瑞丽市住房和城乡建设局
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瑞丽市住房和城乡规划建设局2015年部门决算报表

浏览量：27029    作者： 日期：2016/10/20
瑞丽市住房和城乡规划建设局2015年部门决算报表

 


收入支出决算总表
公开01表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 7542.70 一、一般公共服务支出 28 16815.24
其中：政府性基金预算财政拨款 2 1835.57 二、外交支出 29
二、上级补助收入 3 三、国防支出 30
三、事业收入 4 四、公共安全支出 31
四、经营收入 5 五、教育支出 32
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33
六、其他收入 7 4833.15 七、文化体育与传媒支出 34 50.00
8 八、社会保障和就业支出 35 206.09
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36
10 十、节能环保支出 37 250.00
11 十一、城乡社区支出 38 4071.39
12 十二、农林水支出 39 150.00
13 十三、交通运输支出 40 33.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 1549.95
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
22 0.00 二十二、债务还本 49 0.00
23 0.00 二十三、债务付息 50
本年收入合计 24 12375.85 本年支出合计 51 23125.67
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52
年初结转和结余 26 35813.66 年末结转和结余 53 25063.84
总计 27 48189.52 总计 54 48189.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 


收入决算表
公开02表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12375.85 7542.70 4833.15
201 一般公共服务支出 4839.98 167.24 4672.75
20199 其他一般公共服务支出 4839.98 167.24 4672.75
2019999   其他一般公共服务支出 4839.98 167.24 4672.75
207 文化体育与传媒支出 50.00 50.00
20702 文物 50.00 50.00
2070205   博物馆 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 205.94 205.94
20805 行政事业单位离退休 205.94 205.94
2080501   归口管理的行政单位离退休 149.25 149.25
2080502   事业单位离退休 56.69 56.69
212 城乡社区支出 6312.54 6242.13 70.41
21201 城乡社区管理事务 1040.64 1035.24 5.40
2120101   行政运行 1040.64 1035.24 5.40
21202 城乡社区规划与管理 30.00 30.00
2120201   城乡社区规划与管理 30.00 30.00
21203 城乡社区公共设施 3406.33 3371.32 35.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 3406.33 3371.32 35.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 101.24 101.24
2120702   廉租住房支出 67.94 67.94
2120704   公共租赁住房支出 30.90 30.90
2120705   公共租赁住房维护和管理支出 2.40 2.40
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1532.31 1532.31 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 0.00 0.00
2120811   公共租赁住房支出 783.79 783.79
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 748.52 748.52
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 202.02 202.02
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 202.02 202.02
221 住房保障支出 967.39 877.39 90.00
22101 保障性安居工程支出 967.39 877.39 90.00
2210101   廉租住房 112.64 112.64
2210103   棚户区改造 601.89 511.89 90.00
2210106   公共租赁住房 205.92 205.92
2210199   其他保障性安居工程支出 46.94 46.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 


 

 


支出决算表
公开03表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 23125.67 1465.63 21660.04
201 一般公共服务支出 16815.24 4.65 16810.60
20199 其他一般公共服务支出 16815.24 4.65 16810.60
2019999   其他一般公共服务支出 16815.24 4.65 16810.60
207 文化体育与传媒支出 50.00 50.00
20702 文物 50.00 50.00
2070205   博物馆 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 206.09 206.09
20805 行政事业单位离退休 206.09 206.09
2080501   归口管理的行政单位离退休 149.33 149.33
2080502   事业单位离退休 56.76 56.76
211 节能环保支出 250.00 250.00
21103 污染防治 250.00 250.00
2110304   固体废弃物与化学品 250.00 250.00
212 城乡社区支出 4071.39 1254.89 2816.50
21201 城乡社区管理事务 1120.20 1110.20 10.00
2120101   行政运行 1090.20 1080.20 10.00
2120102   一般行政管理事务 30.00 30.00
21203 城乡社区公共设施 583.61 144.69 438.92
2120399   其他城乡社区公共设施支出 583.61 144.69 438.92
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1689.43 1689.43
2120803   城市建设支出 15.97 15.97
2120804   农村基础设施建设支出 198.50 198.50
2120807   廉租住房支出 40.31 40.31
2120811   公共租赁住房支出 567.91 567.91
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 866.73 866.73
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 678.15 678.15
2121301   城市公共设施 537.40 537.40
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 140.75 140.75
213 农林水支出 150.00 150.00
21303 水利 150.00 150.00
2130314   防汛 150.00 150.00
214 交通运输支出 33.00 33.00
21406 车辆购置税支出 33.00 33.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 33.00 33.00
221 住房保障支出 1549.95 1549.95
22101 保障性安居工程支出 1549.95 1549.95
2210101   廉租住房 143.09 143.09
2210103   棚户区改造 833.03 833.03
2210106   公共租赁住房 249.81 249.81
2210199   其他保障性安居工程支出 324.02 324.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 


