瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年部门决算说明

监督索引号53310200333401000

瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

    瑞丽市住房和城乡规划建设局主要工作职能为：贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章；负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施；承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场、规范市场各个方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；负责城市建设档案管理工作；负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作；承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

（二）2018年年度重点工作任务介绍

1.固定资产投资。我市住建行业固定资产共完成投资33.9564亿元。其中：房地产业完成投资12.9049亿元；基础设施完成投资6.9591亿元；其它固定资产完成投资；社会工程完成投资2.9007亿元。

    2.城乡规划管理。一是抓好总体规划。目前《瑞丽市城市总体规划调整（2017-2035》已通过省规委会审查，正在报省政府审批。二是抓好控制性详细规划及专项规划出编制完成了进口加工制造基地、畹町生物医药产业园等各功能区总体规划及控制性详细规划；姐告边境贸易区控制性详细规划已通过专家评审；正在编制弄莫湖片区和火车客运站片区控规。同时，围绕城市基础设施配套、公共服务水平、口岸建设等重要内容，编编制完成海绵城市建设、城市供水、城市污水、城市雨水防涝、城市防洪、城市综合交通、城市绿地系统、城乡环卫设施、地下综合管廊建设等专项规划及瑞丽市水系规划、口岸经济区总体规划等相关规划，正在开展道路工程专项规划编制。三是抓好特色规划。以姐告片区为试点，邀请国内外7家设计单位为我市编制姐告城市设计。四是抓好乡村规划。编制完成市域乡村体系规划，同时编制完成2017年12个省级示范村规划、两个试点村滇弄和坝别村庄建设和发展规划指导村庄风貌提升改造工作。五是配合完成瑞丽其它相关规划。配合编制中缅边境经济合作区总体规划、弄岛边境经济合作区总体规划、工业园区总体规划调整、瑞丽市基础教育设施布局规划、瑞丽畹町特色小镇（芒满片区）修建性详细规划、瑞丽姐告小镇（跨境电商）核心区修建性详细规划等相关规划。六是强化规划审批工作。2018年共出具《建设用地规划设计条件通知单》200余份，回复联系函共计200余份。组织了6次项目专家评审会以及7次城乡规划委员会审查会议。七是加强规划批后管理工作。2018年共完成定位放线71份、规划验线60份、发放《建设工程竣工规划验收合格证》50份。同时，规划监察中队积极查处和治理规划区内各种违法、违规建设行为，有效遏制了违法建设势头。八是建设“多规合一”信息平台。组织召开了 “多规合一”信息平台启动会，成立“多规合一”领导小组，明确了工作职责。九是稳步推进城市综合展览馆建设工作。

    3.城镇保障性安居工程。一是公租房建设。2007年至今，瑞丽市共新建公共租赁住房4558套，目前已竣工验收4458套，其中：已分配入住4218套，待分配入住240套，基本建成100套。二是棚户区改造。2016年州政府下达我市城镇棚户区改造任务数为309户，我市确定2016年实施棚改范围为银井和老客运站2个片区。老客运站片区：实施主体责任单位为“瑞丽市文洋房地产开发有限公司”，已完成房屋征收工作，共签订58户棚户区居民的房屋征收补偿协议，全部为货币安置。银井片区：由瑞丽城投作为2016年城镇棚户区改造项目实施主体，截至目前，共签订棚户区改造协议111户。市委、市政府将“滨江片区”作为2017年、2018年城镇棚户区改造项目实施范围。目前已制定了《瑞丽市2017年城镇棚户区改造项目实施方案》、《瑞丽市2017，2018年城镇棚户区改造项目房屋征收补偿方案》等市级棚改政策性文件，完成2017年度棚户区改造项目贺闷及贺肥村民小组“三调”工作、可研编制及预评估工作；完成2017年棚户区改造项目政府购买棚改服务相关程序，签订购买服务协议，项目贷款已于5月22日获批，确定2017年城镇棚户区改造项目贷款额度为11.5亿元；目前2018年改造范围屯洪、等母2个村的 “三调”工作已基本结束，正在开展预评估工作，待预评估工作完成后及时组织可研编制；2018年城镇棚户区改造项目预计总投资约10亿元，我市已积极向农发行联系和对接，农发行已明确表示将予以支持。三是农村危房改造。2017年4类重点对象农村危房改造工程州级下达计划任务500户，已全部完工。2017年4类重点对象以外农村住房改善工程州级下达瑞丽市2017年4类重点对象以外农村住房改善工程计划任务500户，已全部完工入住。2018年4类重点对象农村危房改造工程计划任务1162户，任务已分解到各乡（镇）。瑞丽市2018年4类重点对象以外农村住房改善工程计划任务2300户，任务已分解到各乡镇。

