瑞丽市农业局2016年度部门决算

第一部分  2016年农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年在市委、市政府领导下，在上级业务部门的指导下，瑞丽市农业局以农业发展、农民增收为核心，以生态文明建设为主线，以提高发展质量和效益为中心，践行“两学一做”，加大创新力度，推动产业转型升级，在做优第一产业的基础上，做强第二产业，全面激活第三产业，农业各项工作有序开展，取得了较好的成绩。

一、2016年农业农村工作总结

经预测，2016年全年农村经济总收入163129万元，同比增长15133万元，增长10.2%；农业收入63959万元，同比增长5068万元，增长8.6%；林业收入6520万元，同比增长434万元，增长7.1%；牧业收入41230万元，同比增长3427万元，增长9.1%；渔业收入2900万元，同比增长265万元，增长10.1%；第二产业收入4520万元，同比增长152万元，增长3.5%；第三产业收入44000万元，同比增长5787万元，增长15.1%。农民人均纯收入10150元，同比增长1005元，增长11%。

（一）粮食生产明显下降。2016年完成粮豆作物播种面积18.65万亩，总产67126吨，产值17274.4万元。其中，小春12950亩，产量5419吨, 平均单产360公斤，比计划数提高7公斤。产值1615.4万元；大春173550万亩，总产61707吨，产值15659.4万元。全市水稻种植81303亩，玉米种植97242亩。实施了科技增粮水稻高产创建、玉米高产创建、粮食作物间套种、晚秋种植等项目。

（二）冬季农业开发收入比重逐年上升。瑞丽市2016年共完成冬季农业开发总面积101200亩，实现总产值16002万元，冬农开发区人均收入达到1806元，占2015年人均纯收入9145元的19.7%。

（三）蔗糖产业平稳发展。2015/2016榨季全市甘蔗收获面积74577亩，甘蔗产量和产值大幅增长，农业产量386650吨，工业入榨量356649吨，平均单产5.18吨，甘蔗糖分15.50%，产白砂糖49142.617吨，甘蔗平均收购价为428.76元/吨，产糖率达到14.06%。实现甘蔗农业产值1.67亿元，实现制糖工业产值（现价）2.65亿元，实现工农业总产值4.33亿元 。

（四）橡胶产业有序发展。2016年瑞丽市橡胶产业种植面积达到10.58万亩，开割面积 6.03万亩，年产干胶3704吨，产值约3613.9万元。其中：民营种植面积5.95万亩、开割面积3.39万亩、年产量2304吨、产值2073.6万多元。2016年建成标准化生态胶园示范基地1000亩，其中建立300亩高产抚育管理中心示范样板，辐射带动辖区内天然橡胶高产高效生产。2016年橡胶种植保险农户投保面积56521.21亩，农户共投保金额508690.89元。

（五）蔬菜产业多点开花。全市全年蔬菜种植面积62413亩，完成计划数32000亩的195%；总产60746吨，完成计划数27740吨的218.9%；平均单产973公斤，比计划单产866公斤提高107公斤。为了转变农村经济收入有限的现状，确实提高农民经济收入，我局通过深入调研后，确定了通过发展山区农业来增加农民经济收入。并重点打造了勐秀高山生态蔬菜基地和帮养100亩现代农业蔬菜基地建设，扶持建立了蔬菜销售直销点，实现了从生产到市场销售的有效衔接，现代农业发展得以进一步体现。

（六）新兴特色产业效益凸显。2016年，全市柠檬累计种植面积达50612.6亩，现存面积11082.1亩，投产面积达到7396亩，种植农户491户，2016年柠檬销售鲜果4305吨，产值2410.8万元。完成柚子新植867亩，全市柚子累计种植面积达28112亩（含新植面积867亩），根据各乡镇落实，投产面积7000余亩，产量7000吨，产值4200万元；全市共完成烟叶种植面积13000亩，占州级下达任务的100%；实际收购干烟叶46292.37担，完成指令性收购任务的112.09%。收购金额达4936.1万元，创税1085.9万元。柠檬、柚子、香料烟等新兴特色产业快速发展，逐渐成了部分农民主要的经济收入来源。

（七）水产养殖业快速发展。

2016年，全市渔业养殖面积10900亩，面积与上一年度持平；渔业总产量7791吨（人工养殖7561吨，捕捞254吨），同比增长441吨，增长6％；渔业经济总产值8570万元，比去年的7350万元同比增长1220万元，增长16.6％，捕捞508万元。全市鱼苗生产10118万尾，同比增长100万尾，增长1％。

（八）农业机械化水平不断提升。在中央财政农机购置补贴政策扶持带动下，我市农业机械化水平不断提升。截至2016年10月，我市已完成补贴资金398.58万元，录入申请308份，涉及补贴机具312台，受益农户133户，引导农民投入1153.37万元。新增农机总动力8105.2千瓦，全市农机总动力达168968.46 千瓦，综合机械化水平达约51%；拖拉机拥有量达 7797台（其中，大中型拖拉机1293台，小型拖拉机6504 台），完成机耕面积17640.8公顷；机收面积6568.26公顷，机插秧面积6731.6亩。

