瑞丽市勐秀乡人民政府2023年预算公开目录

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瑞丽市勐秀乡人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市勐秀乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐秀乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位6个，分别是：

1.瑞丽市勐秀乡财政所

2.瑞丽市勐秀乡农业综合服务中心

3.瑞丽市勐秀乡林业站

4.瑞丽市勐秀乡文化广播电视服务中心

5.瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心

6.瑞丽市勐秀乡村镇规划中心

（三）重点工作概述

1.全面发力推动重点项目建设。以重点项目落地建设投产生效，提升产业发展质量效率为主攻目标，重点建设勐典柠檬加工厂二期，建成集冷库、筛选、加工、包装、销售为一体的现代化车间，建设高质量香水柠檬基地，以稳定柠檬价格和种植面积、形成规模效应，提高农产品附加值，提升柠檬产业竞争力和稳定力，显著减少种植面积波动和资金浪费，推进勐秀乡柠檬产业品牌化并迈向中高端市场，实现柠檬产业规模持续扩大、质量明显提升。同时延长农户采果时间，带动本地农户就业3,500人次以上，带动村集体经济发展。要全力投入建设勐秀乡户兰村生态循环农业产业园，运用瑞丽自贸试验区政策优势引进企业合作，有效促进秸秆和畜禽粪便回收利用，切实解决户兰村规模养殖场粪污消纳问题，实现生态环境良性循环。同时推动勐秀乡农业节本增效，提供村民家门口的就业岗位。

2.持之以恒建设宜居和美乡村。持续改善乡村宜居环境，在“农村基本具备现代化生活条件”目标上持续发力。不断加强基础设施建设，努力推动基础设施全面覆盖、提质升级。2023年计划开工乡村振兴基础设施项目10个，预计总投资2,550万元，计划包括南京里村帮养小组污水管网、勐典村产业道路、麻坎地河堤、南兰河灌溉沟等，以提升产业要素生产率、增强区域内生发展能力、抗灾保收能力、改善群众日常生活质量，为勐秀长远发展打牢基础。加力打造“秀美勐秀”，加强村庄规划编制，实施好乡村振兴示范村创建。坚持实施农村人居环境“红黑榜”制度，持续培育爱护环境卫生的良好村风民风。完善村庄保洁员制度，稳定公益性岗位，加强生活垃圾处置投入，加大力度推进“卫生厕所革命”，争取实现卫生户厕达标率达90%以上。

3.切实加强效能革命、作风革命和服务型政府建设。持之以恒落实《勐秀乡效能革命实施方案》，加强教育引导，使“为民、务实、高效”等理念在全乡领导干部职工心中落地生根、在行动中蔚然成风。强化乡纪委对日常工作作风的监督、督查，将督查结果作为考核评优的重要依据。加强服务型政府建设，持续优化村民办事机制流程。针对村民交通成本高的实际问题，探索通过网上公示的办法，将党政办、各站所工作人员联系方式、值班信息、服务办理进度等情况进行网上公示，以方便村民安排出行时间选择，实现“跑一次办好”，避免村民跑空。创建绿色机关，各部门、站所要按需、按量领用办公用品，在日常工作中注重节水、节电、节纸，树牢过“紧日子、苦日子”的思想，将更多资源用于惠民工程、服务群众。

4.强化文旅互动，实现文化兴乡。大力发展乡村沉浸式观光休闲体验游，以南京里芒岗、户瓦山、勐典邦达为引领，以“有一个美丽的地方”歌曲创作地、户瓦景颇族抗战遗址、休闲步道为支撑，以稻花鱼农民丰收节、目瑙纵歌节、泼水节等为基础要素，以发展庭院经济、古风民宿、农耕文化、自行车骑行等为延伸，力争全年实现旅游业收入突破3,000万元。保存挖掘勐秀乡土文化、民族文化、边疆文化、饮食文化，唱响民族团结，做好民族工艺传承，挖掘本地乡土文化名家，加快培养农村文艺队，完善提升各村文化活动室。加强农村书屋管理使用，落实村规民约，反对大操大办，弘扬节约实干新风尚，多措并举实现彰文兴旅、文旅互促、文化兴乡。

5.全力巩固保障民生改善。持之以恒履行好乡政府教育职责，扎实有效做好控辍保学工作，完善提升家校乡三方联动机制。进一步加大改善办学条件支持力度，实现勐秀乡助学助教项目4月运行生效，为辖区教师安心教书、学生专心学习保驾护航，助力更多包括留守儿童、困难儿童在内的学子学有所成、回馈家乡，着力打造勐秀乡高质量山区教育新亮点。加强劳务输出、公益性岗位开发、人才回引培养，鼓励本地项目开展以工代赈，结合新建柠檬加工厂、生态产业园实现农民“在家门口就业”。开展住房安全、饮水安全、食品安全、交通安全新一轮排查工作，进一步加强乡村道路安全防护，实现饮水水质检测100%达标。实施好强边富民项目建设，巩固党政军警民合力强边固防成果，打击跨境违法犯罪，加强预防电信诈骗，不断提升村民获得感安全感幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,692,934.10元，其中：一般公共预算27,641,987.35元，政府性基金224,658.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,826,288.75元。

