瑞丽市姐相乡人民政府2020年部门预算公开

 

 

瑞丽市姐相乡人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市姐相乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市姐相乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市姐相乡人民政府2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

    政府工作职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

乡政府内设四个行政党政综合办公室及六个事业办公室，其中综合党政办公室有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，事业单位有农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

脱贫攻坚成效显现。产业帮扶惠及全乡群众。一是制定“生产奖补”实施方案，申请了63.413万元资金，扶持全乡196户694人发展5个种植项目和7个养殖项目，目前已验收86户建档立卡户的香料烟种植（金额达18.965元）；二是制定《姐相乡2019年扶贫开发村集体经济发展项目实施方案》，申请250万元资金，其中扶贫专项资金200万元，党建为民服务工程资金50万元，建设姐相街子停车场，为四个村的集体经济再添活水；三是申请万企帮万村专项资金29.51万元，分别用于贺赛村产业帮扶和农户厨房及场地硬化。农村危房改造有序推进。一是按照市级要求完成农危改工作，今年上一年共完成农危改187户；二是对资金困难且无力收尾的，主动对接联系施工队及建筑公司进行扫尾，最终于4月20日完成了2018年全部农危改任务数（714户）。教育扶贫常抓不懈。严格按照“控辍保学”和义务教育均衡发展要求，把教育作为全乡长远发展的“头等大事”。申报发放24名贫困学子2019年春季教育帮扶资金9500元；完成2019年春季雨露计划申报工作，共有24名学生报名，申请金额达3.8万元；发放2名学生东西部协作2018年秋季学期生活及交通补助6300元；健全“乡-校-村-组”四级联动控辍保学监督机制，由挂村包组干部给学生监护人送达《责令送被监护人接收义务教育通知书》，最大限度降低义务教育阶段学生辍学率。

农业经济继续向好。传统种植产业稳步增长。2019年姐相乡继续按照合理布局、多样发展、优化结构的思路，推进全乡农业产业稳步发展。种植业按计划推进，大春种植24233亩，其中水稻23673亩、玉米560亩；小春种植40227亩，其中种植杂交玉米52亩、甜脆玉米23150亩、豆类200亩；蔬菜（含南瓜）8120亩、香料烟6495亩、西瓜1810亩、种草养畜150亩，其他作物150亩；柚子5890亩；橡胶6545亩。畜牧业表现平稳，全乡肉猪出栏11446头，肉禽出栏9.1893万羽，肉牛出栏3878头，均完成全年计划数的近一半；猪存栏8417头，牛存栏6162头，禽存栏11.6152万羽，能繁母猪990头，均完成全年计划数的90%以上。农田水利抓紧实施，在市、乡的大力支持下，全年投入经费415794.96元，对辖区内的喊沙大沟、贺双排洪沟、姐相排洪沟、姐相旺排洪沟、俄罗排洪沟、南哄河、南勐河等河道进行清淤除障28837m3，发动干部群众义务投工投劳1500人次，保证了冬春玉米、香料烟、大春等农作物用水的需要和防汛泄涝要求。

着力完善边境管理。立足本乡实际建立10个通道执勤点，在主要便道设立24小时检查点，严厉打击走私违法犯罪活动。上一年来，先后开展了30余次联合巡逻防控，共出动各方力量250人次；进一步完善外籍人员管理办法，共清理、遣返疑似“三非”人员498人；通过校园、专题讲座引导青少年树立正确的边境意识，增强法治观念，预防青少年走上违法犯罪的边沿。重拳开展扫黑除恶。按照“有黑扫黑，有恶除恶，无乱治乱”思路，全覆盖排查涉黑涉恶线索，做到底数清、情况明；共开展涉黑涉恶腐败问题及损害群众利益专项检查2次，收集群众热点难点问题19件，建立问题台账13个；针对黑恶势力集中的重点领域开展严查严管，累计清理清查宾馆22次、出租房22次，辖区农产品交易市场12次，共组织清查行动24次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 31人，事业编制37人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆（四辆为垃圾车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年姐相乡财务总收入3219.56万元，其中：上级补助500万元，一般公共预算1529.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1190.4万元。

与上年对比增多1018.62万元，主要原因是上年结转资金增多442.2万元，2020年新增上级补助边疆长廊建设项目资金500万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2719.56万元，其中，本年收入1529.16万元，上年结转收入1190.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529.16万元（本级财力1524.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排4.68万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3219.56万元。上级补助安排支出500万元；财政拨款安排支出 2719.56万元，其中：基本支出1604.6万元，与上年对比减少27.14万元，主要原因分析压缩不必要行政日常支出；项目支出1114.96万元，与上年对比增长714.06万元，主要原因为上年结转项目资金过多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201-01人大事务：主要反映各级人民代表大会的支出。具体列“2010104”人大会议12万元，“2010108”代表工作12.39万元。

2.201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出和单位往来支出。具体列“2010301”行政运行942.32万元，“2010302”一般行政管理事务52.82万元。

3.201-05统计信息事务支出：主要反映统计、信息事务方面的支出。具体列“2010507”统计管理0.3万元。

4.201-06财政事务支出：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行36.65万元。

5.201-29群众团体事务：主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。具体列“2019901”行政运行6.24万元。

