瑞丽市姐相镇人民政府2023年预算公开

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瑞丽市姐相镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

瑞丽市姐相镇人民政府2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府工作职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

姐相镇内设5个办公室：党建办公室、党政办公室、乡村振兴和经济发展办公室、边防委办公室、社会事务办公室。所属单位5个，分别是：农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

围绕省委三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越的“3815”发展战略，州委“三支柱一标杆”工作部署，市委“四支柱五倍增一标杆”以及镇党委的目标要求，保持定力、持续用力、精准发力，狠抓落实，全力聚焦乡村振兴优质项目落地，全力推动镇村品质提标升级，全力建设宜居宜业绿美乡镇。

1.着力发展壮大农业产业。一是狠抓种养殖业，持续提升农业产值。在牢牢守住“瑞丽粮仓”的基础上，粮食品质进一步提升，粮食品牌进一步树牢，计划今年实现粮食产量1.5万吨以上，其中优质水稻产量达1万吨以上，让“姐相贡米”成为云南大米的名特优产品。巩固提升鲜食玉米、香料烟、柚子、百香果等特色产业，继续推广雪茄烟种植，在2022年推广种植1,200亩的基础上，努力在2023年新增种植到2,000亩，实现年产值2,000万元，延伸产业链，初步实现雪茄烟的成品生产，将姐相打造为集品烟、观光、休闲为一体的雪茄小镇。做大肉牛、生猪养殖为主导的畜牧产业，争取生猪出栏达7,500头、存栏达4,000头，肉牛出栏2,000头、存栏达2,500头。依托“扶贫车间”——脱温鸡苗孵化厂建设项目，稳定肉禽产量40万羽以上。二是狠抓硬件设施建设，为产业发展奠定坚实基础。积极向上争取资金，切实抓好以公路、农田水利、安全饮水、土地整治等为重点的农村基础设施建设。首批计划投入资金674.5万元建设俄罗片区高标准农田；计划投入920万元提升改造6公里的俄罗排洪沟；继续推动9,000余万元的喊沙大沟改扩建工程。加大招商引资，引进培育龙头企业，支持生鲜农产品冷链物流产业发展，加快建设农产品质量安全平台，构建完整的从源头到终端的产-制-运-销体系，增强市场竞争力。建设集销售渠道、信息共享及消费需求的电商平台。发挥姐相弄通道优势，加强与缅甸的农业跨境合作，加大青储饲料种植和进口，推动青储饲料落地加工。

2.着力增加民生福祉福利。想群众之所想、急群众之所急、解群众之所难，坚决纠正简单化、“一刀切”，防止“一放了之”，千方百计为群众排忧解难，在保障和改善民生上拿出更多实招。加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，着重关心特困群众和孤寡老人的生活，切实增强社会保障能力；积极落实惠民政策。逐步扩大社会保障范围，严格落实低保、优抚、残联、老龄等惠民政策，进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度；切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，城乡居民、城镇职工基本养老保险100%完成。切实做到病有所医、老有所养；加大教育宣传，改变落后家庭教育观念，培养学习主动性；提升办学水平，完善校园文化和制度建设，争取升学率再上新台阶；健全就业服务体系，增强劳动能力、提升素质水平、转变就业观念，合理转移农村剩余劳动力，每年转移劳动力不低于1,800人；推进殡葬服务，大力推进公益性公墓建设，积极配合上级部门推进公益性公墓建设，完善公墓配套设施，提倡新型丧葬形式；加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产、食品安全及地质灾害预防等工作，定期对辖区内河道、加工厂、集市、楼宇及地质灾害点等开展安全排查及防治演练工作；深化村级组织治理工作，修改完善村规民约，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。

3.着力巩固拓展脱贫攻坚成果。一是统筹推进现代化边境小康村建设向现代化幸福村建设迈进，加快村庄规划编制，重点实施农村污水治理、自然村道路建设、“十县百乡千村万户”示范引领建设工程等一批乡村振兴项目。加快银井、弄换、大等喊等示范点打造。鼓励发展“村集体+合作社+企业+农户”多种村集体经营模式，盘活农村闲置资产资源，不断壮大村集体经济，拓宽农民增收渠道，年内实现每个行政村集体经营性收入达到10万元以上。二是稳步提升农民收入。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，持续抓好防返贫监测和后续帮扶，精准制定切实可行的帮扶措施和计划，确保2023年实现脱贫人口及监测对象人均纯收入达到1万元以上，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。实施农民增收行动，加大职业技能培训，鼓励农民围绕乡村旅游、农村电商、民宿餐饮、种养殖合作社等创新创业，引导就近就业、返乡创业，培育一批专业知识强、先进致富、创业创新优秀带头人驻村领跑兴产业，带领群众增收致富，推进乡村振兴。

