瑞丽市移民开发局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

        本单位属参照公务员法管理的事业单位。在职实有人数8人（公务员6人，工勤人员2人），其中：财政全额供养8人。离退休人员0人。

主要职能是：

1、宣传贯彻执行党的国家移民工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

       2、负责组织、协调、管理国家、省大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

       3、综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

      4、负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

       5、负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

       6、负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

       7、协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

       8、负责移民工程监理工作，制定年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

       9、参与市移民安置项目的检查验收。

       10、承办省、州移民开发局及市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

通过绩效目标设立认真履行好本单位的职能职责。

（三）部门整体收支情况

 本单位2016年决算总收入561.05万元，其中：财政拨款收入522.28万元，占总收入的93.1%；其他收入38.76万元，占总收入的6.9%。

本单位2016年实际支出总计2873.68万元，其中：基本支出89.51万元（含工资福利支出75.11万元，商品服务支出14.40万元）；项目支出2784.17万元（商品服务支出143.26万元，其他资金本性支出1343.09万元；对个人和家庭补助支出1297.82万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位制定了《瑞丽市移民开发局预算管理制度》。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2016年基本支出中的工资福利支出主要用于员工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费；商品和服务支出主要用于全社的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费。

（二）项目支出情况

2016年项目支出主要用于专项业务工作的经费支出。

（三）“三公”经费情况

2016年“三公”经费的预算支出0万元（只统计了基本支出中的开支）。

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年，市移民开发局非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。
  四、存在的问题

一是公用经费不足。在职实有人数8人，2016年按在职人数预算的公用经费只有4.8万元，远远不能满足工作需要。

二是预算标准与部门支出有差距。在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。

五、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强会计制度和新预算法学习

加强新《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。