瑞丽市统计局2018年度部门决算

监督索引号53310200341001000

瑞丽市统计局2018年度部门决算

第一部分  统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

（3）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

（4）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

（5）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

（6）承办市政府交办的其他事项。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.高质量完成各专业的统计定期和年报工作。认真贯彻实施2018年统计年报和年定期统计报表制度，全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价、一体化住户调查等各项常规统计工作，高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务，确保统计数据客观真实地反映我市经济社会发展水平。

2.推进GDP统一核算工作。根据国家、省局方案，着力做好GDP统一核算工作，着力提高基础数据质量，加强基础数据的跟踪监测。坚持推进“专业联动”、“市县衔接”、“部门协作”的一体化核算工作，建立核算经济信息分析交流制度，定期组织召开经济形势和核算工作交流会，强化核算与各专业、各县市区的联动协作。

3.围绕市委、市政府的中心工作，密切关注国民经济运行走势和民生动态，重点加强对科学发展观、构建和谐社会、宏观经济形势、经济发展方式、节能减排、固定资产投资、扩大内需、消费、价格、民生状况等领域运行情况和政策落实情况的跟踪监测，深入开展统计调查分析，搞好经济运行的趋势预测，为党委、政府正确判断宏观经济形势、科学决策提供统计调查保障，当好参谋助手。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统计局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统计局2018年度收入合计907.33万元。其中：财政拨款收入905.83万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.17%。与上年对比：总收入比上年增加523.14万元，增长136.17%，财政拨款收入比上年增加558.85万元，增长161.06%，主要原因是2018年开展第四次全国经济普查，财政拨入经普工作经费，收入增加；其他收入比上年减少35.71万元，下降95.97%，原因是上级主管部门直接拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

统计局2018年度支出合计725.72万元。其中：基本支出687.42万元，占总支出的94.72％；项目支出38.3万元，占总支出的5.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：总支出比上年支出增加345.47万元，增长90.85%，原因是支付第四次全国经济普查的各项支出，2018年总支出增加；基本支出比上年增加313.17万元，增长83.68%，主要原因是2018年提高津补贴；项目支出比上年增加32.3万元，增长538.33%，原因是2018年除了工资及在职公用经费外的支出全部放在项目支出上，所以项目支出比去年增长较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统计局机构正常运转的日常支出687.42万元。基本支出比上年增加313.17万元，增长83.68%，主要原因是2018年提高津补贴；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.34％。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.3万元。项目支出比上年增加32.3万元，增长538.33%， 原因是2018年除了工资及在职公用经费外的支出全部放在项目支出上，所以项目支出比去年增长较大。具体项目开支及开展工作情况：国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价、一体化住户调查等各项常规统计工作，高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出698.48万元,占本年支出合计的96.25%。比上年增加351.49万元,增长101.3%，主要原因是2018年增加第四次全国经济普查经费支出，一般公共预算财政拨拨款支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出698.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.55%。主要用于工资、津补贴、办公费、差旅费、办公设备购置等经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.48万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的17.75%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的44.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强经费管理，开源节流。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.5万元，下降58.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降68.3%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降52.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强经费管理，开源节流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占17.75%；公务接待费支出1.77万元，占44.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对统计工作进行监督、核查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

统计局2018年机关运行经费支出352.91万元，与上年对比增加263.8万元,主要原因分析由于2018年我局开展全国第四次经济普查开展工作出差、培训的次数都有所增加及两员补助发放。

部门机关运行经费主要用于统计工作和普查工作的办公费、差旅费、培训费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，统计局资产总额338.92万元，其中，流动资产201.58万元，固定资产137.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.8万元，其中固定资产减少42.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产131项，账面原值57.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	338.92	201.58	137.33		25.28				112.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位未开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 

 

 

瑞丽市统计局

2019年10月25日

 

监督索引号53310200341001111