瑞丽市水利局2015年度部门决算

瑞丽市水利局2015年度部门决算

基本概况

一、主要职能

（一）、主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

（一）贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

（二）组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

（三）统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

（四）主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

（六）组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

（七）主管全市水土保持工作。

（八）主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

（十）主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十一）主管全市水利安全生产工作。

（十二）负责全市水利科技教育及培训工作。

（十三）承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）、2015年重点工作任务介绍

2015年，面对财政支出特别紧张的严峻形势，瑞丽市水利局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的目标任务，按照“依法治水、深化改革、突出民生、加快发展”的总体思路，积极争取资金、加快工程进度、强化工程管理、加强自身建设，全市水利工作保持良好态势。现就2015年来的主要工作总结如下。

1、迎难而上，着力推进重点水利工程。一是帕色河水库工程。工程目前已基本完工，完成投资6800万元，2015年8月14日正式下闸蓄水，目前正按照州防办批复的度汛计划进行二期蓄水，该水库已交由灌区管理所作为管理单位，在严格缩减机构编制的背景下，争取到的5个财政供养的临时管理人员现已就位。二是瑞丽市口岸界河弄岛段整治工程。工程已基本完工，新建堤防长4.566km，培厚堤防1.401km，提高了河道的防洪能力和抗冲刷能力，并在今年7.24的洪灾中充分发挥了作用，确保了弄岛段喊板、广喊两寨1400亩耕地及958人的生命财产安全；三是高效节水重点县2014年项目，截至目前已完成投资2200万元，工程进展顺利，工程完工后将新增高效节水灌溉面积1.343千公顷。四是畹町红石河水库工程。该工程年初已完成蓄水安全鉴定。五是瑞丽市环山工业园区一期供水工程已完工。高新农业技术开发园区2013年度高效节水灌溉示范项目，该工程已基本完工，新增高效节水灌溉面积200亩。六是4座小（二）型病险水库除险加固工程，利民水库除险加固已完成投资52万元；团结水库除险加固工程已完成招投标，弄阳水库、法坡水库除险加固工程已进入收尾阶段。七是龙江引水工程项目建议书已通过省水利厅审查，待省发改委审批，可研报告编制报批，并于 8月开展了龙江引水专项建设债券前期工作，已将专项建设债券投资需求表报送到相关部门。瑞丽市口岸界河姐相段整治工程可研已由省发改委批复, 现已进入初步设计阶段；勐典水库工程稳步推进，目前正在积极筹集土地复垦费174万。

2、全力做好防汛抗旱各项工作，确保安全度汛。

（1）、认真做好防汛备汛准备

对山洪灾害进行全面调查评价，确保紧急情况因时制宜，完善山洪灾害防治非工程措施，确定防汛抗旱工作区域责任人,进一步修订年度调度运行方案、值班制度、应急抢险预案,科学调水。

成立山洪灾害调查评价工作领导小组，对瑞丽市山洪灾害调查评价，并组织相关培训，增强乡镇、农场的基层工作人员的业务知识。

瑞丽市2013年度山洪灾害防治非工程措施建设项目于2015年3月5日开工建设完成简易雨量站123个，预警广播204个，能共准确测报雨量、进行灾情预警通知，并建立了县级山洪灾害监测预警平台完善及州级山洪灾害监测预警信息管理及共享系统建，更大程度的保障了群众生命财产安全。

积极储备了各项防汛抢险物资，全市共组建了12支抢险队伍，共计1573人，加强防汛值守，于4月20日由市防汛抗旱指挥部各成员单位组成的检查小组对全市我市重要水库、瑞丽江、城区、山洪灾害易发区的市（局）乡进行了全面细致的汛前安全大检查，建立工作台账，对重点工程和在建工程还建立了跟踪督查制度，定期检查，并要求各责任单位对检查中发现的问题限期整改，确保安全度汛；认真总结我市防御特大暴雨洪水经验，查找薄弱环节，增强防灾抗灾能力；

（2）、开展水毁修复、清淤除障工作，为安全度汛提供保障

共完成了水毁修复32处，使水利建筑、设施恢复功能，提高了防洪抗洪能力，完成了市境内主要河流和四条排洪（涝）沟月59km的清淤、清障和河堤加固，其中喊撒大沟及沿途排洪沟35.69公里， 清理后区域内的沟渠水流畅通，在今年“6·8洪灾”、“6·9洪灾”中发挥了较大的工程效益，去年受灾的十六个村寨基本没有受到洪水的袭击，有效提高了排涝能力，为今年汛期安全行洪打下了基础。

（3）、认真开展各项抗旱工作，为粮食生产提供保障

近年来，受江水流量及河床降低、降雨等因素的影响，团结大沟引水口基本失去了自流引水功能，灌区范围(团结、喊撒大沟)内的农作物供水受到了很大的影响。为保证城市供水、人饮用水，我所通过对两库（姐勒、勐卯水库）科学合理调度后，按计划圆满完成了城市、人饮供水任务。为保证灌区农作物用水，今年6月份我所采取在团结大沟泵站24小时值班，4人3台机组分两个阶段轮番抽水，共计抽水方量达到279万ｍ3，有效缓解了灌区旱情。