 

 


财政拨款收入支出决算批复表
公开04表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5707.13 一、一般公共服务支出 30 12315.24 12315.24
二、政府性基金预算财政拨款 2 1835.57 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36 50.00 50.00
8 八、社会保障和就业支出 37 206.09 206.09
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39 250.00 250.00
11 十一、城乡社区支出 40 4071.38 1703.81 2367.58
12 十二、农林水支出 41 150.00 150.00
13 十三、交通运输支出 42 33.00 33.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 1459.95 1459.95
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 7542.70 本年支出合计 53 18535.66 16168.09 2367.58
年初财政拨款结转和结余 25 35486.59 年末财政拨款结转和结余 54 24493.62 22348.59 2145.03
  一般公共预算财政拨款 26 32809.55 55
  政府性基金预算财政拨款 27 2677.04 56
28 57
总计 29 43029.29 总计 58 43029.29 38516.68 4512.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 


 


 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
类 款 项 栏次 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
合计 32809.55 209.18 32600.37 5707.13 16168.09 1465.63 14702.46 22348.59 127.94 22220.65
201 一般公共服务支出 18919.97 18919.97 167.24 12315.24 4.65 12310.60 6771.97 6771.97
20104 发展与改革事务 15.00 15.00 15.00 15.00
2010499   其他发展与改革事务支出 15.00 15.00 15.00 15.00
20199 其他一般公共服务支出 18904.97 18904.97 167.24 12315.24 4.65 12310.60 6756.97 6756.97
2019999   其他一般公共服务支出 18904.97 18904.97 167.24 12315.24 4.65 12310.60 6756.97 6756.97
207 文化体育与传媒支出 50.00 50.00 50.00
20702 文物 50.00 50.00 50.00
2070205   博物馆 50.00 50.00 50.00
208 社会保障和就业支出 1.45 1.45 205.94 206.09 206.09 1.30 1.30
20805 行政事业单位离退休 1.45 1.45 205.94 206.09 206.09 1.30 1.30
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.05 1.05 149.25 149.33 149.33 0.96 0.96
2080502   事业单位离退休 0.40 0.40 56.69 56.76 56.76 0.34 0.34
211 节能环保支出 255.00 255.00 250.00 250.00 5.00 5.00
21101 环境保护管理事务 5.00 5.00 5.00 5.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 5.00 5.00 5.00 5.00
21103 污染防治 250.00 250.00 250.00 250.00
2110304   固体废弃物与化学品 250.00 250.00 250.00 250.00
212 城乡社区支出 9563.62 187.11 9376.52 4406.56 1703.81 1254.89 448.92 12266.38 106.01 12160.37
21201 城乡社区管理事务 155.11 155.11 1035.24 1120.20 1110.20 10.00 70.14 70.14
2120101   行政运行 125.11 125.11 1035.24 1090.20 1080.20 10.00 70.14 70.14
2120102   一般行政管理事务 30.00 30.00 30.00 30.00
21202 城乡社区规划与管理 10.00 10.00 10.00 10.00
2120201   城乡社区规划与管理 10.00 10.00 10.00 10.00
21203 城乡社区公共设施 9398.52 32.00 9366.52 3371.32 583.60 144.69 438.92 12186.24 35.87 12150.37
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9398.52 32.00 9366.52 3371.32 583.60 144.69 438.92 12186.24 35.87 12150.37
213 农林水支出 165.00 15.00 150.00 150.00 150.00 15.00 15.00
21301 农业 15.00 15.00 15.00 15.00
2130199   其他农业支出 15.00 15.00 15.00 15.00
21303 水利 150.00 150.00 150.00 150.00
2130314   防汛 150.00 150.00 150.00 150.00
214 交通运输支出 1218.76 5.63 1213.13 33.00 33.00 1185.76 5.63 1180.13
21401 公路水路运输 1105.63 5.63 1100.00 1105.63 5.63 1100.00
2140105   公路改建 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
2140106   公路养护 5.63 5.63 5.63 5.63
21406 车辆购置税支出 113.13 113.13 33.00 33.00 80.13 80.13
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 113.13 113.13 33.00 33.00 80.13 80.13
216 商业服务业等支出 100.00 100.00 100.00 100.00
21605 旅游业管理与服务支出 100.00 100.00 100.00 100.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 100.00 100.00 100.00 100.00
221 住房保障支出 2585.75 2585.75 877.39 1459.95 1459.95 2003.19 2003.19
22101 保障性安居工程支出 2585.75 2585.75 877.39 1459.95 1459.95 2003.19 2003.19
2210101   廉租住房 30.45 30.45 112.64 143.09 143.09
2210103   棚户区改造 700.59 700.59 511.89 743.03 743.03 469.44 469.44
2210106   公共租赁住房 935.49 935.49 205.92 249.81 249.81 891.60 891.60
2210199   其他保障性安居工程支出 919.21 919.21 46.94 324.02 324.02 642.14 642.14
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 


