勐秀乡政府2021年预算公开

瑞丽市勐秀乡人民政府

2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市勐秀乡人民政府

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2．执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3．制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4．讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5．管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6．组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

7．负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8．受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10．保护各种经济组织的合法权益。

11．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

13．加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14．承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

瑞丽市勐秀乡人民政府内设4办7中心，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办公室、林业站、财政所、农村经济经营管理站、农业服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划中心。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是事关勐秀发展十分关键的一年，我们必须统一认识，保持高度的紧迫感、责任感，发扬扎实苦干、拼搏奋进的精神，突出工作重点，牢牢把握关键，推进各项工作顺利开展，努力完成各项奋斗目标。

1．抓好常态化疫情防控，严防境外疫情输入。落实常态化疫情防控举措，毫不懈怠抓好各项工作，巩固疫情防控成果，决不能前功尽弃。要坚持预防为主，创新爱国卫生运动的方式方法，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，大力开展健康知识普及，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。要把严防境外疫情输入作为重中之重，自觉增强国家意识、忧患意识。强化党政军警民“五位一体”联防联控、群防群治机制，把好路口、看好山头，坚决做到“五个管住”。依靠群众、全民动员，把疫情防控网扎得更密更牢，做到24小时全天候防控，严防死守，筑牢疫情防控铜墙铁壁，打一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

2．着力转变发展方式，实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推进乡村振兴。要继续提升传统优势产业，培育壮大山区优势产业。加快培育新型农业经营主体。要大力发展旅游文化产业，着力推出有特色的乡村旅游度假产品。推进一路一景观旅游环线建设，抓好旅游招商引资，进一步探索乡村旅游新路子。要大力实施新型农民培育工程，加快建设一支以职业农民为主体、以专业人才为保障、以乡土人才为特色的农业农村人才队伍。要深化农村改革，巩固完善农村产权制度、基本经营制度，盘活开发农村资产资源。夯实道路交通、水利、电力等基础建设，增强发展后劲。

3．着力夯实生态保障，推进形成绿色发展。要强化森林资源保护、创建平安林区、严防森林火灾、推进林业建设项目、夯实森林病虫害防治、严格采伐审批、建强护林员队伍、加强林业产业发展等各项工作。要集中力量抓好大气、水、土壤污染防治攻坚战。加强饮用水水源保护，做好河（湖）长制工作，认真开展巡河、清河工作，推进“清四乱”专项行动。强化河库社会义务监督员和保洁员管理。要持续抓好城乡环境综合治理、垃圾处理等，推进厕所革命，扎实开展禁白限塑，开展农村人居环境综合整治，提升人居环境。

4．着力强化社会保障，不断增进民生福祉。要坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，下足绣花功夫，持续巩固我乡脱贫成果。要提升保障能力，切实兜住民生底线。完善社会保障和社会救助体系，做好农村留守儿童、妇女、老年人、复退军人等人群的关爱服务，加大城乡低保、医疗救助、临时救助等保障力度，扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面。要发展公共事业，提升社会服务。把教育工作摆在更加突出的位置，推进教育扶贫。提升卫生计生服务水平，增强公共卫生事件应急管理能力。广泛开展基层文化活动，丰富群众精神文化生活。

5．着力优化社会管理，保障社会和谐稳定。要加大平安勐秀建设力度，继续巩固平安勐秀建设的成果，抓实“平安家庭”创建工程、无邪教创建，不断提升群众安全感满意度。要抓实群防群治工作，充分调动群众积极性，共同参与防止偷盗案发生。加强情报信息的收集、矛盾纠纷排查化解、越级上访稳控工作力度，全力做好综治维稳工作。要牢固树立底线思维、安全发展理念，抓好安全生产、保障食品安全，巩固民族团结创建成果。

