2015年度部门决算公开表

收入决算表

不v

公开02表

编制单位：瑞丽市移民开发局

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

4,065.0

3,170.2

0.0

0.0

0.0

0.0

894.8

201

一般公共服务支出

77.0

72.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

76.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

2010301

  行政运行

76.7

71.7

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

20199

其他一般公共服务支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2019999

  其他一般公共服务支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

2,033.6

1,173.8

0.0

0.0

0.0

0.0

859.8

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2,033.6

1,173.8

0.0

0.0

0.0

0.0

859.8

2082201

  移民补助

145.8

145.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

1,887.8

1,028.0

0.0

0.0

0.0

0.0

859.8

213

农林水支出

1,954.4

1,924.4

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

21303

水利

39.4

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

39.4

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

1,915.0

1,885.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

2136601

  基础设施建设和经济发展

1,895.0

1,865.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

2136699

  其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞丽市移民开发局

单位：万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

111.39

一、一般公共服务

30

73.35

73.35

二、政府性基金预算财政拨款

2

3058.83

二、外交

31

0.00

3

三、国防

32

0.00

4

四、公共安全

33

0.00

5

五、教育

34

0.00

6

六、科学技术

35

0.00

7

七、文化体育与传媒

36

0.00

8

八、社会保障和就业

37

1,248.06

1248.06

9

九、医疗卫生与计划生育

38

0.00

10

十、节能环保

39

0.00

11

十一、城乡社区

40

0.00

12

十二、农林水

41

563.45

34.85

528.6

13

十三、交通运输

42

14

十四、资源勘探信息等

43

15

十五、商业服务业等

44

16

十六、金融

45

17

十七、援助其他地区

46

18

十八、国土海洋气象等

47

19

十九、住房保障

48

20

二十、粮油物资储备

49

21

二十一、其他

50

22

二十二、债务还本

51

23

二十三、债务付息

52

本年收入合计

24

3,170.22

本年支出合计

53

1,884.86

108.2

1776.66

年初财政拨款结转和结余

25

1,295.18

年末财政拨款结转和结余

54

2580.54

4.54

2576

    一般公共预算财政拨款

26

1.35

55

    政府性基金预算财政拨款

27

1293.83

56

28

57

合计

29

4,465.40

合计

58

4465.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

瑞丽市移民开发局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1.35

1.35

0.00

111.39

108.20

73.35

34.85

4.55

0.00

4.55

201

一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

72.00

73.35

73.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1.35

1.35

0.00

71.72

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1.35

1.35

0.00

71.72

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.28

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.28

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

39.39

34.85

0.00

34.85

4.55

0.00

4.55

21303

水利

0.00

0.00

0.00

39.39

34.85

0.00

34.85

4.55

0.00

4.55

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

0.00

0.00

0.00

39.39

34.85

0.00

34.85

4.55

0.00

4.55

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

瑞丽市移民开发局

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

73.35

66.76

6.59

301

工资福利支出

66.76

66.76

30101

  基本工资

22.14

22.14

30102

  津贴补贴

39.65

39.65

30103

  奖金

4.37

4.37

30104

  社会保障缴费

0.6

0.6

……

  ……

302

商品和服务支出

6.59

6.59

30201

  办公费

1.74

1.74

30202

  邮电费

1.86

1.86

30203

  维修（护）费

0.04

0.04

30204

  公务用车运行维护费

0.38

0.38

30205

  其他商品和服务支出

2.57

2.57

……

  ……

303

对个人和家庭的补助

30301

  离休费

……

  ……

304

对企事业单位的补贴

30401

  企业政策性补贴

……

  ……

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

310

其他资本性支出

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

……

  ……

399

其他支出

39901

预备费

……

  ……

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市移民开发局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1,293.8

0.0

1,293.8

3,058.8

1,776.7

0.0

1,776.7

2,576.0

0.0

2,576.0

208

社会保障和就业支出

395.3

0.0

395.3

1,173.8

1,248.1

0.0

1,248.1

321.0

0.0

321.0

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

395.3

0.0

395.3

1,173.8

1,248.1

0.0

1,248.1

321.0

0.0

321.0

2082201

  移民补助

72.9

0.0

72.9

145.8

88.6

0.0

88.6

130.2

0.0

130.2

2082202

  基础设施建设和经济发展

322.4

0.0

322.4

0.0

131.5

0.0

131.5

190.9

0.0

190.9

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.0

0.0

0.0

1,028.0

1,028.0

0.0

1,028.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

898.6

0.0

898.6

1,885.0

528.6

0.0

528.6

2,255.0

0.0

2,255.0

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

898.6

0.0

898.6

1,885.0

528.6

0.0

528.6

2,255.0

0.0

2,255.0

2136601

  基础设施建设和经济发展

870.5

0.0

870.5

1,865.0

501.4

0.0

501.4

2,234.2

0.0

2,234.2

2136699

  其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

28.0

0.0

28.0

20.0

27.2

0.0

27.2

20.8

0.0

20.8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：瑞丽市移民开发局

单位：万元

项  目

行次

2015年度预算统计数

2015年度决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

—

—

（一）支出合计

2

0.38

  1.因公出国（境）费

3

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.38

    （1）公务用车购置费

5

    （2）公务用车运行维护费

6

0.38

  3.公务接待费

7

    （1）国内接待费

8

    （2）国（境）外接待费

9

（二）相关统计数

10

—

—

  1.因公出国（境）团组数（个）

11

—

  2.因公出国（境）人次数（人）

12

—

  3.公务用车购置数（辆）

13

—

  4.公务用车保有量（辆）

14

—

  5.国内公务接待批次（个）

15

—

  6.国内公务接待人次（人）

16

—

  7.国（境）外公务接待批次（个）

17

—

  8.国（境）外公务接待人次（人）

18

—

二、机关运行经费

19

—

6.59

（一）行政单位

20

—

（二）参照公务员法管理事业单位

21

—

6.59

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。