瑞丽市户育卫生院2019年部门预算公开说明及报表

目  录

 

第一部分 瑞丽市户育卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市户育卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

                                             瑞丽市户育卫生院

2019年部门预算编制的说明

     

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市户育卫生院编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
   按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。
   （二）基本原则及编制方法
  1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
   2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
   3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
   4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
   5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市户育乡卫生院。年末编制人数为18人，年末在职职工19人（专技人员19人）。离退休人员5人,其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年瑞丽市户育卫生院生院财务总收入287.23万元，其中：一般公共预算258.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入287.23万元，其中，本年收入258.78万元，上年结转收入28.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.78万元（本级财力258.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出287.23万元，其中：基本支出264.62万元（公共财政预算258.78万元、结转结余资金安排5.84万元），占总支出的93％，项目支出22.61万元（公共财政预算0万元、结转结余资金安排22.61万元），占总支出的7％。按支出功能科目分类；“2100409”支出，主要反映重大公共卫生专项;“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2100399”支出，主要反映其他基层医疗机构支出；“2100302”支出，主要反映乡镇卫生院的支出；2210201”主要反映住房公积金支出。支出，“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市户育卫生院正常运转的基本支出264.62万元（公共财政预算258.78万元、上年结转结余资金安排5.84万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算2019年与上年对比有所增加，增减变化的主要原因人员增加；增加了各种保险的预算。

（三）项目支出情况

2019年瑞丽市户育卫生院专项业务工作的经费支出22.61万元（公共财政预算0万元、上年结转结余资金安排22.61万元），如：基本公共卫生服务项目、医疗卫生服务等。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年瑞丽市户育卫生院未安排项目支出预算。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2080505”支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2100302”支出，用于各乡镇卫生院的在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效、乡镇岗位补贴、临时工经费；“2210201”支出，用于为职工缴纳的住房公积金支出。

(六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出258.78万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出258.78万元；302商品和服务支出0万元；

项目支出：310资本性支出0万；

五、机关运行经费情况说明

2019年户育卫生院无此项资金支出。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

按照国家基本共为实施方案的要求，要对村卫生室进行月查、季考的督导模式，每年进行4次以上的督导、考核，并按结果及时兑付基本公卫经费。以推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全市城乡居民健康水平得到进一步提高。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市户育卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

九、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2019年省对下转移支付资金。

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                                                                        瑞丽市户育卫生院

                                                     2019年1月28日

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2019年部门预算表]