6．着力加强自身建设，打造人民满意政府。旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，更加坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要严格依法行政，坚持依法决策、民主决策、科学决策，切实规范行政行为。要健全行政权力监督制约机制。自觉接受人大依法监督，主动接受社会监督、舆论监督。全面推进政务公开，优化政务服务。要勇于责任担当，提高工作执行力，确保各项决策部署落到实处。要加强廉政建设。把纪律规矩挺在前面，严格执行中央八项规定精神及省州市实施细则，继续整治“四风”问题，坚决纠正损害群众利益的不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 33人，事业编制41人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2114.55万元，其中：一般公共预算1643.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转470.63万元。

与上年2622.83万元对比减少了508.28万元，下降19.38%,主要原因分析上年结转较去年大幅下降，因为财政年底年末进行存量资金收回和资金冲减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2114.55万元，其中:本年收入1643.93万元，上年结转收入470.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1643.93万元（本级财力1643.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2622.83万元对比减少了508.28万元，下降19.38%,主要原因分析上年结转较去年大幅下降，因为财政年底年末进行存量资金收回和资金冲减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2114.55万元。财政拨款安排支出 2114.55万元，其中：基本支出1648.91万元，与上年1789.81下降140.9万元，下降7%，主要原因分析上年结转较去年大幅下降，因为财政年底年末进行存量资金收回和资金冲减；项目支出465.64万元，与上年833.02对比下降367.38万元，下降44%，主要原因分析上年结转较去年大幅下降，因为财政年底年末进行存量资金收回和资金冲减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201类一般公共服务支出1491.29万元，占支出总预算的70.53%。其中01款人大事务支出67.9万元，主要反映人大事务各项支出；03款政府办公厅（室）及相关机构事务支出1009.35万元，主要反映乡政府日常各项运转支出；06款财政事务支出20.35万元，主要反映财政所人员工资及运转经费；11款纪检监察事务支出1万元，主要反映纪委部门日常支出；29款群众团体事务支出0.48万元，主要反映乡工会、妇联、共青团的运转支出；31款党委办公厅（室）及相关机构事务支出392.21万元，主要反映乡党委日常运转各项支出。204类公共安全支出2.62万元，占支出总预算0.1%。其中02款公安支出2.62万元，主要反映我乡扫黑除恶专项费用。207类文化旅游体育与传媒支出20.77万元。占支出总预算1%。其中01款文化和旅游支出20.45万元，主要反映文化广播电视服务中心人员工资支出；99款其他文化旅游体育与传媒支出0.32万元，主要反映文化旅游等支出。208类社会保障和就业支出126.41万元，占预算总支出5.97%。其中05款行政事业单位养老支出71.54万元，主要反映行政事业退休人员经费及单位部分基本养老保险缴费；07款就业补助支出1.03万元，主要反映社会事务办运转经费；10款社会福利支出1.2万元，主要反映各项社会福利支出；11款残疾人事业支出49万元，主要反映残疾人事业方面支出；28款退役军人管理事务支出1.4万元，主要反映八一建党节活动经费；99款其他社会保障和就业支出2.24万元，主要反映社会保障方面支出。210类卫生健康支出119.35万元，占支出总预算5.63%。其中04款公共卫生支出26.41万元，主要反映疫情防治各项支出；07款计划生育事务25.04万元，主要反映计生宣传员补助及其他计划生育服务支出；11款行政事业单位医疗支出67.91万元，主要反映单位部分医疗支出。211类节能环保支出4.2万元，占支出总预算0.2%。其中04自然生态保护指出4.2万元，主要反映农村环境保护支出。213类农林水支出254.83万元，占支出总预算12.05%。其中01款农业农村支出146.76万元，主要反映农业服务中心人员工资及运转支出；02款林业和草原支出49.68，主要反映林业站人员工资及运转支出；03款水利支出13.99万元，主要反映水利人员工资及运转经费；05款扶贫支出43.99万元，主要反映以奖代补、生产补助、易地搬迁安置等扶贫支出；07款农村综合改革支出0.42万元，主要反映农村综合改革方面支出。214类交通运输支出16.08万元，占支出总预算0.8%。其中01款公路水路运输支出16.08万元，主要反映乡道、村道小修及养护工程支出。221类住房保障支出61.89万元，占支出总预算2.92%。其中01款保障性安居工程支出3万元，主要反映农村危房改造工作支出；02住房改革支出58.89万元，主要反映单位部分住房公积金缴费。224类灾害防治及应急管理支出17.11万元，占支出总预算0.8%。其中07款自然灾害救灾及恢复重建支出17.11万元，主要反映自然灾害救助资金。