6.201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行174.11万元；2013102一般行政管理事务184.42万元；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.2万元。

7.204-02公安，主要反映公安事务及管理支出：具体列“2040221”特别业务186.49万元。

8.204-99其他公共安全支出：主要反映其他用于公共安全支出。具体列“2049901” 其他公共安全支出0.42万元。

9.208-02民政管理事务，主要反映民政管理事务支出。具体列“2080299”其他民政管理事务支出36.76万元。

10.208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休1.14万元、“2080502”事业单位离退休0.54万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出72.56万元，“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出2.1万元。

11.208-10社会福利支出，主要反映社会福利事务支出，具体列“2081004”殡葬3万元。

12.208-99其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。具体列“2089901”其他社会保障和就业支出1.5万元。

13.210-04公共卫生，反映公共卫生支出。具体列“2100409”重大公共卫生专项3.51万元。210-07计生生育事务，反映计划生育方面的支出。具体列2100717计划生育服务12.84万元。210-11行政事业单位医疗，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。具体列“2101101”行政单位医疗22.45万元，“2101102”事业单位医疗18.8万元，“2101103”公务员医疗补助23.76万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.26万元。

14.213农林水支出，主要反农林水事务支出。具体列：213-01农业：主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。具体列“2130104”事业运行160.55万元，“2130108”病虫害控制3万元，“2130112”农业行业业务管理9.46万元，“2130122”农业生产支持补贴3.99万元，“2130124”农村合作经济5.48万元；213-02林业：主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构33.47万元，“2130299” 其他林业和草原支出0.81万元；213-03水利，主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2130301”行政运行12.34万元；213-05扶贫：主要反映用于农村扶贫开发等方面的支出，具体列2130504农村基础设施建设94.51万元，“2130599”其他扶贫支出12.91万元；213-66大中型水库库区基金，具体列“2136699”其他大中型水库库区基金支2万元。

15.214-01公路水路运输，主要反映公路与水利运输相关支出。具体列“2140106”公路养护7.70万元。

16.221-02住房改革支出，主要反映行政事业单位用财政和其他资金安排的住房改革支出。具体列“2210201”住房公积金55.61万元。

17.229-60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，主要反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。具体列“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出21.6万元。

18.229-99其他彩票发行销售机构业务费安排的支出。主要反映彩票发行销售机构业务费安排的支出。具体列“2299901”其他支出400万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政支出1529.16万元，其中：基本支出1389.26万元，占90.85％；项目支出139.9万元，占9.15％。

基本支出情况：

按经济科目分类工资福利支出1091.07万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支，占基本支出的78.84％；商品服务支出139.61万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经，占基本支出的10.05％；资本性支出3万元，占基本支出的0.22%；对个人和家庭的补助支出145.82万元，包括发放机关事业单位职工遗属生活补助，农村生产种植及生活困难补助，占基本支出的10.5％，其他支出9.76万元，占基本支出的0.7％

项目支出情况：

按经济科目分类资本性支出－党建为民服务工程资金65万，用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等；乡镇人大建议案办理资金20万元，主要用于解决人代会代表提出的建议议案办理资金。商品服务支出—党建为民服务工程资金30万元，用于提高党建标准化建设；养护资金7.7万元，主要用于农村公路养护工作；其他项目4.25万元主要用于工会人大运行工作。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资512.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姐相乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，与上年持平无变动。

（一）因公出国（境）费

姐相乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姐相乡2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姐相乡乡2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）姐相乡党建为民资金项目

1、建设内容

暖波村委会为民服务中心重建；党支部规范化达标创建；青年人才党支部党员教育培训；村集体经济示范项目氛围营造。

2、建设规模

建设暖波村委会办公大楼1栋，占地200平方米，总建筑面积400平方米的2层框架结构；党支部制度上墙以及相关宣传工作等，办公设备购置；青年人才党支部党员教育培训200人次每天；四个村委会的村集体经济示范项目氛围营造。

3、投资估算

项目估算总投资95万元。其中：暖波村委会为民服务中心重建50万元；党支部规范化达标创建30万元；青年人才党支部党员教育培训2万元；四个村委会村集体经济示范项目氛围营造13万元。

4.预期成果

党建为民服务项目：一是暖波村委会为民服务中心重建；二是党支部规范建设及村寨发展建设，通过项目实施让农村党总支有一个好的环境为村民办事，进一步发挥党总支的战斗堡垒作用；三是有利推进党支部科学化、制度化、规范化；四是为各级党组织牵头满足居民共同生活服务需要，解决民生问题，把更多的服务资源交给基层党组织。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出450.39万元，与上年对比减少5万元，增减变化的原因主要是工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。部门机关运行经费预算安排主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姐相乡人民政府办公室及内设机构资产合计3185.22万元，其中，流动资产1419.95万元，固定资产1377.27万元，在建工程368万元，无形资产0万元，其他资产20万元。与上年相比，本年资产总额增加14.5万元，主要原因为流动资产减少114.6万元，其中固定资产较上年增加23.16万元，在建工程增加78万元。

 

 

 

 

 

                         瑞丽市姐相乡人民政府

                           2020年2月13日

 [附件: 瑞丽市姐相乡人民政府2020年部门预算表]  

 [附件: 瑞丽市姐相乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开]