4.基础设施建设。一是市政基础设施建设。按照瑞丽市委、市政府相关指示精神2018年下达的目标任务13.65亿元，市政基础设施续建、新建工程40项，重点推进弄莫湖公园及周边5条道路、二污厂及配套管网工程、畹町污水处理厂及配套管网工程、弄岛镇水厂及配套管网工程、城区河道综合治理工程（一期、二期）、瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）PPP项目等。二是路灯亮化建设。积极推进和完善瑞丽市路灯建设节能改造提升工程前期工作；完成更换路灯5832盏；更换灯球418个；更换电缆线2368米；路灯控制柜检修676台/次。三是城市绿化建设。完成15条道路城市绿化景观提升改造任务，移植、补种各种乔木2000余株，绿化带124470平方米，完成投资1180万元；完成了城市河道景观提升改造项目的招商引资程序，签订了各项合同，推动工程实施，计划年底完成固定资产投资5000万元；完善城市绿化管养市场化管理机制，改进了监督、考核、管理机制，推动城市绿化管养进步。四是示范村寨基础设施建设。瑞丽市2015年2个省级规划示范村寨基础设施建设项目（勐卯镇姐勒村姐勒村民小组和勐秀乡户瓦村景碗村民小组），已竣工验收，已拨付使用专项贷款资金190万元，未拨付151万元，基础设施建设项目（姐相乡暖波村委会广弄村民小组、弄岛镇雷允村委会喊板村民小组、姐相乡俄罗村委会允哈村民小组、畹町镇混板村、弄岛镇弄岛村委会南涝村民小组），现已竣工验收，正在进行工程结算工作。

    5.加强风景名胜区管理加强风景名胜区管理。一是依法依规进行风景名胜区管理，根据住建部和省州有关部门的要求，严格按规划进行监督检查，对各景点、景区发放景区防火通知及转发瑞森指字防火文件五次，进行节假日前检查二次。二是办理项目用地核查意见146件，对项目的实施提供便利服务。三是结合全市发展的整体规划，积极配合旅游及相关部门进行雷允飞机制造厂遗址规划、瑞丽江-大盈江流域综合开发利用规划、中缅瑞丽-木姐口岸规划及莫里4A景区整改等相关规划的实施，配合省州对《瑞丽江-大盈江风景名胜区总体规划修改》的申报工作。四是根据州清高办要求，瑞丽市认真开展了高尔夫球场清理整治“回头看”工作，迎接省州清高办对高尔夫“回头看”的现场查看验收工作四次。

    6.房地产管理。一是房地产运行。根据各企业上报2018年第三季房地产从业务人员1425人。二是房地产固定资产投资完成129049万。三是商品房销售办理《商品房预售许可证明》9份，批准面积229581.42平方米。商品房累计销售面积262416.11平方米，2094套；其中：住宅226939.57平方米，1850套，商住35476.54平方米，244套。四是商品房预售款使用情况。房地产开发企业申请使用了预售款，我局审核276次，批准总金额为8.26亿元。五是住宅专项维修基金缴存情况。房地产开发公司代收代缴882户的缴存维修基金共11336918.04元，已存入专用帐户,为今后的物业服务管理工作的开展打下基础。六是房屋登记共办理《房屋交易和产权状况告知书》3670本，总面积1066149.58㎡；办理《房屋交易和产权状况告知书（抵押）》2160本，总建筑面积2371133.26㎡，评估价值75.58亿元。七是信访纠纷处理。接待来信来访13起，办理房地产类信访件37件，协调解决物业与小区纠纷4起，同时协助法院查封217起，首套房证明2000户，房屋情况说明1144户，申请保障房核实976户，领导干部查核39批次。

