瑞丽市移民开发局部门2018年度部门决算

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瑞丽市移民开发局部门2018年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 瑞丽市移民开发局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

负责瑞丽市大中型水库水电水利工程建设移民安置工作、大中型水库水电水利工程移民后期扶持工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.第四批移民“避险解困”试点项目工作。

2.及时足额兑现大中型水库移民后期扶持直补资金及移民人口动态管理。

3.认真组织实施大中型水库移民后期扶持年度项目。

4.完成实施大中型水库移民后期扶持项目竣工检查验收工作。

5.依法治理工作和移民法律服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市移民开发局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市移民开发局2018度收入合计1518.15万元。其中：财政拨款收入1517.17万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.98万元，占总收入的0.1%，与上年对比主要原因分析：

                                           单位：万元

年度收支情况	本年度	上年度	比上年增减	增减%	主要原因
本年收入	1517.17	1742.42	-225.25	-13%	实施上年度勐卯镇新村移民新村建设项目

二、支出决算情况说明

瑞丽市移民开发局2018年度支出合计1124.8万元。其中：基本支出121.89万元，占总支出的10.8％；项目支出1002.91万元，占总支出的89.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比主要原因分析（看图表）。

                                         单位：万元

年度收支情况	本年度	上年度	比上年增减	增减%	主要原因
本年支出	1124.8	953.67	171.13	17.6%	实施上年度东南亚风情旅游特色小镇重点项目

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市移民开发局机构正常运转的日常支出121.88万元。与上年对比增加5.82万元,主要增加原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

                                     单位：万元

本年总支出	各项支出		占总支出%
121.88	2010301-行政运行	104.69	86%
	2019999-其他一般公共服务支出	7.28	6%
	2080505-机关事业养老保险	9.91	8%

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1002.91万元。与上年对比增加129.3万元,增加主要原因是本年度实施勐卯镇新村移民新村建设项目。具体项目开支及开展工作情况。

                                     单位：万元

本年总支出	各项支出		占总支出%
1002.91	2019999-其他一般公共服务支出	43.00	4.3%
	2082201-大中型水库后期扶持资金（移民补助资金）	151.06	15%
	2082202-大中型水库后期扶持资金（基础设施建设）	26.57	2.6%
	2082299-其他大中型水库后期扶持基金支出	5.40	0.5%
	2082302-小型水库移民扶持基金支出	14.47	1.4%
	2130321-大中型水库后期扶持专项资金	27.17	2.7%
	2136601-大中型水库库区基金（基础设施建设）	682.66	68.2%
	2136699-其他大中型水库库区基金	52.58	5.3%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出190.76万元,占本年支出合计的19.02%。与上年对比减少90.72万元,减少原因是项目资金主要属于政府性基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支91.57万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.11万元；第一批避险解困试点项目支出43万元。

2.社会保障和就业支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴纳单位基本养老保险支出；

3.农林水（类）支出27.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于基础设施建设支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.53万元，下降54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局检查和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市移民开发局2018年机关运行经费支出19.11万元，与上年对比增加2.6万元，增加主要原因是本年度实施省级重点项目勐卯镇新村移民新村建设及芒岗美丽乡村项目导致办公经费及差旅费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费3.96万元，水费0.33万元，邮电费1.92万元，差旅费3.51万元，维护费0.34万元，会议费0.27万元，接待费0.46万元，工会经费1.29万元，其他交通费1.64万元，其他4.57万元（驻村队员费用），办公设备购置0.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市移民开发局资产总额2588.33万元，其中，流动资产2217.88万元，固定资产17.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程352.75万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本

年资产总额增加490.15万元，其中固定资产增加1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                 国有资产占有情况 

                                                          单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2588.33	2217.88	17.14				17.14		352.75	0.56

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总1.08万元，其中：政府采购货物支出0.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

瑞丽市移民开发局针对2018年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效评价工作制定了绩效评价方案、评分表，按完成工作指标实际客观公正进行综合自评，市级财政也对我单位进行绩效评价打分（得分93，绩效评价等次为良）。

存着问题：部分预算绩效管理工作不到位，预算绩效管理意识有待提高。

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

监督索引号53310200343701111

 [附件: 2018年决算报表20191025104622309]