瑞丽市卫生和计划生育局（本级）2019年预算公开报表及说明

目录

第一部分 瑞丽市卫生和计划生育局（本级）2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市卫生和计划生育局（本级）2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

瑞丽市卫生和计划生育局（本级）

2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

（二）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（四）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（八）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（十一）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（十三）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十四）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

二、部门预算编制情况

瑞丽市卫生和计划生育局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
   按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。
   （二）基本原则及编制方法
  1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
   2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
   3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
   4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
   5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市卫生和计划生育局，其中财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制22人（含行政工勤2人），事业编制5人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，离退休人员16人，其中：退休16人（原农场退休未统发人员）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年瑞丽市卫生和计划生育局财务总收入3324.08万元，其中：一般公共预算3309.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入3309.08万元，其中，本年收入2062.46万元，上年结转收入1246.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2062.46万元（本级财力2062.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出3324.08万元，其中：基本支出1456.09万元，占总支出的43.8％，项目支出1867.99万元，占总支出的56.2％。按支出功能科目分类，“2080501”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休；“2080502”支出，主要反映事业单位离退休；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20809901”支出，主要反映其他行政事业单位离退休支出；“2100101”支出，主要反映卫生健康支出的行政运行；“2100102”支出，主要反映卫生健康支出的一般行政管理事务，“2100199”支出，主要反映其他卫生健康管理事务支出；“2100301”支出，主要反映城市社区卫生机构支出；“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的支出；“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构的支出；“2100401”支出，主要反映疾病预防控制机构支出；“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出；“2100409”支出，主要反映重大公共卫生专项支出；“2100410”支出，主要反映突发公共卫生事件应急处理的支出；“2100499”支出，主要反映其他公共卫生支出；“2100699”支出，主要反映其他中医药支出；“2100717”支出，主要反映计划生育服务支出；“2100799”支出，主要反映其他计划生育事务支出；“2101101”支出，反映行政单位医疗；“2101102”支出，反映事业单位医疗；“2101103”支出，反映公务员医疗补助；“2101199”支出，反映其他行政事业单位医疗支出；“2109901”支出，反映其他卫生健康支出；“2101399”支出，反映其他医疗救助支出；“2210201”支出，反映住房公积金支出。 

（一）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1456.09万元（本级安排869.61万元，上年结转586.48万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的46.24％，对个人和家庭的补助占基本支出的6.38%，资本性支出占基本支出的1.24%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

 基本支出预算2019年与上年对比增加了64.27万元，增加变化的主要原因2019年增加了财政配套医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险、财政配套工会经费的预算。

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1867.99万元（本级安排1192.85万元，上年结转675.14万元），如：基本公共卫生督导考核工作费用、州定单定向培养临床医学本科生市级培养经费、卫生人才培养经费、公共卫生事件应急经费、边境传染病联防联控专项经费、中医药发展经费、医养结合工作、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务地方配套、健康扶贫拴心留人政策补助经费、健康扶贫乡镇卫生院标准化建设、健康扶贫村卫生室标准化建设经费、健康扶贫工作经费、健康扶贫农村改厕工作经费、离岗村医一次性补助经费、全科医生特设岗位市级配套经费、创卫及爱卫工作经费（含慢性病综合示范区建设）、基本药物零差率销售补偿金、疾病应急救助、云南省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目配套经费、计划生育手术减免费、消除疟疾项目工作经费、流动人口工作经费、独子慰问费、计划生育协会经费、计生系列意外伤害保险费、独生子女保健费、卫生计生工作经费等。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算2019年与上年对比减少了919.19万元，增减变化的原因是2019年减少了医疗费用兜底保障机制、建档立卡贫困人口基本医疗保险和大饼保险个人助缴金、中国志愿医生边疆行边境医院建设这三项预算项目。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2080502”支出，主要反映事业单位离退休；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20809901”支出，主要反映其他行政事业单位离退休支出；“2100101”支出，主要反映卫生健康支出的行政运行；“2100102”支出，主要反映卫生健康支出的一般行政管理事务，“2100199”支出，主要反映其他卫生健康管理事务支出；“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院支出；“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构支出；“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出；“2100410”支出，主要反映突发公共卫生事件应急处理支出；“2100499”支出，主要反映其他公共卫生支出；“2100699”支出，主要反映其他中医药支出；“2100717”支出，主要反映计划生育服务支出；“2100799”支出，主要反映其他计划生育事务支出；“2101101”支出，反映行政单位医疗；“2101102”支出，反映事业单位医疗；“2101103”支出，反映公务员医疗补助；“2101199”支出，反映其他行政事业单位医疗支出；“2109901”支出，反映其他卫生健康支出；主要反映“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。 