4.着力发展文旅经济。充分发挥“一寨两国”、大等喊傣寨、芒约雷奘相等边境、生态和民族旅游文化资源优势，争取雪茄烟、翡翠庄园等项目建设，发展壮大餐饮、住宿、娱乐等服务业，促进农旅产业融合发展，年内培育2个“彰文兴旅”示范村。加快旅游基础设施和景点标识的建设。持续推进大等喊等乡村振兴示范点建设，争取年内将大等喊建成A级景区；助力姐相银井-广双-暖波-大等喊-弄别-等丰喊-芒约特色乡村旅游环线建设；争取项目资金支持，修建沿团结大沟南侧（城区至姐相全境）的旅游观光步道，吸引游客和居民赏田园风光、体验农家生活、探寻农耕文化，带动沿途村寨主动提升改造环境、盘活闲置资源、打造特色亮点，切实提高村寨和群众的经济收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制31人（含工勤编制1人）、事业编制41人（含参公编制3人）。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆（含4辆垃圾清运车、1辆吸粪车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,072,640.58元，其中：一般公共预算30,635,301.15元，政府性基金57,212元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,380,127.43元。

与上年对比增加12,337,858.2元，增长62.52%，主要原因是年初预算项目增加，单位资金预算收入增加，2023年预算财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30,692,513.15元，其中:本年收入30,692,513.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,635,301.15元，政府性基金预算财政拨款57,212元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加11,959,713.15元，增长63.84%，主要原因是年初预算项目增加，项目资金增加，2023年预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32,072,640.58元。财政拨款安排支出30,692,513.15元，其中：基本支出12,824,710.05元，与上年对比减少1,986,772.14元，下降13.41%，主要原因是本年度村委会干部补贴、村民小组个人补助及运转工作经费纳入项目支出，所以2023年预算基本支出减少；项目支出17,867,803.1元，与上年对比增加13,946,521.5元，增长355.66%，主要原因是边境一线联防所运维及联防员工资保障经费项目支出增加，所以2023年预算项目支出增加。非财政拨款支出1,380,127.43元，其中：项目支出1,380,127.43元，与上年对比增加246,108.84元，增长21.70%，主要原因是我单位安排2023年单位自有资金项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”110,000元，主要用于保障镇人大召开人民代表大会等专门会议支出；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”290,000元，主要用于保障镇人大代表开展各类视察等方面的支出；

3.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出”20,000元，主要用于保障单位人大其他工作相关开支。

4.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”10,060,997元，主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”122,220元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1,084,828.64元，主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”10,200元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”6,600元，主要用于保障退休支部正常运转开支；

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”835,861.44元，主要用于保障单位人员基本养老保险开支；

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”28,379.1元，主要用于保障单位遗属人员补助开支；

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”18,260.65元，主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

12.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”14,119,244元，主要用于保障联防所日常运维、联防员工资及保障经费开支；

13.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”356,097.32元，主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

14.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”157,038.54元，主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

15.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”269,920.08元，主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支；

16.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”52,241.34元，主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支；

17.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”1,630,927元，主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

18.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”663,725元，主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

19.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”129,318元，主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

20.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”669,443.04元，主要用于保障单位人员住房公积金开支；

21.功能科目2120804“城乡社区支出— 国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出”57,212元，主要用于农村公路日常养护开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2023年预算本级财政支出30,692,513.15元，其中：基本支出12,824,710.05元，项目支出17,867,803.1元。

按经济分类支出：

1.工资福利支出

（1）基本工资2,144,664元（其中：基本支出2,144,664元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴2,430,564元（其中：基本支出2,430,564元，项目支出0元）；

（3）奖金693,762元（其中：基本支出693,762元，项目支出0元）；

（4）绩效工资1,493,040元（其中：基本支出1,493,040元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费835,861.44元（其中：基本支出835,861.44元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费513,135.86元（其中：基本支出513,135.86元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费269,920.08元（其中：基本支出269,920.08元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费70,501.99元（其中：基本支出70,501.99元，项目支出0元）；

