瑞丽市水利局关于 2016年部门预算编制的说明

瑞丽市水利局关于

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2、组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4、主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7、主管全市水土保持工作。

8、主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9、对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10、主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11、主管全市水利安全生产工作。

12、负责全市水利科技教育及培训工作。

13、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市水利局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法和总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、全市经济工作会议和全市财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我局2016年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按市财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定，编足基本支出预算，保障单位正常运转需求，准确把握2016年市预算编制的指导思想和基本思路，坚持依法编制、完整规范，严格遵循《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，支出范围符合本部门的法定职能；坚持优化结构、突出重点，紧紧围绕市委、市政府重大决策和工作部署，结合部门职责，突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作，对无预算、无计划的资金，不予开支；坚持阳光操作，保障项目支出，积极实施财政公开，广泛接受人民群众和社会各界监督。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共4个，分别是瑞丽市水利局、瑞丽江管理所、芒林水库管理所、畹町经济开发区水库管理所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数72人，其中：财政全供养72人；在编实有车辆15辆。离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。单位实有人数共计115人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年瑞丽市水利局预算总收入1226.77128万元，其中：公共财政预算收入1062.77128万元，政府性基金收入164万元。

2016年部门预算总支出1226.77128万元，其中：基本支出807.77128万元，占总支出的66％，项目支出419万元，占总支出的34％。按支出功能科目分类，支出分别列：213类，03款水利支出为960.2368万元，其中类款项分别为：（1）2130301项：行政运行为基本支出541.2368万元，反映水利局人员经费；（2）2130316项：农田水利为项目支出364万元；（3）2130331项：水资源费为项目支出50万元；（5）2130306项：水利工程运行与维护5万元；（6）208类05款01项反映归口管理的行政单位离退休费支出为108.03044万元；（7）208类05款02项反映事业单位离退休费支出为158.50404万元。

   （一）基本支出情况

2016年用于水利局、下属3个管理所正常运转的日常支出807.7713万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出764.5713万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费43.2万元（商品和服务支出）占基本支出的5％。

   （二）项目支出情况

     2016年用于水利部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419万元。

瑞丽市水利局

二〇一六年四月二十八日