    7.建筑业管理。一是建筑市场管理。办理入瑞注册备案登记的建设行业企业197家，其中:年度备案45家，单项备案152家；办理招投标备32项，完成监督工作26项，栏标价约1.2亿元，中标价约1.16亿元，节约造价约409.77万元；招标控制价备案19项约5.31亿元，政府投资建设工程项目结算价备案10项约0.72亿元，审查我局负责实施的市政工程和保障性住房工程招标控制价备案10项约0.89亿元，零星工程结算105项约0.18亿元。二是建筑业增加值。瑞丽市入库建筑企业产值企业有20家（其中2018年增加6家），目标任务18.08亿元，实际完成建筑业总产值10.69亿元。三是加强宣贯培训，强化质量安全生产意识。一年来共举办各种宣传教育培训活动7次，培训人数约610人，发放宣传册1000余份。四是加强监督检查。一年来严格对建筑市场进行监督检查未发生重大质量安全事故。五是加强建筑工程质量监管。一年来监督覆盖率100%，竣工验收合格率100％，建筑工程质量总体受控。

8.城乡人居环境提升。一是城市综合管理。清理和整顿违章搭建、乱堆乱放、占道经营等违法违规行为，取缔街道主次干道两侧的店外经营、店外摆放物品行为，清理道路上的摆摊设点、制作、加工、修理场所，取缔沿街叫买和露天烧烤行为；出动宣传禁止占道行为；。二是城市公厕建设。瑞丽市2018年城市公厕建设任务为新建7座（含1座旅游厕所），改建5座（含4座旅游厕所）。截至目前，确定了7个新建公厕位置以及5座改建公厕。绘制完成2018年城市新建、改建公厕的布置图，制定完成瑞丽市2018年公厕建设方案，现已开工建设3座，分别是江边广场公厕、友谊广场公厕、瑞江路中转站公厕。三是一水两污建设。供水项目2个，分别为：弄岛镇水厂及配套管网工程、畹町芒另水厂续建工程，已编制完成了《瑞丽市弄岛镇、姐相乡供水工程实施方案》和《瑞丽市畹町镇供水改造项目实施方案》，均已建设完成投入使用，目前，弄岛镇水厂已完成厂区一期土建、原水输水管网、加压泵站工程建设，厂外已完成约47公里配水管网建设，累计完成投资约12900万元，畹町镇芒另水厂改造项目已竣工结算并投入使用，完成投资约600万元。污水项目5个，分别为：畹町污水处理厂及配套管网工程，已完成厂区土建及设备施工，正在进行配套污水管网招标工作，；弄岛镇污水处理厂及配套管网工程已完成可研等前期工作；姐相乡污水处理设施建设项目、户育乡污水处理设施建设项目、勐秀乡污水处理设施建设项目，由州住建局打包采用PPP模式实施，正在开展前工作。。生活垃圾处理设施建设项目5个，分别为：畹町镇垃圾中转站及收转运设施、弄岛镇垃圾中转站及收转运设施、姐相乡垃圾中转站及收转运设施、户育乡垃圾中转站及收转运设施、勐秀乡垃圾中转站及收转运设施，按照建设计划，现已建成弄岛镇中转站并投入使用，其他乡镇中转站已完成招投标并进场施工；同时开展各乡镇垃圾配套设施、设备采购工作。四是非正规垃圾堆放点处置。经排查我市共有非正规垃圾堆放点三个点（500m3以上生活垃圾堆点三点）：弄岛镇弄双村委会弄双村民小组9334m3生活垃圾堆放点、畹町镇混板村民委员会X212（畹江路）1800m3生活垃圾堆放点、姐相乡暖波村委会会X02（零二县道）12000m3生活垃圾堆放点。非正规垃圾堆放点排查信息录入各乡镇已经于2017年4月30日前录入非正规垃圾堆放点排查整治信息系统。五是村庄保洁制度和土地规划专管员制度。起草了《瑞丽市村庄保洁制度》和《瑞丽市村庄土地规划专管员制度》同时积极协助各个乡镇落实村庄保洁制度，截至目前所有村委会一级全部挂牌完成。六是生活垃圾焚烧发电项目建设。成立了“城乡生活垃圾焚烧发电项目领导小组”，并制定项目实施方案，目前项目可研报告已通过专家评审。七是城郊结合部垃圾收储。编制完成《瑞丽市勐卯镇垃圾清运方案》，实施范围为整个勐卯镇所管辖的勐卯、姐岗、姐勒、芒令、姐东、勐力、团结共计7个村委会，69个村民小组，按户籍统计为9329户，34602人的生活垃圾清运、处置工作。八是城区果皮箱安装。编制完成《瑞丽市果皮箱安装方案》，计划在瑞丽市城区24条城市主要道路（街道）、三个广场、姐告11条城市主要街道、1个广场；畹町7条城市主要街道、2个广场共计划安装1905个果皮箱。