（9）住房公积金669,443.04元（其中：基本支出669,443.04元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出2,278,360元（其中：基本支出2,278,360元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费407,700元（其中：基本支出24,000元，项目支出383,700元）；

（2）水费120,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出100,000元）；

（3）电费230,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出200,000元）；

（4）邮电费70,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出10,000元）；

（5）维修（护）费2,467,900元（其中：基本支出56,000元，项目支出2,411,900元）；

（6）会议费86,000元（其中：基本支出0元，项目支出86,000元）；

（7）印刷费70,000元（其中：基本支出0元，项目支出70,000元）；

（8）培训费75,000元（其中：基本支出0元，项目支出75,000元）；

（9）公务接待费18,100元（其中：基本支出18,100元，项目支出0元）；

（10）劳务费10,754,956元（其中：基本支出138,000元，项目支出10,616,956元）；

（11）委托业务费50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）；

（12）工会经费120,857.64元（其中：基本支出120,857.64元，项目支出0元）；

（13）公务用车运行维护费72,900元（其中：基本支出72,900元，项目支出0元）；

（14）其他交通费用359,800元（其中：基本支出259,800元，项目支出100,000元）；

（15）其他商品和服务支出785,800元（其中：基本支出80,800元，项目支出705,000元）；

（16）租赁费70,000元（其中：基本支出0元，项目支出70,000元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助2,361,347.1元（其中：基本支出0元，项目支出2,361,347.1元）；

（2）其他对个人和家庭的补助540,000元（其中：基本支出540,000元，项目支出0元）；

（3）奖励金5,000元（其中：基本支出0元，项目支出5,000元）；

4.资本性支出

（1）办公设备购置427,900元（其中：基本支出5,000元，项目支出422,900元）；

（2）基础设施建设200,000元（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姐相镇无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

姐相镇无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

姐相镇无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额570,800元，其中：政府采购货物预算427,900元、政府采购服务预算142,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姐相镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,000元，较上年减少3,000元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姐相镇2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

姐相镇2023年公务接待费预算为18,100元，较上年减少700元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因：厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姐相镇2023年公务用车购置及运行维护费为72,900元，较上年减少2,300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费72,900元，较上年减少2,300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因：厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

姐相镇2023年部门预算整体绩效科学合理、深思熟虑，全面体现单位工作效果，预算资金安排与单位职能、整体目标一致，开展项目依据充分、可实施性强，项目管理科学规范。我单位共申报项目57个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目31个，财政预算安排资金17,810,591.1元，其中：重点项目1个，财政预算安排资金6,557,744元。

（一）姐相镇联防所工资经费，财政预算安排资金6,557,744元。

1.项目名称：姐相镇联防所工资经费（一二三级联防所专职联防员工资及轮值联防员补助100元/天）

2.实施主体：姐相镇人民政府

3.资金总额：财政拨款6,557,744元，其中：2,907,744元用于保障一二三级联防所专职联防员工资；3,650,000元用于保障一二三级联防所轮值联防员补助。

4.总体目标及实施内容：持续抓实边境一线值守管理工作、严格闭环管理，严防境外疫情输入；扛牢扛实疫情防控责任，认真落实常态化疫情防控各项措施，抓实隐患排查整改；高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障全市经济社会发展稳定大局。进一步提高专职、轮值联防员工作积极性，确保边境一线值守力量长期稳定。

5.绩效指标：

①产出指标

数量指标：联防所专职人员保障人数56人、联防所轮值联防员保障人数100人；

时效指标：每月按时发放；

成本指标：一二三级联防所专职联防员工资（含五险）发放标准4,327元/人/月，一二三级联防所轮值联防员补助发放标准100元/人/天。

②效益指标

社会效益指标：工作环境及生活得到保障，生活水平逐步提高；

可持续影响指标：边境管控、疫情防控效果显著提升；

③满意度指标

服务对象满意度指标：边境联防人员满意率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姐相镇2023年用于机关运行经费安排620,657.64元，与上年对比减少326,216.36元，下降34.45%。减少的原因主要是：工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姐相镇资产总额56,684,160.27元，其中，流动资产3,958,982.43元，固定资产8,524,956.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程43,871,219.94元，无形资产129,001元，其他资产200,000元。与上年相比，本年资产总额增加12,863,860.27元，其中固定资产减少797,931.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200378000111

 [附件: 瑞丽市姐相镇人民政府2023年部门预算表20230320091802183]