（4）、开展小型农田水利工程，为农业生产奠定基础

     本年度完成农村饮水工程、水毁修复工程、干支渠防渗等小型水利工程17件，共计完成总投资288.25万元。改善了5067人的饮水不安全问题，完成第十六届人民代表大会第四次会议代表建议17件，政协瑞丽市第十四届委员会第三次会议委员提案9建，共计资金215万元，解决人民群众急需解决的问题，完成项目已基本交付使用，开展了三次冬春修水利建设高潮，完成了市境内主要河流和四条排洪（涝）沟的清淤、清障和河堤加固，并开展田间灌排渠道、机耕路的整修、中低产田改造等工程建设。编制完成了《瑞丽市瑞丽农场饮水安全工程实施方案》；《瑞丽市水库工程划界确权调查报告》《瑞丽市中小型灌区典型灌溉片监测建议性方案》《姐勒水库一级电站引水渠防渗维修及边坡塌方防护工程实施方案》《团结大沟泵站新建消力池、K8+050沟堤挡墙、K11+750穿渠涵洞水毁修复工程实施方案》《瑞丽市户育乡乡直机关及户育中心小学饮水工程实施方案》《瑞丽农场卡南办事处饮水输水管道改造工程实施方案》《瑞丽市勐卯镇卡南人畜饮水水毁重建水源工程实施方案》《瑞丽市勐卯镇勐卯水厂配水干管改造工程实施方案》《瑞丽市农村饮水安全工程水质检测中心建设项目实施方案》《2014年省预算内水利专项资金瑞丽市户育乡水利设施建设项目实施方案》《黑山门隧道西口——法坡水库管道引水工程实施方案》《瑞丽市农村饮水工程现状与需求调查报告》，目前正在编制瑞丽市“十三五”水利规划。  

3、健全执法体系，水政执法稳步推进

积极开展瑞丽市公路路域环境集中整治活动，依法依规关停了桥梁渡口附近的违规沙场，创新水行政执法方式，按照听证的程序首次对行政处罚告知不服的四个砂场召开水行政处罚公开听证会，案件调查方和当事方都有同等的机会陈述事实、进行分辨；进一步规范了水资源行政执法，促进行政执法的公开、公平和公证。研究制定了水生态文明建设州级试点实施方案，积极落实各项工作措施，用水总量控制等指标体系和重要环节管理办法基本完成。。编制完成了《瑞丽市实施最严格水资源管理制度示范县方案（送审稿）》，上报省水利厅审查，最严格水资源管理制度实施后，将进一步强化水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污的“三条红线”管理工作。进一步监督执行好开发建设项目水土保持“三同时”制度，将水土流失治理纳入生产建设程序，积极参与市政府矿产资源整治小组对采石厂、取土场进行的专项整治行动，开展联动执法，通过强化执法监督管理，切实解决好开发建设利用与水土流失的矛盾。以纪念 “世界水日”、“中国水周”为契机，通过发放宣传册、宣传单、宣传品、制作宣传展板等方式进行水法规宣传。强化水资源费的依法征收管理，2015年完成收缴水资源费120.22万元，完成了2015年取水许可年审工作。实行开发与保护相结合，加强水质污染源头治理，加大违法查处力度，不断改善水生态质量；严厉查处水工程违法案件，保障工程安全运行。2015年以来我局处理河道案4件、水工程案2件、水资源案5件、水土保持案5件，共15起，河道案件已立案进行中，其它均为现场警告处理。完成了2015年采砂许可证年审换证工作，并征收河道采砂管理费（水土流失防治费）9.84万元。共审批水土保持方案5件，发放限期编制水土保持方案通知书10份，收取水土保持设施补偿费75.35万元。

4、推动水利工程管理改革，强化水利工程管理职能

今年来，我局统筹协调，加强了芒林水库、姐勒水库、勐卯水库、小街水库、帕色河水库运行管理、巡查力度，共计收缴钓具300多副，电鱼器6台，收缴各类饵料20多公斤，打捞水面及水库周边垃圾近1.6吨，保证了饮用水源安全。对瑞丽江堤防及时巡查，管护中发现的隐患及时处理。组织开展了2014年重点县高效节水灌溉工程的用水户建立工作，对2015年竣工项目进行了竣工移交，成功申报并通过省一级管理运行达标单位考核工作，使姐勒水库成为目前全州唯一座获得省一级达标运行管理单位的水库。并多次组织调研，对瑞丽市水利工程供水价格改革情况、农民用水户协会情况、小型水利工程管理体制改革及用水合作组织建立情况等进行全面了解、撰写上报了调研报告，确保水利工程改革顺利推进。