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出869.61万元，项目支出1192.85万元）。

   基本支出：301工资福利支出601.58万元；302商品和服务支出243.25万元；302对个人和家庭的补助24.78万元；

  项目支出：302商品和服务支出379.37万元；302对个人和家庭的补助1万元；310资本性支出812.48万元。

五、机关运行经费情况说明

 2019年用于机关运行经费支出676.32万元，与上年对比减少32.37万元，增减变化的原因主要是2019年上年基本支出结转数比2018上年基本支出结转数相对有所减少。

六、部门预算绩效情况

     （一）部门整体支出绩效评价情况

 严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。 通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据局年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，“三公”经费预算总体较上年度缩减4.17%。 

（二）部门项目支出绩效目标情况

进一步提高基本公共卫生均等化水平，建立更加科学完善的工作方案，强化考核评价，调动基层工作积极性，按照国家基本共为实施方案的要求，要对各执行机构进行月查、季考的督导模式，每年组织相关专业机构对各执行单位进行4次以上的督导、考核，并按和结果及时兑付基本公卫经费；加快建立以全科医生为主的家庭医生签约服务，建立健全家庭医生签约服务的内在激励与外部支撑机制，调动全科医生开展签约服务的积极性，不断完善签约服务内涵，提高签约服务覆盖和水平；加强登革热防控工作，指导全市各级各部门做好登革热防控工作，对全市医疗机构医务人员开展凳革热防控知识的培训及各医疗机构在疫情期间的督查；加强卫生人才工作力度，积极引进优秀紧缺人才，制定上报计划，完成定向免费医学生签约工作；加强基层中医服务能力建设，年内对基层中医药工作进行督导检查。推进流动人口计划生育均等化服务，开展流动人口慰问活动，完成流动人口动态监测、流动人口接受免费计划生育技术服务工作；完成计划生育家庭意外伤害保险参保金额；加强计生法规宣传教育，开展系统内培训、全市计划生育宣传员培训，开展好6.26国际禁毒日、12.1世界艾滋病日等主题宣传活动；审核录入当年应享受国家“三项制度”对象资格及个案信息并核对上年度兑现情；开展爱国卫生运动，制定爱国卫生宣传方案，积极组织全市市民对周边环境卫生开展打扫除，积极开展无偿献血工作，完成州下达的献血指标；稳步实施推套防艾工程工作，加强监测检测力度，年内完成婚前保健人群HIV、梅毒检测任务，加强抗病毒治疗工作、母婴阻断工作、病人随访管理工作，落实关怀救助政策，积极配合有关部门完成关怀救助覆盖贫困感染者。对扶贫点落实健康扶贫工作，认真落实健康扶贫30条措施。符合拴心留人政策人员补助率达到100%；推进综合改革顺利进行对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。扎实推进计划生育家庭帮扶、权益维护，慰问留守儿童和特扶家庭。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金305.98万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额34.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出22.5万元。 

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：一是公车改制后，公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费有所下降，二是严格执行厉行节约，增强行政成本意识，规范批报手续，控制公务接待费用。 

（一）因公出国（境）费 

2019年瑞丽市卫生和计划生育局因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年瑞丽市卫生和计划生育局计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：运行维护费12万元，比2018年预算减少1万元，主要用于保障卫生、计生、防艾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2019年瑞丽市卫生和计划生育局接待费开支预算22.5万元，公务接待费比2018年预算减少0.5万元，主要用于接待上级部门对卫生、计生、防艾工作督导考核产生的费用。 

九、省对下专项转移支付情况

财政部门尚未安排2019年省对下转移支付资金。 

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

瑞丽市卫生健康局2019年部门预算

健康扶贫拴心留人政策补助项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：健康扶贫拴心留人政策补助项目

（二）项目地址：瑞丽市

二、立项依据

《瑞丽市人民政府办公室瑞丽市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（瑞政办发[2017]113号）

三、实施主体

主管部门：瑞丽市卫生健康局

项目单位：各公立医院、市直医疗卫生机构、基层医疗卫生机构

四、实施方案

（一）项目可行性

项目实施符合云南省健康扶贫30条措施实施方案。

（二）总体思路

完善拴心留人政策，推动优秀人才向基层流动。落实服务基层奖励政策，为在职在编且聘任于相应专业技术岗位的人员发放生活补助。

（三）实施方式

本项目采用财政预算安排方式实施。

（四）预期成果

    留住优秀人才，不断提升基层医疗服务水平。  

五、实施周期

2019年全年。

六、本年度预算安排

本年度预算安排为99万元；

七、绩效目标和指标

绩效目标：引进人才，留住人才，鼓励人才，推动优秀人才向基层流动。

绩效指标：

1.产出指标-数量指标；符合拴心留人政策人员补助率100%；2.产出指标-成本指标；最低补助标准800元/月，一般补助标准1000元/月，最高补助标准1500元/月；

3.效益指标-可持续影响指标：长期稳定队伍人才，充分发挥人才的领军作用，推动人才向基层流动；

4.满意度指标-服务对象满意度指标：优秀人才满意度达到90%以上。

 

 [附件: 2019年瑞丽市卫计局（本级)预算公开]