财政拨款按经济分类支出情况：2021年预算本级财力支出万元1862.07万元，其中：基本支出1396.53万元，项目支出465.54万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出1213.75万元（其中：基本支出1213.75万元，项目支出0万元。）

“302”商品和服务支出465.4万元（其中：基本支出169.85万元，项目支出295.55万元。）

“303”对个人和家庭的补助125.29万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出116.37万元。）

“310”资本性支出57.72万元（其中：基本支出4万元，项目支出53.72万元。）

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额42.62万元，其中：政府采购货物预算40.72万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.31万元，较上年增加14.31万元，增长64.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为19.4万元，较上年增加14.4万元，增长288%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.4万元，较上年增加14.4万元，增长288%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：2020年疫情传播风险未解除，加之2021年缅甸形势不稳，边境防控形势严峻，公务用车使用率高，运行维护成本随之增高。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年申报重点项目1个，为勐秀乡人大建议案办理专项经费，预算支出20万元，项目绩效目标如下：

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
勐秀乡人大建议案办理专项经费	用于每年人代会上代表所提建议案中具备可行性、受益人群广的建议案的办理，增强人民群众对人大的满意度。	产出指标	数量指标	勐秀乡第十四届人民代表大会第八次会议建议案	>=	2	件	定量指标	勐秀乡第十四届人民代表大会第八次会议建议案
		产出指标	质量指标	建议案办结率	=	100	%	定性指标	建议案办结率
		产出指标	时效指标	确保每件建议案在法定时间内办结	=	2021年内	-	定量指标	确保每件建议案在法定时间内办结
		产出指标	成本指标	帮达山森林步道建设	>=	150000	元	定量指标	帮达山森林步道建设
		产出指标	成本指标	民房修缮	>=	50000	元	定量指标	民房修缮
		效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴战略持续发展	>=	90	%	定性指标	推动乡村振兴战略持续发展
		效益指标	社会效益指标	通过建议案办理推动全乡经济发展工作健康稳定发展	>=	90	%	定性指标	推动乡村振兴战略持续发展
		效益指标	可持续影响指标	充分发挥代表为民代言、参政议政的作用，促进全乡各项事业发展	=	90	%	定性指标	充分发挥代表为民代言、参政议政的作用，促进全乡各项事业发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=	90	%	定性指标	人大代表满意度

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省对下专项转移支付：省政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年机关运行经费安排250万元，与上年对比增加119.37万元，主要原因一是2021年乡镇村委换届，二是疫情防控工作任务重。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

瑞丽市勐秀乡人民政府2021年

预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

勐秀乡人大建议案办理专项经费

二、立项依据

根据瑞发[2018]13号文件精神，安排乡镇每年20万元用于乡镇人大代表建议案办理经费。

三、项目实施单位

瑞丽市勐秀乡人大主席团

四、项目基本概况

用于每年人代会上代表所提建议案中具备可行性、受益人群广的建议案的办理，增强人民群众对人大的满意度。

五、项目实施内容

帮达山森林步道建设、民房修缮

六、资金安排情况

帮达山森林步道建设15万元、民房修缮5万元。

七、项目实施计划

2021年初开始实施。

八、项目实施成效

通过建议案办理推动全乡经济发展工作健康稳定发展，推动乡村振兴战略持续发展。

 [附件: 瑞丽市勐秀乡人民政府预算公开]