5、强化制度管理作用，加强自身队伍建设。

深化党的群众路线教育实践活动成果，修改完善了单位管理制度。深入贯彻落实中央八项规定和云南省规范权力公开透明运行规定，主要领导不再直接分管人事、财务、招投标和采购。落实党风廉政建设责任制，按市纪委要求制定了党风廉政建设考核整改方案，对党风廉政进一步强化水利廉政文化建设，切实增强干部职工廉洁自律意识。成立了瑞丽市水利局党组，配合纪委落实好派驻纪检组长工作制度，实行指纹打卡制度，严格上下班时间。继续做好单位挂钩点的平安创建、新农村建设、禁毒防艾等工作。努力做好离退休干部工作，做好信访、综治维稳、妇女和工会等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

瑞丽市水利局为市人民政府部门管理机构，属正科级机构，下设7个直属事业单位，原为6个直属事业单位，根据德发[2013]24号文件，2013年11月畹町并入，增加1个直属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    瑞丽市水利局共核定编制数74名，其中：行政编制9个，机关工勤编制1个，事业编制64个。2015年末实有人数117人，其中行政人员 9 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 64人，退休人员42 人，离休人员 1 人。2015年7月姐勒水库上调局机关事业人员3人（在职）。2015年3月上划退休人员2人。2015年8月行政人员调出1人。2015年10月退休病逝1人。

    公务用车编制数（辆）为9辆，实有数为15辆。

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度本年收入部门预算总数为1126.37万元，2015年度本年收入部门决算总数为4336.33万元，预决算数相差3209.96万元；其中财政拨款收入预算总数为1126.37万元，财政拨款收入决算总数为4096.21万元，预决算数相差2969.84万元。原因是年度部门预算只包含本级财政拨款数，上级财政拨款、事业收入、其他收入等收入未包含在内。

二、支出决算情况说明

    2015年度本年支出部门预算总数为1126.37万元，2015年度本年支出部门决算总数为5636.45万元，预决算数相差4510万元；其中基本支出预算总数为656.37万元，基本支出决算总数为847.18万元，预决算数相差190.81万元；项目支出预算总数为470万元，项目支出决算总数为4687.13万元，预决算数相差4217.13万元。原因是年度部门预算只包含本级财政拨款数，上级财政拨款、事业收入、其他收入等收入未包含在内，相应的各项支出数较决算数小，同时2015年因工作需要，追加预算。

三、收入支出结构分析

（1）2015年度收入总计4336.33万元，其中财政拨款收入4096.21万元，占总收入的94.46%，由于本单位属于财政全额拨款事业单位，年度收入中财政拨款收入所占比重较大；其他收入240.13万元，占总收入的5.53%，其他收入包括从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款、群众自筹资金。

（2）2015年度支出总计5636.45万元，其中基本支出847.18万元，占总支出的15.03%，基本支出包括人员经费支出、公用经费支出；项目支出4687.13万元，占总支出的84.97%，项目支出包括行政事业类项目、基本建设类项目，本单位属于水利事业部门，国家专项资金较多，项目支出所占比重较大。

四、收入支出与上年度对比分析

（1）2015年度收入总计4336.33万元，上年度收入总计2816.2万元，本年比上年增加1520.13万元，增加53%.本年公共预算财政拨款收入4096.2般公共预算财政拨款收入1309.27万元，本年比上年增加2786.97万元.本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年政府性基金预算财政拨款收入1330.31万元,，本年比上年减1330.31万元，减100%。本年各项收入较去年相对增加，原因是本年度项目较多，专项资金增加。

（2）2015年度支出总计5636.45万元，上年度支出总计7759.32万元，本年比上年减少2122.57 万元，减27.35%；其中本年基本支出847.18万元，上年基本支出763.16万元，本年比上年增84.2万元，增11%；本年项目支出4687.13万元，上年项目支出7121.82万元，本年比上年减2434.69万元，减34.18%。2015年本单位减少了项目实施力度，水利专项资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款支出总计5534.31万元，占本年支出98.19%，上年度支出总计6196.29万元，本年比上年减少661.98万元，减10.68%；2015年本单位减少了项目实施力度，水利专项资金投入减少.

六、“三公”经费决算情况说明

    根据开展履行节约工作要求，结合我局实际情况，坚持厉行节约反对浪费，进一步规范我局消费行为，降低行政成本，搞高行政效率，现将我局2015年履行节约年度工作情况汇报如下：

    2015年财政拨款“三公”经费决算总额30.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.97万元，公务接待费支出6.24万元。2015年“三公”经费决算比2014年决算数增加0.11万元，增加的主要原因公务车运行经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

    2015年我局因公出国（境）费支出0万元，根据我局实际工作情况无涉外工作开展业务。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车编制数（辆）为9辆，实有数为15辆。运行经费23.97万元，上年同期累计发生9.29万元，比去年增加支出14.68万元，增加主要原因为：公务车运行经费有58070元是在2014年发生的经济业务事项，因修理厂在与财政办理政府采购手续上滞后，延至2015年开支此项费用，故造成2015年经费支出增大，2014年经费又大幅下降。另今年汛期来的较早，防汛检查工作任务增加，车辆使用较频繁，费用也随之增大。

（三）公务接待费

公务接待6.24万元，上年同期累计发生20.81万元，比去年减少支出14.57万元，全年各项工作业务接待有所减少。

瑞丽市水利局

二0一六年十月二十一日