瑞丽市统计局2016年度部门决算情况说明

 

一、主要职能及2016年度重点工作任务 

（一）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。 

（二）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。 

（三）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。 

（四）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。 

（五）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。 

（六）承办市政府交办的其他事项。 

（二）2016年度重点工作任务介绍 

1、巩固和提升常规统计工作； 

2、齐心协力开展第三次全国农业普查工作； 

3、大兴开展调研与指导之风； 

4、大力展现服务型统计新形象； 

5、促进部门统计工作，提升队伍素质，强化统计基层基础建设； 

6、加强统计行风和党风廉政建设。 

二、瑞丽市统计局基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

1.瑞丽市统计局 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统计局2016年度末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。 

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

三、2016年部门决算收支情况 

（一）决算收入情况 

统计局2016年度收入合计413.44万元。其中：财政拨款收入409.44万元，占总收入的99.03%；其他收入4万元，占总收入的0.97%。与上年对比财政拨款收入增加89.55万元，主要原因是工资增加。按支出功能科目分类，收入分别列如下表所示（表一） 

表一     瑞丽市统计局2016年决算收入总表 

功能科目编码			科目名称	当年决算收入  单位（万元）
1	2	3		小计	基本	其他
			合计	413.44	409.44	4
201	05	01	行政运行	249.5	249.5	4
201	05	02	一般行政管理事务	0.5	0.5	0
201	05	07	专项普查活动	3.34	3.34	0
201	05	08	统计抽样调查	28.8	28.8	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	35	35	0
201	36	99	其他共产党事务支出	5	5	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0
208	05	01	离退休人员经费	82.39	82.39	0
213	99	99	其他农林水支出	3	3	0

我局行政运行经费中财政拨款收入包含了在职人员工资202.06万元，临时工经费5.36万元，在职人员公用经费91.88万元，其他收入包含省局补助经费2万元，州调查队经费2万元。 

（二）支出情况 

2016年统计局决算总支出430.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出202.06万元，占基本支出的46.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）80.82万元，占基本支出的18.77％。其他资本性支出11.06万元，占基本支出的2.57％.与去年相比如下表所示（表二） 

  

表二    瑞丽市统计局决算支出对比表 

名称	2015年	2016年	增幅（%）
工资福利支出	167.59	202.06	20.57%
商品和服务支出	90.67	80.82	-10.86%

  

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年部门公共预算财政拨款支出410.74万元,占本年支出合计99.35%，其中：人员经费308.86万元，占本年支出合计的74.7%，公用经费91.88万元，占本年支出合计的22.22%，按支出功能分类主要用于以下方面： 

一般公共服务支出320.08万元，主要用于工资福利支出202.06万元；对个人和家庭的补助106.8万元。商品和服务支出80.82万元；其他资本性支出11.06万元。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.59万元，支出决算为12.28万元，完成预算的144.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算的77.65%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的21.88%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年开展第三次全国农业普查超出了预算。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.35万元，增长23.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.64万元，增长122.97%。；公务接待费支出决算减少4.65万元，下降71.43%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年开展第三次全国农业普查超出了预算。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占53.75%；公务接待费支出1.86万元，占15.15%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括： 

具体出国开支及开展工作情况等……。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.6万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。 

公务用车运行维护支出6.6万元。主要用于统计局日常工作、调研、农业普查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，统计局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出1.86万元。其中： 

国内接待费支出1.86万元，主要用于接待省、州局督导、检查工作产生的费用。统计局2016年国内公务接待20批次，接待人次183人，主要包括接待省、州局督导、检查工作产生的费用。  

六、其他重要事项及相关口径情况说明 

机关运行支出情况 

2016年度机关运行经费支出80.82万元，比上年减少9.85万元，主要原因是控制三公经费支出及车改。 

其他重要事项情况说明 

     2016年政府采购决算数为126.58万元，全部是车辆及办公设备。 

第四部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

 

  

 

 

瑞丽市统计局

2017年10月19日

 [附件: 2016年决算公开表]