姐相乡2018年度部门决算

第一部分  姐相乡概况

一、主要职能

1.主要职能职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    党委工作职责：

（1） 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2） 保证监督职能。

（3） 教育和管理职能。

（4） 服从和服务于经济建设的职能。

（5） 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6） 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

     政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

乡政府内设四个行政党政综合办公室及六个事业办公室，其中综合党政办公室有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，事业单位有农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 人员编制数68人，其中行政编制31、参公编制8、事业编制29、工勤编制1。年末实有人数63人，行政在职人员28人，行政工勤在职人员1人，事业在职人员26人，参公在职人员8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，4辆垃圾企清运车不算编制。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入为3449.13万元，其中财政拨款收入3099.37万元，占本年总收入的89.86%，比去年增长15.97%，财政拨款收入增加主要由于人员工资福利待遇增长，扶贫项目增多、农业养殖种植产业扶持资金增多。其他资金收入349.76万元，占本年总收入的10.14%，比去年减少73.52%，减少主要是由于减少了同级横向单位工作经费往来，及我单位积极清理往年度其他资金结转结余。

 

二、支出决算情况说明

2018年总支出为2700.94万元。其中财政拨款支出为2512.47万元，占总支出的93.02%；其他支出188.47万元，占总支出6.98% 。其中基本支出1662.89万元，占本年支出的61.57%；项目支出1038.05万元，占本年支出的38.43%。

工资福利支出1017.88万元，占本年支出37.69%；商品和服务支出366.32万元，占本年支出的13.56%；对个人和家庭的补助559.52万元，占本年支出的20.72%；资本性支出757.20万元，占本年支出的28.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户育乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2477.47万元,占本年支出合计的91.73%。与上年对比增加19.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1279.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.65%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.国防支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%

3.公共安全支出93.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设的支出；

3.文化体育与传媒（类）支出41.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出；

4.社会保障和就业（类）支出90.845万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出 9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销；

6.节能环保（类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于能源节约利用、自然生态保护等支出；

7.农林水（类）支出689.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于党建工程及农林水工作经费方面及扶贫资金的支出；

8.住房保障（类）支出225.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于农村危房改造补助方面的支出；

9.其他支出（类）7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他方面的支出；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算经济分类具体情况

工资福利类支出1011万元，对个人和家庭的补助493.15万元，商品和服务支出282.66万元，资本性支出690.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年三公经费年初预算22.2万元，包括因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费15.5万元；公务接待费5.7万元。本年发生三公经费2.82万元，与年初预算差异率为87.29%，与上年相比支出减少72.57%。其中因公出国（境）费0万元，占三公经费总经费支出0%；公务用车购置及运行维护费2.44万元，公车保有2辆，没有发生车辆购置，车均运行维护费1.22万元。公务用车维护费占三公经费总支出的86.52%，与年初预算差异率为84.25%，与上年相比减少74.58%；公务接待费用支出0.38万元，其中国内接待批次10批次，人次62人次，比上年减少9%、49.59%，人均接待费61.11元。公务接待费用占三公经费总支出的13.48%，与年初预算差异率为93.17%，与上年相比减少43.28%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元。

2018年姐相乡政府没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。实行公务用车改革后，2018年我乡没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出2.44万元。执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元。2018年国内公务接待10批次，接待人次62人，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用，没有国（境）外公务接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府2018年机关运行经费支出199万元，机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，户育乡资产总额3199.72万元，其中，流动资产1534.59万元，固定资产1354.16万元，公共基础设施20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程290.97万元，无形资产0万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771.98万元，其中固定资产增加167.83万元，在建工程增加212.97万元，公共基础设施增加20万元，流动资产增加371.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	6	6		7	8		9	10		11
合计	1	3199.72	1534.59	1354.16	626.4	139.84			587.89			290.97			20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额49.85万元，其中：政府采购货物支出49.63万元；政府采购服务支出0.22万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1. 财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用

 [附件: 2018年度部门决算表]