    9.四项重点工作。一年来完成招商引资项目4个，完成投资2.9434亿元；完成向上争取资金1.3412亿元；政府性融资重点项目6个，完成融资17.18亿元；重点项目挂钩服5个，截至9月底，完成投资11.42亿元。

    10.人防系统建设。一是加快推进指挥场所建设。“4519”工程土建主体工程已完工，实际投资1650万元。二是信息化系统建设。完成了《瑞丽市“4519”工程信息化系统建设项目深化设计方案》，并通过上级审核；三是防空地下室建设。完成云南民族大学澜湄国际职业技术学院、翡翠世纪城、国际文体中心（体育中心）、瑞丽民族医院续建四个城市民用建筑项目,修建防空地下室设计方案的初步审核。四是人防易地建设。一年来复核人防易地建设项目76个。五是防空地下室工程管理。协助州人防办对姐告隆云盛世

    第三季度“三讲三评”工作会，增强了驻村工作队员、村组干部的责任感、积极性，进一步激发贫困户的内生动力，、奥星世纪三期防空地下室工程主要环节进行质量监控。联合州人防办完成了姐告隆云盛世防空地下室的竣工验收和备案工作；六是强化训练演练工作及野外拉动通信训练。根据年度计划和训练目标任务，组织实施了为期两天的野外拉动训练野外通信训练和跨区域野外综合通信拉动训练及为提升学校师生的人防意识，结合2018年度“9·18”防空警报鸣放，组织瑞丽市三中1700余名师生，开展了应急疏散演练。七是以宣传教育为抓手，提升全民人防意识。为适应经济社会不断发展和新形势任务的需要通过系列化、持续化的人防宣传，大大提升了全社会的人防意识和国防观念，使人民防空执法环境得到了极大改善。