 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计 1465.63 1115.79 349.83
301 工资福利支出 909.63 909.63
30101   基本工资 343.22 343.22
30102   津贴补贴 504.45 504.45
30103   奖金 42.34 42.34
30104   社会保障缴费 19.62 19.62
302 商品和服务支出 321.27 321.27
30201   办公费 35.34 35.34
30202   印刷费 0.31 0.31
30206   电费 3.59 3.59
30207   邮电费 11.41 11.41
30211   差旅费 18.78 18.78
30213   维修(护)费 31.76 31.76
30216   培训费 4.93 4.93
30217   公务接待费 4.60 4.60
30226   劳务费 111.94 111.94
30231   公务用车运行维护费 46.02 46.02
30239   其他交通费用 30.31 30.31
30299   其他商品和服务支出 22.29 22.29
303 对个人和家庭的补助 206.16 206.16
30302   退休费 204.39 204.39
30304   抚恤金 1.77 1.77
310 其他资本性支出 28.57 28.57
31002   办公设备购置 28.57 28.57
 


 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
类 款 项 栏次 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
合计 2677.04 2677.04 1835.57 2367.58 2367.58 2145.03 2145.03
212 城乡社区支出 2677.04 2677.04 1835.57 2367.58 2367.58 2145.03 2145.03
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 8.43 8.43 101.24 109.67 109.67
2120702   廉租住房支出 8.43 8.43 67.94 76.37 76.37
2120704   公共租赁住房支出 30.90 30.90 30.90
2120705   公共租赁住房维护和管理支出 2.40 2.40 2.40
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2116.10 2116.10 1532.31 1689.42 1689.42 1958.99 1958.99
2120803   城市建设支出 33.27 33.27 15.97 15.97 17.30 17.30
2120804   农村基础设施建设支出 198.50 198.50 198.50 198.50
2120807   廉租住房支出 194.76 194.76 40.31 40.31 154.45 154.45
2120811   公共租赁住房支出 451.09 451.09 783.79 567.91 567.91 666.97 666.97
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1238.48 1238.48 748.52 866.73 866.73 1120.27 1120.27
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 552.51 552.51 202.02 678.15 678.15 76.38 76.38
2121301   城市公共设施 552.51 552.51 537.40 537.40 15.10 15.10
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 202.02 140.75 140.75 61.28 61.28
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 


 

 


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位：瑞丽市住房和城乡规划建设局（本级） 单位：万元
项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1 — —
（一）支出合计 2 60.63 50.61
  1.因公出国（境）费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 53.54 46.02
    （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00
    （2）公务用车运行维护费 6 53.54 46.02
  3.公务接待费 7 7.09 4.60
    （1）国内接待费 8 7.09 4.60
    （2）国（境）外接待费 9
（二）相关统计数 10 — —
  1.因公出国（境）团组数（个） 11 —
  2.因公出国（境）人次数（人） 12 —
  3.公务用车购置数（辆） 13 —
  4.公务用车保有量（辆） 14 — 6
  5.国内公务接待批次（个） 15 — 59
  6.国内公务接待人次（人） 16 — 469
  7.国（境）外公务接待批次（个） 17 —
  8.国（境）外公务接待人次（人） 18 —
二、机关运行经费 19 —
（一）行政单位 20 —
（二）参照公务员法管理事业单位 21 —
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 


文章来源：瑞丽市住房和城乡建设局
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