瑞丽市红十字会2018年部门预算说明及报表

 

关于瑞丽市红十字会部门（单位）2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分 瑞丽市红十字会部门2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市红十字会部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2007年9月瑞丽市红十字会独立分设，为市政府管理的正科级群团组织，属事业单位参公管理，核定红十字会机关使用事业编制5人，工勤编制1人，内设办公室、赈济救护股和应急救护培训站，现有工作人员7人，退休1人。车辆编制数0辆，实有0辆。2013年1月1日起独立分设为一级核算单位。主要开展救灾、救助、救护工作，开展红十字青少年活动、人道主义救援、宣传国际红十字会和新月运动的基本原则、推进志愿服务工作、推动无偿献血、人体器官及造血干细胞捐献等。

2018年的主要工作：继续做好救灾备灾募捐工作，建立健全救灾备灾各项预案及工作制度，开展卫生救护技能培训工作; 开展“五进”工作普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会的救助实力；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、预算单位基本情况

瑞丽市红十字会部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任。结合市红十字会的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好红十字会预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证红十字会的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市红十字会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2018年瑞丽市红十字会部门（单位）财务总收入111.72万元，其中：一般公共预算102.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入111.72万元，其中，本年收入102.88万元，上年结转收入8.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.88万元（本级财力102.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出111.72万元，其中：基本支出105.72万元，占总支出的95％，项目支出6万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501归口管理的行政单位离退休”支出，主要反映退休人员公用经费的支出，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映本单位基本养老保险缴费的支出，“2081601行政运行”支出，主要反映保障红十字会运转支出，“2081699其他红十字事业支出”支出，主要反映项目人道救助专项经费支出。“2210201住房公积金”支出，主要反映本单位职工住房公积金的支出。

（一）              基本支出情况

2018年用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出105.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33％；救济费、助学金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的3%；办公设备购置其他资本性支出占基本支出的1%。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

与上年113.96万元对比减少了7%，增减变化的原因主要是财政收回存量资金，上年结转的资金减少。

(三)项目支出情况

2018年用于保障市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元，如救济费、助学金等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加100%，增减变化的原因主要是今年申请人道救助专项经费。

(五)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2080501归口管理的行政单位离退休”支出0.07万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出10.02万元，“2081601行政运行”支出89.83万元，“2081699其他红十字事业支出”支出6万元，“2210201住房公积金”支出5.8万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出66.64万元，（其中：基本支出66.64万元，项目支出0万元）；302商品服务支出34.58万元（其中：基本支出34.58万元，项目支出0万元）；303对个人和家庭补助9万元（其中：基本支出3万元，项目支出6万元）；310资本性支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）   列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。（该项未纳入财政预算）

（二）   与上级配套事项

功能科目分组。（该项未纳入财政预算）

（三）   按既定政策标准测算补助事项。（该项未纳入财政预算）

（四）   功能科目分组。（该项未纳入财政预算）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年收入比上年同期下降2%，原因是厉行节约，减少经费开支。本年支出比上年同期下降2%，原因是厉行节约，减少经费开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。

（二）部门预算绩效情况

    1、部门整体支出绩效评价情况

市红十字会严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升红十字会部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

    2、部门项目支出绩效目标情况

市红十字会部门项目支出绩效目标，主要是通过对人道救助项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高人道救助项目自身财政资金使用水平,同时也为以后人道救助项目申报预算打好基础。

（三）机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出34.58万元，与上年对比34.53万元增加0.1%，增减变化的原因主要是其他交通费预算增加。

（四）“三公”经费预算情况说明

瑞丽市红十字会部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：向上级争取资金项目，上级红十字会对相关项目督导及部门联络接待支出有所增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年市红十字会部门（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算相比无增减变动。

    2、公务用车购置及运行维护费

2018年市红十字会部门（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变动，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2018年市红十字会部门（单位）接待费开支预算1.5万元，公务接待费比2017年预算增加0.5万元，主要用于接待向上争取资金项目，上级红十字会督导及相关部门联络接待产生的费用。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 [附件: 附件 红十字会部门预算公开情况表（2018.2.1）]