    11.驻村挂钩扶贫点脱贫攻坚工作。一是产业扶贫。据2018年“以奖代补”产业项目申报内容，跟踪落实贫困户产业实施情况，工作队组织村委会、村民小组村干完成项目验收工作，；组织召开2018年-2019年香料烟产业工作部署会议，引导村民，特别是建档立卡户，积极种植香料烟，以此来稳定提高经济收入。二是农危改工作。2018年弄岛村委会四类人员农危改任务数为65户，截至目前，已完成44户、放弃2户、未完成19户。三是教育帮扶工作。五是挂包单位工作。2018年9月，全力协助弄岛工作队开展贫困户“遍访”工作，编写《弄岛村2018年脱贫“百日攻坚”遍访工作要求》发至各挂包帮单位，并全部完成遍访工作；针对弄岛村民小组的鸡鸭、柚子开展“以购代捐”活动，采购建档立卡户农副产品共4685元。六是党建扶贫双推进工作。组织召开形成“帮者有作为、贫者有动力”的良好氛围；定期组织村民小组党支部开展“两学一做”学习教育，开展第一书记下基层讲党课活动两次；积极协调“挂包帮”单位党组织到村开展“自强、诚信、感恩”活动，动员党员积极参与到脱贫攻坚工作中；与所挂村民小组党组织签订《支部结对共建协议书》，发挥基层党建在脱贫攻坚中的带动作用和脱贫攻坚对基层党建的促进作用，实现基层党建与脱贫攻坚“双推进”；住建局党总支发起《点亮微心愿扶贫活动方案》活动，并结合2018年9月遍访工作，积极号召帮扶责任人入户了解贫困家庭生产生活、子女学习等方面的微心愿、微需求，由工作队汇总提交住建局党总支统筹实施。七是其他工作。有效开展上半年动态管理工作，新增建档立卡2户、5人；积极开展项目库建设工作，完成户户清、村村清、村级施工图；配合昆明理工大学开展第二次全国污染源普查项目，将南涝村民小组5户建档立卡户定为项目合作对象；根据万企帮万村会议要求，对129户未脱贫户进行短板分析，共识别出75户的短板问题；驻村工作队积极协调挂包帮单位出资为村委会建设食堂、洗澡间；积极为群众办实事：解决1名新生儿因父亲(中国国籍）去世、母亲（缅籍）证件过期而无法落户问题；解决1名初中毕业生因贫无法就读高中问题，筹资共5400元；解决1名中职学生由云南技师学院转学至瑞丽职业中学就读问题；解决2户建档立卡户富余劳动力就业问题。

    12.自身建设。一是强化干部队伍建设，不断提高业务素质；二是严格落实党风廉政建设责任制，领导干部认真履行 “一岗双责”， 始终把党风廉政建设和反腐败工作纳入局总体工作计划，通盘考虑，协调推进，坚持落实建设项目廉政专项监督，以打造优良工程、民心工程、廉政工程为目标，坚持重点工程项目和党风廉政建设同步推进、同步落实，逐步形成了政府投资建设项目廉政监督工作良性互动的工作格局，深入推进党风廉政建设；三是强化党务、政务信息公开，整合优化行政审批、服务流程，主动接受群众监督，虚心采纳群众工作意见建议；四是扎实开展“两学一做”学习教育及作风纪律专项整治，加强教育管理，强化法律意识，严格依法行政，完善各项规章制度和预防监督机制，强化对权力运行的制约和监督，建立一支作风纪律严明的住建干部队伍。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    (二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年年末实有人员编制120人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制8人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员45人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2018年年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年年度收入合计22317.06万元。其中：财政拨款收入22314.08万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.98万元，占总收入的0.01%。与上年度收入54195.27万元（其中：财政拨款收入17635.37万元、其他收入36559.90万元）对比减少31878.21万元（其中：财政拨款收入增加4678.71万元、其他收入减少36556.92万元），减少的主要原因是2017年我市通过融资与瑞丽市农业发展银行贷款用于我市城市河道综合治理、弄岛水厂、瑞丽市第二污水处理厂建设，上述项目按市委、市政府的安排由瑞丽市住房和城乡规划建设局组织实施，贷款资金就拨入瑞丽市住房和城乡规划建设局核算时列入其他收入，而2018年没有拨入专项贷款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年年度支出合计21845.15万元。其中：基本支出2928.93万元，占总支出的13.41％；项目支出18916.22万元，占总支出的86.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计23076.32万元（其中：基本支出2419.03万元、项目支出20657.29万元）对比减少1231.17万元（基本支出增加509.9万元、项目支出减少1741.07万元）,减少的主要原因是减少支出的是项目资金，2018年我市资金严重紧缺市财政年初预算安排预算资金时只能安排保机构运转、保民生，保刚性支出，项目建设资金安排的比较少没。

（一）基本支出情况

2018年年度用于保障瑞丽市住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2928.93万元。与上年2419.03万元对比增加509.9万元,增加主要原因是2018年在职人员正常晋升调资、下属事业单位非税收入返还款（零星工程）支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2620.83万元占基本支出2928.93万元的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费300.17占基本支出2928.93的10.25％。（人均工资福利和公用支出年约为15.4万元）

