市民宗局2017年预算批复

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收　　　　　　　　入

支　　　　　　　　出

项      目

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

一、本年收入

412.89

一、本年支出

474.97

（一）一般公共预算

412.89

  一、一般公共服务支出

340.34

  1、本级财力

  二、外交支出

  2、专项收入

  三、国防支出

  3、执法办案补助

  四、公共安全支出

  4、收费成本补偿

  五、教育支出

  5、财政专户管理的收入

  六、科学技术支出

  6、国有资源（资产）有偿使用收入

  七、文化体育与传媒支出

1

（二）政府性基金预算

  八、社会保障和就业支出

133.34

（三）国有资本经营预算

  九、社会保险基金支出

二、上年结转

62.08

  十、医疗卫生与计划生育支出

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  十三、农林水支出

0.29

  十四、交通运输支出

  十五、资源勘探信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、国土海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、预备费

  二十四、其他支出

  二十五、转移性支出

  二十六、债务还本支出

  二十七、债务付息支出

  二十八、债务发行费用支出

二、结转下年

收  入  总  计

474.97

支出总计

474.97

备注：2016年上年结转决算数62.08万元，其中：财政拨款结转49.1万元；其他资金结转12.98万元。

一般公共预算支出表

表二

单位：万元

功能科目分类

2017年预算数

年初预算数

功能科目编码

项目名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

201

一般公共服务支出

340.34

279.53

60.81

20123

    民族

170.82

111.01

59.81

2012301

        行政运行

123.01

111.01

12

2012304

        民族工作专项

4.31

4.31

2012399

        其他民族事务支出

43.5

43.5

20124

    宗教

39.4

38.4

1

2012402

        一般行政管理事务

39.4

38.4

1

20134

   统战

130.12

130.12

2013401

       行政运行

110.07

110.07

2013402

       一般行政管理事务

11.7

11.7

2013499

      其他统战事务支出

8.35

8.35

207

文化体育与传媒支出

1

1

20701

    文化

1

1

2070109

        群众文化

1

1

208

社会保障和就业

133.34

133.34

20805

    行政事业单位离退休

133.34

133.34

2080501

        行政单位离退休

133.34

133.34

213

农林水支出

0.29

0.29

21305

    扶贫

0.29

0.29

2130504

        农村基础设施建设

0.29

0.29

合    计

474.97

413.87

61.1

备注：2016年上年结转决算数62.08万元，其中：财政拨款结转49.1万元；其他资金结转12.98万元。

基本支出预算表

表三

单位：万元

经济分类科目

合计

本级财力安排

财政专户管理的教育收费

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业单位经营收入

事业收入

其他收入

**

**

1

4

10

12

13

14

15

301

工资福利支出

203.49

203.49

30101

   基本工资

170.47

170.47

30102

   津贴补贴

27.72

27.72

30103

   奖金

5.3

5.3

302

商品和服务支出

24.43

24.43

30201

   办公费

2

2

30202

   印刷费

2.5

2.5

30205

   水费

0.2

0.2

30206

   电费

1

1

30207

   邮电费

1

1

30211

   差旅费

3

3

30213

   维修费

2

2

30215

   会议费

1

1

30216

   培训费

2

2

30217

   接待费

5

5

30239

   其他交通费用

3.23

3.23

30299

   其他商品和服务支出

1.5

1.5

303

对个人和家庭的补助

182.95

182.95

30302

   退休费

132.49

132.49

30305

   生活补助

50.46

50.46

310

其他资本性支出

3

3

31002

   办公设备购置

3

3

合计

413.87

413.87

备注：含上年结转13.98万元。

政府性基金预算支出表

表四

单位：万元

本年政府性基金预算财政拨款支出

功能科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门收支总表

表五　

单位：万元

收　　　　　　　　入

支　　　　　　出

项      目

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

一、一般公共预算

474.97

  一、一般公共服务支出

340.34

二、政府性基金预算

  二、外交支出

三、国有资本经营预算

  三、国防支出

四、事业收入

  四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

  五、教育支出

六、其他收入

  六、科学技术支出

  七、文化体育与传媒支出

1

  八、社会保障和就业支出

133.34

  九、社会保险基金支出

  十、医疗卫生与计划生育支出

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  十三、农林水支出

0.29

  十四、交通运输支出

  十五、资源勘探信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、国土海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、预备费

  二十四、其他支出

  二十五、转移性支出

  二十六、债务还本支出

  二十七、债务付息支出

  二十八、债务发行费用支出

收  入  总  计

474.97

支出总计

474.97

备注：2016年上年结转决算数62.08万元，其中：财政拨款结转49.1万元；其他资金结转12.98万元。

部门收入总表

表六　

单位：万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业单位经营收入

事业收入

其他收入

科目编码

科目名称

**

**

1

3

9

11

13

14

15

201

一般公共服务支出

340.34

340.34

20123

    民族

170.82

170.82

2012301

        行政运行

123.01

123.01

2012304

        民族工作专项

4.31

4.31

2012399

        其他民族事务支出

43.5

43.5

20124

    宗教

39.4

39.4

2012402

        一般行政管理事务

39.4

39.4

20134

   统战

130.12

130.12

2013401

       行政运行

110.07

110.07

2013402

       一般行政管理事务

11.7

11.7

2013499

      其他统战事务支出

8.35

8.35

207

文化体育与传媒支出

1

1

20701

    文化

1

1

2070109

        群众文化

1

1

208

社会保障和就业

133.34

133.34

20805

    行政事业单位离退休

133.34

133.34

2080501

        行政单位离退休

133.34

133.34

213

农林水支出

0.29

0.29

21305

    扶贫

0.29

0.29

2130504

        农村基础设施建设

0.29

0.29

合计

474.97

474.97

备注：2016年上年结转决算数62.08万元，其中：财政拨款结转49.1万元；其他资金结转12.98万元。

部门支出总表

表七

单位：万元

功能科目编码

项目名称

合  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

6

201

一般公共服务支出

340.34

279.53

60.81

20123

    民族

170.82

111.01

59.81

2012301

        行政运行

123.01

111.01

12

2012304

        民族工作专项

4.31

4.31

2012399

        其他民族事务支出

43.5

43.5

20124

    宗教

39.4

38.4

1

2012402

        一般行政管理事务

39.4

38.4

1

20134

   统战

130.12

130.12

2013401

       行政运行

110.07

110.07

2013402

       一般行政管理事务

11.7

11.7

2013499

      其他统战事务支出

8.35

8.35

207

文化体育与传媒支出

1

1

20701

    文化

1

1

2070109

        群众文化

1

1

208

社会保障和就业

133.34

133.34

20805

    行政事业单位离退休

133.34

133.34

2080501

        行政单位离退休

133.34

133.34

213

农林水支出

0.29

0.29

21305

    扶贫

0.29

0.29

2130504

        农村基础设施建设

0.29

0.29

合计

474.97

413.87

61.1

备注：2016年上年结转决算数62.08万元，其中：财政拨款结转49.1万元；其他资金结转12.98万元。