（九）植物保护工作有序开展。全年来共发布病虫预测预报15期，农信通发布病虫防治信息52条，精准用药信息20条，为大面积防治提供了指导。2016年农作物病虫草鼠害发生面积59.01万亩次，防治面积73.2万亩次，预计共挽回损失3912.33吨。全年组织开展统防统治3.2万亩次，绿色防控示范0.26万亩次，示范辐射带动1.17万亩次。全市检疫性有害生物发生70705亩次，开展红火蚁、水稻细菌性条斑病、柑橘溃疡病等检疫性病虫害防治，全年累积防治101705亩次。

（十）农业行政综合执法工作成效显著。2016年共开展执法检查28次，出动检查人员346人次；检查禽类14687只，停业整顿3户。检查农药经营门市共612个次，检查农药产品30651个，查获不合格农药6023包，依法责令退回外包装不合格农药4420包。检查种子经营店259店次，检查品种28种。检查化肥经营店316店次，检查品种1955个次。检查兽药经营店157店次，检查兽药品种1233个次，饲料和饲料添加剂检查经营店139店次。检查饲料品种831个次；检查水产苗种繁育场8个次、水产养殖基地4户次，检查苗种品种20个次。责令整改34户次，2016年共立案21起，结案21起，累计罚款人民币40838元，涉案人员31人。

（十一）畜牧业全面发展。2016年全市肉类总产量25650吨，同比增长6.5%，完成计划任务25000吨的103%；禽蛋产量2054吨，同比减少1.4%，完成计划任务2000吨的103%；鲜牛奶产量70吨，同比减少1.4%，完成计划任务70吨的100%；肉、蛋、奶总产量27774吨，同比增长5.9%，完成计划任务27070吨的103%。预计2016年全市畜牧业总产值达到6.11亿元，完成计划6亿元的102%。畜牧业已成为农民增收的重要来源，成为全市农业、农村经济发展的支柱产业。动物疫病防控成效显著，建立了市、乡、村三级冷链体系，使疫苗质量更有保障；建立了市、乡、村三级动物疫情预警预报制度，疫病疫情监测更加规范，动物发病死亡率进一步降低；确保了未发生区域性重大动物疫情。

（十二）“三资”管理进一步加强和规范。截至2016年9月底，全市共代管集体资金19986.03万元；共代管集体资产18814.95万元；共代管集体资源84795.74亩。服务中心配备人员26人，民主理财小组240个、村组报账员259人，发放村级代管证257本。

（十三）认真做好2016年农业支持保护补贴工作。2016年，全市实际完成兑付中央农业支持保护补贴资金1649.31万元，兑付补贴面积177345.26亩，补贴标准93元∕亩，受益农户15104户。兑付补贴工作中，共召开工作会议192 场次，参会人员15298人次，抽调工作人员102人，撰写简报18期。

（十四）扎实开展好水稻、玉米保险工作。全市实际完成投保面积102206.76亩，投保金额184747.24元，参保农户9642户、38284人，共召开工作会议179场次、参会人员8833人次、抽调工作人员92人次、简报18篇。

（十五）做实“三农”金融服务改革创新工作。

1．经济林木确权登记及抵押贷款工作。全市共完成柚子确权面积3020.18亩、柠檬确权面积5336.9亩、葡萄确权面积73.3亩，户民橡胶专业合作社橡胶苗圃确权面积51.26亩；涉及6个乡镇26个村委会75村民小组484户，累计核发经济林木权证507本，办理经济林木他项权证36本，备案登记抵押贷款3529万元。

2. 完成农村土地确权颁证登记工作情况。自2014年9月启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作以来，我市现已完成弄岛镇、姐相乡以及户育乡一个村民小组的农村土地承包经营权确权现状调查、面积确认、信息录入、审核、权属登记以及公示等工作。确权登记涉及9个村委会，75个村民小组，农业户数7448户，确权农户数7259户，确权地块数17796块，确权面积76701.75亩。

3. 充分发挥职能作用，加大对农村土地承包合同的监督管理，促进全市农村土地的有序流转。截至2016年9月底，全市农村土地流转总面积49145.3亩，（其中：转包6027亩、转让808亩、互换371亩、出租41176.3亩、股份合作763亩）。流转农户数4939户，流转人口数13372人，签订书面合同份数4941份，口头协议1720份。

（十六）新型农业经营主体建设工作有序推进。2016年1-9月份共注册登记农民专业合作社17个。截至2016年9月底，全市发展各类农民专业合作社166个。我市已培育国家级示范社1个、省级示范社4个、州级示范社14个、市级示范社20个。截至2016年9月底，共组织评审认定家庭农场16家，认定市级示范农场6家。

