。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

姐相乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少11.2万元，减少的主要原因是：是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务；加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率；控制公务接待费用。严格执行节约制度，控制接待标准。规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年姐相乡政府因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年姐相乡政府计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费8万元，比2018年减少7.5万元，主要支出为公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年姐相乡政府接待费开支预算2万元，公务接待费比2018年预算减少3.7万元，主要用于国内接待产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项支付项目清单项目情况，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费口径说明

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                                                                                                                         

瑞丽市姐相乡人民政府

2019年2月12日