瑞丽市环境卫生管理站2022年部门预算公开

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瑞丽市环境卫生管理站2022年预算公开目录

第一部分瑞丽市环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市环境卫生管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施，城市环境卫生监督、考核及管理。

2.负责城区道路的卫生监督和考核，城区内的建筑垃圾（含渣土）的清运、处置、城市粪便和固体废物的清运、处理。

3.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）机构设置情况

瑞丽市环境卫生管理站共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、环卫设施运行管理办公室、中队办公室、考核一组、考核二组。

瑞丽市环境卫生管理站所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市环境卫生管理站

（三）重点工作概述

1.加强我市“三费合一”工作的开展，实现乡镇生活垃圾处理费“三费合一”，使用水消费系数法收取。

2.加强我市城镇垃圾填埋优化处理、乡镇垃圾填埋优化处理及运行。

3.加强城市环卫、绿化运行服务工作。

4.加强我市餐厨垃圾清运、处置以及资源化利用的实施。

5.开展瑞丽市资源循环利用基地（静脉产业园）建设项目前期工作，有计划的完成项目用地测绘、完成项目可研报告编制及评审，完善瑞丽市垃圾分类、收运体系，实施垃圾分类处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1178.86万元，其中：一般公共预算799.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入379.28万元。

与上年对比减少371.44万元，下降23.96%，主要原因是上年结转结余减少、城镇垃圾处理费（含生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费）收缴预计较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1178.86万元，其中:本年收入799.58万元，上年结转收入379.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款799.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少371.44万元，下降23.96%，主要原因是城镇垃圾处理费（含生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费）收缴预计较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1178.86万元。财政拨款安排支出1178.86万元，其中：基本支出509.58万元，与上年对比增加51.62万元，增长11.27%，，主要原因是在职人员工资及各项社会保险缴费较上年增加；项目支出669.28万元，与上年对比减少423.06万元，下降38.73%，主要原因是上年结转结余减少，项目支出减少，城镇垃圾处理费收入减少，建筑垃圾处置项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.02万元，主要用于保障事业单位退休人员体检、慰问及订阅报刊杂志等退休人员公用经费支出。

2.功能科目2080505“—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.75万元，主要用于保障事业单位在职人员单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目2089999“—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.91万元，主要用于保障事业单位在职人员单位失业保险缴费支出。

4.功能科目2101102“—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”24.59万元，主要用于保障事业单位在职人员单位基本医疗保险、大病补充保险缴费支出。

5.功能科目2101103“—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”14.27万元，主要用于保障事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.功能科目2101199“—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.53万元，主要用于保障事业单位在职人员单位生育保险缴费支出。

7.功能科目2110304“—节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”68.53万元，主要用于保障单位环卫基础设施建设项目（瑞丽市生活垃圾场渗滤液处理设施建设项目）支出。

8.功能科目2111103“—节能环保支出—污染减排—减排专项支出”300万元，主要用于保障单位环卫基础设施建设项目（瑞丽市生活垃圾填埋场建设项目）支出。

9.功能科目2120101“—城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”389.75万元，主要用于保障事业单位在职人员工资福利支出、办公经费等单位日常办公运转支出。

10.功能科目2120501“—城乡社区支出城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”301.93万元，主要用于保障事业单位遗属补助支出、环卫基础设施维修维护、建筑垃圾清运、处理、环境卫生整治等零星支出。

11.功能科目2210201“—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”31.58万元，主要用于保障事业单位在职人员单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

基本工资126.93万元（其中：基本支出126.93万元，项目支出0万元）。

津贴补贴64.7万元（其中：基本支出64.7万元，项目支出0万元）。

奖金11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元）。

绩效工资162.91万元（其中：基本支出162.91万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费43.75万元（其中：基本支出43.75万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费14.27万元（其中：基本支出14.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

住房公积金31.57万元（其中：基本支出31.57万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

专用材料费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

劳务费145.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出145.75万元）。

委托业务费150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）。

工会经费5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

专用设备购置68.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出68.53万元）。

基础设施建设300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市环境卫生管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。较上年未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市环境卫生管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.2万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.2万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，严谨公务用车的购置、运行、维修维护，节俭开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市环境卫生管理站2022年项目支出669.28万元，共计6个项目，其中重点项目1项，项目预算绩效如下：

生活垃圾处理费（水系数法）委托服务项目：项目的实施将我市城市生活垃圾处理费纳入瑞丽市供排水公司水费收缴系统，与自来水费、污水处理费一并收取。项目运行后，保障了稳定的垃圾处理设施日常运行的必要资金渠道，简化收费程序、提高工作效率、降低收费成本，提高垃圾费收缴率、增加收缴总额度；保障收缴过程公开、透明，并从根本上杜绝了一部分人缴纳、一部分人不缴纳的现象，杜绝各种违纪和腐败行为，充分体现社会公平原则。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【水系数法】指根据居民生活用水量及相关比例核定居民生活垃圾处理费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市环境卫生管理站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额2164.87万元，其中，流动资产794.87万元，固定资产净值172.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1150.74万元，无形资产净值4.53万元，其他资产42.07万元。与上年相比，本年资产总额增加298.13万元，其中固定资产净值增加15.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.05万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入1.05万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

[附件: 2022年部门预算公开表] 

监督索引号53310203200300100111