与上年对比增加9,867,079.01元，增长49.77%，主要原因是上年年初预算不含新冠疫情防控资金，2023年年初预算将常态化新冠疫情资金纳入2023年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27,866,645.35元，其中:本年收入27,866,645.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,641,987.35元，政府性基金预算财政拨款224,658元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,537,140.04，增长44.17%，主要原因是上年年初预算不含新冠疫情防控资金，2023年年初预算将常态化新冠疫情资金纳入2023年年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,692,934.10元。财政拨款安排支出27,866,645.35元，其中：基本支出12,721,639.83元，与上年对比减少3,372,990.48元，降低20.96%，主要原因是压缩经费开支；项目支出15,145,005.52元，与上年对比增加11,910,130.52元，增长368.18%，主要原因是上年年初预算不含新冠疫情防控资金，2023年年初预算将常态化新冠疫情资金纳入2023年年初预算，该资金均为项目支出。非财政拨款支出1,826,288.75元，其中：基本支出1,108,350.75元，与上年对比增加611,950.75元，增长123.28%，主要原因是我单位2023年预算教育资金支出增加；项目支出717,938.00元，与上年对比增加717,938.00元，增长100%，主要原因是我单位上年预算支出无自有资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”200,000.00元，主要用于人大建议案资金的项目支出;

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”106,000.00元，主要用于人大召开人代会等支出;

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务  代表工作”76,000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的开支;

4.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”9,410,985.30元，主要用于乡政府日常各项运转支出;

5.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”243,804.00元，主要用于乡财政所人员工资及运转经费;

6.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2,220,640.00元，主要用于单位正常运转基本支出;

7.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”136,256.00元，主要用于群众文化方面的支出;

8.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”12,600.00元，主要用于单位行政退休人员的经费;

9.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”7,200.00元，主要用于单位事业退休人员的经费;

10.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”881,498.08元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出;

11.功能科目2081001“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”57,557.52元，主要用于机关事业单位遗属补助支出;

12.功能科目2081004“社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”5,000.00元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出;

13.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”18,960.35元，主要用于单位职工其他社会保险支出;

14.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”10,444,560.00元，主要用于新冠疫情防控常态化资金支出;

15.功能科目2100717“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”271,400.00元，主要用于计生宣传员及信息员工资支出;

16.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”395,940.44元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出;

17.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”137,564.79元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出;

18.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”296,041.28元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出;

19.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”55,093.63元，主要用于单位其他社会保险缴费支出;

20.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”1,409,141.00元，主要用于单位农业部门人员工资及基本支出;

21.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”568,291.00元，主要用于单位林业部门人员工资及基本支出;

22.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”687,453.96元，主要用于缴纳单位人员公积金。

23.功能科目2120804“ 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出— 农村基础设施建设支出”224,658.00元，主要用于2023年农村公路养护资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市勐秀乡人民政府无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额574,960.00元，其中：政府采购货物预算461,660.00元、政府采购服务预算113,300元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209,400.00元，较上年减少6,600.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变动，主要原因是本单位无公款出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年公务接待费预算为27,100.00元，较上年减少900.00元，下降3.21%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为182,300元，较上年减少5,700.00元，下降3.03%。其中：公务用车购置费80,000元，较上年增加80,000元，增长100%；公务用车运行维护费102,300.00元，较上年减少85,700.00元，下降45.59%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）勐秀乡联防所日常运维（一二三级联防所日常运维经费）经费

1.项目内容：勐秀乡边境执勤点工作及生活环境得到改善，边境一线工作有序展开，打赢防疫阻击战。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：勐秀乡联防所共16个（其中一级联防所1个、二级联防所2个、三级联防所13个）。

质量指标：境内外疫情得到有效控制。

时效指标：日常运维经费日期2023年1月1日-2023年12月31日。

成本指标：联防所日常运转维护经费（一级10万、二级8万、三级6万）。

（2）效益指标

社会效益指标：执勤点工作环境及生活得到保障；疫情防控效果明显；群众健康安全保障。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

（二）勐秀乡联防所伙食补助经费

1.项目内容：勐秀乡边境执勤点工作及生活环境得到改善，执勤人员的生活得到保障，打赢防疫阻击战。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：勐秀乡联防所共16个（其中一级联防所1个、二级联防所2个、三级联防所13个），勐秀乡专职联防员40人，轮值联防员72人。

质量指标：境内外疫情得到有效控制。

时效指标：伙食补助经费日期2023年1月1日-2023年12月31日。

成本指标：联防所伙食补助经费保障标准：60元/人/天。

（2）效益指标

社会效益指标：疫情防控效果明显；群众健康安全保障。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥95%。

（三）勐秀乡联防所工资经费

1.项目内容：做好疫情防控工作，打赢疫情防控攻坚战；目稳固边境疫情防控，保护边境群众生命安全；提升联防员工作积极性。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：疫情防控边境线12.3公里，勐秀乡专职联防员40人，轮值联防员72人。

质量指标：边境防控显成效明显。

时效指标：2023年1月1日-2023年12月31日实施完

成本指标：专职联防员工资（3,000元/月是工资，1,327元/月是五险），轮值联防员（100元/天/人，365天）。

（2）效益指标

社会效益指标：稳固边境疫情防控，保护边境群众生命安全；。

可持续影响指标：阻止境外疫情输入。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：疫情防控参与人员满意度≥95%；联防员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2023年机关运行经费安排1,850,000元，与上年对比减少150,000元，下降7.5%，主要原因部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我乡严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市勐秀乡资产总额69,323,318.64元，其中，流动资产1,446,544.46元，固定资产25,155,130.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,920,518.00元，无形资产98,801.00元，其他资产6,702,324.38元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,972,036.36元，其中固定资产增加4,685,978.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产15平方米，资产出租收入11,700元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200378200111

  [附件: 勐秀乡-附件1-2.2023年部门预算编制说明]