瑞丽市民宗局2016年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、 主要职能

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，中共瑞丽市委统一战线工作部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。合署办公后，单位名称：瑞丽市委统战部（市民宗局）。因原市委统战部财务没有独立，财务由市委统战部并入市民宗局。

重点工作任务：认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按中央、省、州有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制情况：瑞丽市委统战部（市民宗局）编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，领导职数4人。2016年实际在职干部职工21人（其中：行政人员15人、工勤人员5人、事业人员1人）。2015年末市委统战部实有在职干部职工7人，市民宗局12人，2016年调出1人，其他单位调入3人。退休人员17人，实有车辆编制2辆。

第二部分  2016年度部门决算表 （见附件1-9）

附件01表  收入支出决算总表

附件02表  收入决算表

附件03表  支出决算表

附件04表  财政拨款收入支出决算总表

附件05表  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件06表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件07表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件08表  财政专户管理资金收入支出决算表

附件09表  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年单位决算总收入836.67万元，其中：财政拨款收入803.99万元，占总收入的96%；其他收入32.68万元，占总收入的4%。比上年增加318.11万元，增长61.34%，增长的主要原因是：市民宗局与市委统战部合署办公，市财政拨入经费增加，省、州对口部门拨入经费也增加。

二、支出决算情况说明

2016年支出合计830万元，比上年增加284.21万元，增长52.1%，其中：基本支出419.75万元，比上年增加198.46万元，增长89.68%，增长的主要原因是市委统战部与市民宗局合署办公，人员增加，支出相应增加；项目支出410.4万元，比上年增加58.9万元，增长26.47%，增长的主要原因是上级下达项目经费增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出419.75万元。比2015年增加198.46万元,增长89.68%，主要原因是2016年市委统战部和民宗局合署办公，工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的21.8%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.4万元。比2015年增加85.9万元,增长26.47%，主要原因是上级拨入项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年单位一般公共预算财政拨款支出800万元,占本年支出合计的96%。比2015年增加272.5万元,增长51.66%。主要原因是2016年市委统战部和民宗局合署办公，一般公共预算财政拨入基本支出人员经费和公用经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.33万元，完成预算数的98.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，预算数也为0；公务用车购置及运行费支出决算数为2.73万元，完成预算数的45.5%；公务接待费支出决算数为6.6万元，完成预算数的188.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2016年下半年公务车收缴，公务用车购置及运行费降低；2016年市委统战部和民宗局合署办公，公务接待费支出相应增加。

2016年“三公” 经费财政拨款支出决算数9.33万元，比上年增加1.03万元，增长12.4%。其中：2015年和2016年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少3.37万元，降低55.25%，主要原因是2016年实行公车改革,车辆被收缴；公务接待费支出决算数比上年增加4.4万元，增长200%，主要原因是2016年市委统战部和民宗局合署办公，公务接待费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占财政拨款支出的0.34%，主要用于相关工作范围所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出6.6万元，占财政拨款支出的0.83%，主要用于相关工作范围发生的国内接待支出，国内公务接待共130批次，接待人次1330人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行支出情况

2016年度机关运行经费支出63.14万元，比上年增加23.65万元，主要原因是市委统战部与市民宗局合署办公，日常公用经费支出相应增加。

（二）其他重要事项情况说明

   2016年政府采购决算数为1458.77万元，其中：货物47.55万元；工程1411.22万元。

第四部分   名词解释

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。