弄岛镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分   弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.1镇党委的主要职责:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

1.2镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

1.3镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年弄岛镇人民政府部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

（1）行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

（2）参照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障服务中心。

（3）其他事业单位：村镇规划建设服务中心、农业服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弄岛镇2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

 

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弄岛镇2018年度收入合计3734万元。其中：财政拨款收入3608万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入126万元，占总收入的4%。与上年对比增加，主要原因是：2018年我镇不断完善基础设施建设、加大脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度、2018市财政局将扶贫资金下拨到各单位进行兑付。

二、支出决算情况说明

弄岛镇2018年度支出合计3410万元。其中：基本支出2873万元，占总支出的84％；项目支出537万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因是：2018年我镇不断完善基础设施建设、加大脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度、2018市财政局将扶贫资金下拨到各单位进行兑付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障弄岛镇机关正常运转的日常支出2873万元。与上年对比增加,主要原因是：2018年我镇不断完善基础设施建设、加大脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度、2018市财政局将扶贫资金下拨到各单位进行兑付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障弄岛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537。与上年对比减少,主要原因是：部分项目未完成支付。主要用于弄岛镇敬老院工程、弄麦—弄木崃路段亮化工程、党建为民服务工程及2016年中央重大农业技术推广等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3125万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加,主要原因是各项工作任务的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1332万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于镇政府办公室、财政事务、党委办公室等支出；

2.公共安全支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

3.文化体育与传媒支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于群众文化方面及镇文化站的支出；

4.社会保障和就业支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面的支出；

5.医疗卫生与计划生育支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出；

6.节能环保支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于政府节能环保支出；

7.农林水支出1065万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34%。主要用于农业、林业、水利、农村综合改革及其他农林水事务等方面的支出。

8.资源勘探信息等支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于资源勘探信息方面的支出。

9.商业服务业等支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于商业服务业等方面的支出。

10.住房保障支出224万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房方面的支出；

11.其他支出209万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元，支出决算为10.7万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.8万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降14%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占58%；公务接待费支出4.5万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障弄岛镇脱贫攻坚工作、边合区宣传及招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待边合区宣传及招商引资、对接向上争取资金等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弄岛镇人民政府2018年度机关运行经费支出491万元，与上年对比减少,主要原因是2018年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，弄岛镇人民政府资产总额5718万元，其中，流动资产3200万元，固定资产1238万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430万元，无形资产8万元，其他资产842万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加694.78万元，其中固定资产增加49.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.4万元（2017年实行车改，系统2018年做核销处理）；报废报损资产47项，账面原值318万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋12380平方米，账面原值133万元，实现资产使用收入17万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	5718	3200	1238	640	237			361			430	8	842
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额69万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

截至2018年12月31日，经审计认定瑞丽市弄岛镇人民政府债务余额为0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）公共财政预算：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

（二）基本支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

（三）项目支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 [附件: 2018年度弄岛镇人民政府部门决算表]