   （二）项目支出情况

2018年年度用于保障瑞丽市住房和城乡规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18916.22万元。与上年20657.29万元对比减少1741.07万元,减少的主要原因是2018年我市资金严重紧缺市财政年初预算安排预算资金只能安排保机构运转、保民生等保刚性支出，项目建设资金只能安排一部分纳入中央、省级预算投资的项目资金。2018年瑞丽市住房和城乡规划建设局实施的项目均属行政事业类项目共有25个款25项，主要组织实施了保障性安居工程、农村危房改造、“一水两污”整治、城区河道综合治理、提升人居环境治理、城市道路扩建、改建、完善城市基础设施等项目。2018年项目资金收入共19456.9万元均属财政拨款收入（含年初预算安排项目资金5683.25万元），上年项目资金结转结余共40938万元（其中：财政拨款结转结余15618.81万元、其他资金结转结余25319.19万元），2018年项目资金共支付18916.22万元（其中：财政拨款收入支出13634.21万元、其他资金收入支出5282.01万元），年末项目资金结转结余共有41478.6万元（其中：财政拨款结转结余21441.43万元、其他资金结转结余20037.17万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年年度一般公共预算财政拨款支出15606.47万元,占本年支出合计21845.15万元的71.44%。与上年9751.91万元对比减少5854.56万元,主要原因是2018年中央、省级拨入的城镇保障性安居工程、保民生农村危房改造等上级专项补助资金比2017年拨入的少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出536.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的3.44%。主要用于开展瑞丽市人防办各项工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出376.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的2.41%。主要用于人民防空建设事业；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的0%；

5、社会保障和就业（类）支出241.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的1.55%，主要用于在职人员社会保险缴费支出；

6、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的0%；

7、城乡社区（类）支出8142.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的52.17%，主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、环卫市场化承包服务费、环卫设施建设等；

8、农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的0%；

9、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的0%；

10、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的0%；

11、住房保障（类）支出1763.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的11.3%，主要用于保障性安居工程项目支出；

12、其他（类）支出4547.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出15606.47万元的29.14%，主要用于城市基础设施建设项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.2万元，支出决算为13.04万元，完成预算的22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.03万元，完成预算的20.47%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算9.2万元的32.72%。2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我局严格按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（云办发【2019】2号）通知的规定、标准和要求进行接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.04万元比2017年13.93万元减少0.89万元，下降6.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降6.96%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降4.14%。2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》和瑞丽市党政机关厉行节约有关文件精神的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支，确实做到了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.03万元，占76.92%；公务接待费支出3.01万元，占23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障机关正常运转，城市基础设施建设，城镇保障性安居工程建设，农村危房改造，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.01万元。其中：

国内接待费支出3.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性安居工程建设，农村危房改造，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局部门2018年机关运行经费支出220.77万元，与上年585.53万元对比减少364.76万元,主要原是将上年的临聘人员工资保险支出从劳务费调整到其他工资福利支出以及公务用车运行维护费较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市住房和城乡规划建设局部门资产总额518576.95万元，其中，流动资产270487.64万元，固定资产2068.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111696.66万元，无形资产140.75万元，其他资产134183.73万元（具体内容详见附表）。与上年元相比，本年资产总额增加62822.44万元，其中固定资产减少1062.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值457.8万元；处置车辆30辆，账面原值985.21万元；报废报损资产56项，账面原值76.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元
项目	行次			资产总额		流动资产		固定资产												对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
							小计		房屋构筑物		车辆			单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次				1		2		3		4		5			6		7			8		9		10		11
合计		1		518576.95		270487.64		2068.18		514.93		357.92			0		1195.33			0		110770.14		134.25		134183.73

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额71.46万元，其中：政府采购货物支出66.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

城镇保障性安居工程：是指廉租房、公租房、经济适用房、棚户区改造。

 

 

 

 

瑞丽市住房和城乡规划建设局

                                                     2019年10月28日

 

监督索引号53310200333401111

 [附件: 瑞丽市住房和城乡规划建设局2018年部门决算表] 

  

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