瑞丽市环境卫生管理站2020年部门决算公开报告

瑞丽市环境卫生管理站2020年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织实施全市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施，城市环境卫生监督、考核及管理。

（2）负责城区道路的卫生监督和考核，城区内的建筑垃圾（含渣土）的清运、处置、城市粪便和固体废物的清运、处理。

（3）负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严格执行环卫监督、考核制度，每月按时、按质、按量的完成环卫监督、考核、出具考核报告，保证了环卫市场化购买服务项目的持续开展。

2.完成了瑞丽市生活垃圾填埋场优化提升，确保生活垃圾处理规模不小于250吨/天，运行时间不少于2年。

3.跟进了瑞丽市生活垃圾焚烧项目的建设，主体厂房土建施工完成55%，余热锅炉钢架安装完成40%，累计完成投资23980万元。

4.完成了2020年瑞丽市公厕建设，新建公厕8座、提升改建公厕8座。

5.进行了瑞丽市垃圾处理场渗滤液处理设施设备维修改造。

6.编制完成《瑞丽市洗手设施建设实施方案》，且实施建设，累计已建成洗手设施共158座（其中，医疗机构建成41座、集贸市场建成35座，公园广场建成55座、客运站建成1座、旅游景区建成24座、高速公路服务区建成2座）。目前仍在继续排查布点，按照8个重点区域洗手台建设标准及要求加快建设，完善标示标牌，加强维护管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市环境卫生管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。则是瑞丽市环境卫生管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市环境卫生管理站部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

临聘人员2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2020年度收入合计1,021.63万元。其中：财政拨款收入999.28万元，占总收入的97.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.35万元，占总收入的2.19%。

与上年对比，增加93.52万元，增长10.08%，原因是较上年增加了环卫设备购置欠款化解项目拨款收入，建筑垃圾处理费返还款较上年有所增加，同时增加了新型冠状感染疫情防控捐赠收入，随之本年度实际收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2020年度支出合计1,014.76万元。其中：基本支出532.13万元，占总支出的52.44%；项目支出482.63万元，占总支出的47.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，增加83.97万元，增长9.02%，原因是根据实际支出情况较上年增加了环卫设备购置欠款化解项目支出，建筑垃圾处理费返还款支出较上年有所增加，同时较上年增加新型冠状感染疫情防控捐赠支出，随之本年度实际支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常支出532.13万元。与上年对比，减少329.42万元，下降38.24%，原因是根据2020年部门预算安排要求，非税收入执收成本专项经费支出、环卫专用材料及专用设备等历史欠款支出均列入项目支出，由于上年该几项支出列入基本支出，因此本年基本支出较上年减少。

其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、抚恤金等人员经费支出511.06万元，占基本支出的96.04%，人均支出13.81万元；办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出21.07万元，占基本支出的3.96%，人均支出0.58万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.63万元。与上年对比，增加413.39万元，增长597.04%，原因是根据2020年部门预算安排要求，非税收入执收成本专项经费支出、环卫专用材料及专用设备等历史欠款支出均列入项目支出，由于上年该几项支出列入基本支出，因此本年项目支出较上年增加。用于城市建筑垃圾收集、清运、处理零星工程支出101.45万元，占项目支出的21.02%；用于解决我单位部分历史欠款支出343.56万元，占项目支出的71.18%；用于2020年疫情期间环卫工人补助的疫情防控资金支出37.62万元，占项目支出的7.8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出997.41万元，占本年支出合计的98.29%。与上年对比，增加66.62万元，增长7.16%，原因是非税收入执收成本专项经费支出较上年增加，用于城市建筑垃圾收集、清运、处理等零星工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出78.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，其中：2080502款支出34.02万元；2080505款支出42.38万元。主要用于在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保险支出。

2.卫生健康（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，其中：2101102款支出25万元；2101103款支出13.74万元；2101199款支出0.37万元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出。

3.节能环保（类）支出343.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.45%，其中：2110399款支出343.56万元。主要用于电动垃圾收集车、垃圾箱体、垃圾桶等环卫设备购置支出。

4.城乡社区（类）支出505.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.67%，其中：2120101款支出373.43万元；2120501款支出131.91万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、城市建筑垃圾处理零星项目支出。

5.住房保障（类）支出31.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，其中：2210201款支出31.13万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的31.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的31.56%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，工作任务加重，部分公务用车运行维护费支出还未及时报销，且我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.5万元，下降32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降28.5%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，工作任务加重，部分公务用车运行维护费支出还未及时报销，且我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检审费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市环境卫生管理站2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费项目。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额1866.74万元，其中：流动资产718.84万元；固定资产157.56万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程940.66元；无形资产5.19元；其他资产44.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.99万元，其中：流动资产减少94.6万元；在建工程减少48.54万元；固定资产增加146.31万元；无形资产减少0.65万元；其他资产增加44.49万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值7.39万元，实现资产处置收入1.82万元；出租房屋屋面25平方米，其中：垃圾填埋场屋面15平方米；瑞江路垃圾中转站屋面10平方米，该两项资产属于基础设施项目，无法单独核算房屋账面价值，实现资产使用收入2.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度我单位完成部门收入1021.63万元，其中：财政拨款收入999.28万元；其他收入22.35万元，年初预算执行率63.79%。收入预算完成率较低的原因是年初预算收入中含上年结余，上年结余中项目结余资金较多，导致2020年度部门收入预算执行率降低。2020年度上缴城镇垃圾处理费1598.21万元，充分完成了城镇垃圾处理费收缴工作。

完成部门支出1014.76万元，其中：基本支出532.13万元，项目支出482.63万元，年初预算执行率63.36%。支出预算执行率较低的原因是年初预算支出中含上年结余，上年结余中项目结余资金较多，项目资金支出均按项目完成情况支付，由于2020年度项目资金支出较少，导致2020年度部门收入支出预算完成率降低。2020年完成了在职人员工资的发放，保障了部门的正常运转，完成了城市建筑垃圾、粪便的及时收集、清运、处理、环卫基础设施设备的维修维护、垃圾填埋场的优化提升、环境卫生监督、考核，保障了新型冠状感染疫情期间城市环境卫生的质量，充分发挥了新型冠状感染疫情防控力度，实现了环卫工作的整体目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

  [附件: 环卫站2020年部门决算公开表]