（十七）农产品质量安全水平显著提高。我局认真贯彻农产品质量安全相关法律法规，从农产品生产源头抓起，在关键节令，出动执法大队和相关部门重点对全市农用物资市场进行整顿，并扎实开展有毒有害物质及农药残留检测。全年共对我市辖区范围内的蔬菜主要生产区及市农贸市场开展果蔬农药残留快速检测201批次共5351个样（其中指导乡镇完成检测163批次、1982个样），合格率达99.89%，超额完成任务数1701个样，从源头上把好了农产品质量安全关。全年共开展农药残留定量检测分析果蔬样品34批次共300个样，超额完成州下达检测任务数100个样。检测项目为国有禁限用农药及部分常用农药共22项，合格率达100%，表明我市农产品质量安全水平总体平稳，呈良好发展态势。全年对我市大米加工厂主销大米中砷、汞、铅、镉、铬5项重金属指标进行了随机抽检，共抽取了9个大米加工厂共12个样品，经测定，12个样品中重金属含量均未超标。

（十八）农业产业发展稳步推进。全年完成农产品加工产值6.72亿元，营业收入5.52亿元，上缴税金416万元，劳动者报酬6841万元，从业人员期末数1584人，企业个数62个。共有农业产业化经营模式的企业34个，龙头企业带动型26个（其中农业产业化省级重点龙头企业7个、州、市级农业产业化重点扶持企业19个）。各类产业化组织总产值56497万元、营业收入54635万元、利润总额6178万元、上缴税金612万元，带动农户4953户。

（十九）独具瑞丽特色的品牌农产品数量大幅提升。近年来，我局重视全市农产品品牌战略，政府搭建宣传平台，打造公共品牌，支持企业打造产品品牌、企业品牌、渠道品牌和服务品牌。打造出5家农业产业化重点龙头企业商标获“云南省著名商标”，红瑞牌柠檬鲜果、傣福来牌豪安弄贡米两个产品被云南省农业厅认定为云南名牌农产品，干邦亚牌石斛产品获得有机食品，傣福来豪安弄贡米等3个产品被中国绿色食品认证中心认定为绿色食品；傣旺食品有限公司的火烧干巴荣获第十四届中国国际农产品交易会参展农产品金奖。为了能更好地促进农产品销售难的问题， “瑞丽柠檬”、“瑞丽蜜柚”地理商标图案字号已交国家商标总局审核，待批准。

此外，在党风廉政建设、脱贫攻坚、新农村建设等方面也取得了长足进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业局2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：农业局局机关（内设机构有：办公室、农业股、科教股、乡镇企业股、监管股、渔业股、农业综合执法大队、计财股、生物办、蔗糖生产办公室、柠檬生产办公室和香料烟生产办公室）。农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物技术推广站、种子管理站、水产工作站、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农村经济管理站和农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局2016年度末实有人员编制354人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制4人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员144人。其中：离休0人，退休144人。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业局2016年度收入合计5458.32万元。其中：财政拨款收入5258.06万元，占总收入的96.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入200.27万元，占总收入的3.67%。与上年对比增加33.02%，原因：2016年其他收入、财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款5258.06万元，比2015年增加1244.06万元，增加30.99%，原因：2016年调整工资标准，增加人员经费；政府性基金预算财政拨款0元，比2015年减少10万元，减少100%，原因：2016年没有政府性基金收入；事业收入2.16万元，比2015年减少13.48万元，减少86.18%，原因：2016年5月关闭动物诊疗经营部，收入减少；其他收入198.11万元，比2015年增加134.20万元，增加210%，原因：2016年上级部门拨款增加。

二、支出决算情况说明

农业局2016年度支出合计4780.17万元。其中：基本支出3166.79万元，占总支出的66.25％；项目支出1613.38万元，占总支出的33.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出总计4780.17万元，上年度支出总计4477.05万元，本年比上年增303.12万元，增6.77%。主要是财政未能及时下达项目资金，尚未支付项目款。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3166.79万元。上年基本支出2848.29万元，本年比上年增318.5万元，增11.18%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1613.38万元。上年项目支出1628.78万元，本年比上年减少15.40万元，减0.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4716.36万元，占本年支出合计的98.67%。上年支出4415.23万元，本年比上年增301.13万元，增6.82%,主要原因分析原因：2016年调整工资标准，增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等。

2. 科学技术支出（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.028%。主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

3. 社会保障和就业（类）支出956.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于包括、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

5. 节能环保（类）支出419.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工程款等。

6. 农林水（类）支出3316.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.31%。主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工程款等。

7. 金融（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.075%。主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为50.21万元，完成预算的119.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为31.23万元，完成预算的104.10%；公务接待费支出决算为18.98万元，完成预算的158.17%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年预算按2015年预算减少5%预算的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.96万元，下降34.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少20.41万元，下降39.53%。公务接待费支出决算减少5.55万元，下降22.62%。2013年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革以及我局严格执行厉行节约制度。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.23万元，占62.2%；公务接待费支出18.98万元，占37.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出31.23万元。主要用于开展业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，农业局开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费支出18.98万元。其中：

国内接待费支出18.98万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于开展农业相关工作发生的接待支出。农业局2016年国内公务接待批次329次，公务接待人次2768人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级部门、外地公司企业等考察。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业局2016年机关运行经费支出278.63万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出588.92万元，为政府性资金，其中：货物支出322.47万元、工程支出251.86万元、服务支出14.59万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

[附件：瑞丽市农业局2016年决算公开附件]