瑞丽市环境卫生管理站2024年部门预算公开

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瑞丽市环境卫生管理站2024年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施我市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施。

2.负责我市城市城区道路环境卫生、城市生活垃圾、餐厨垃圾、公厕清运、处理、生活垃圾焚烧等监督、考核及管理相关业务工作。

3.负责我市乡镇生活垃圾、公厕清运、处理、垃圾分类等监督考核相关业务工作。

4.负责我市城区内的建筑垃圾（含渣土）的清运、处置、城市粪便和固体废物的清运、处理，建筑垃圾处理场的运营、维修维护管理。

5.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、环卫设施运行管理办公室、中队办公室、环境卫生监督考核组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对垃圾焚烧项目运营维护等工作的监督和考核，确保该项目的顺利运作以及安全性和稳定性。

2.在瑞丽市环卫、绿化市场化运营项目运行中，严格要求中标企业履行投标承诺。进一步加强环境卫生考核管理，细化指标。通过本项目实施，让瑞丽市容环境卫生再上新台阶。

3.加强生活垃圾填埋场运营管理考核，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置，填埋场规范、达标运行。

4.加强对瑞丽市餐厨垃圾处理项目的管理与运营，确保瑞丽市餐厨垃圾处置的顺利运作。确保餐厨垃圾实现真正的资源化、无害处理。

5.加强公厕运维管理，确保所有公厕达到“三无三有”标准、制度上墙，确保公共厕所内外卫生干净整洁。加强公共厕所设施维护，确保日常正常使用。

6.积极投身到守边戍边的工作中去，做到本职工作和边境值守工作两不误，认真履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,207,447.60元，其中：一般公共预算5,157,447.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,050,000.00元。

与上年对比减少883,924.08元，下降12.46%，主要原因：一是在职人员工资调整，年初预算未纳入月绩效，工资福利支出减少，人员经费减少；二是部分项目根据进度申报预算，项目资金减少，非税收入执收成本项目根据上年度决算收缴情况预计，由于各项因素影响，上年度非税收入决算减少，因此本年度预算较上年度减少，项目支出减少，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,157,447.60元，其中：本年收入5,157,447.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,157,447.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,883,924.08元，下降26.76%，主要原因：一是在职人员工资调整，年初预算未纳入月绩效，及上年度人员调出和退休较多，工资福利支出减少，人员经费减少；二是部分项目根据进度申报预算，项目资金减少，非税收入执收成本项目根据上年度决算收缴情况预计，由于各项因素影响，上年度非税收入决算减少，因此本年度预算较上年度减少，项目支出减少，总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,207,447.60元。财政拨款安排支出5,157,447.60元，其中：基本支出3,891,643.60元，与上年对比减少739,224.08元，下降15.96%，主要原因是在职人员工资调整，年初预算未纳入月绩效，及上年度人员调出和退休较多，工资福利支出减少，人员经费减少；项目支出1,265,804.00元，与上年对比减少1,144,700.00元，下降47.49%，主要原因是部分项目根据进度申报预算，项目资金减少，非税收入执收成本项目根据上年度决算收缴情况预计，由于各项因素影响，上年度非税收入决算减少，因此本年度预算较上年度减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）13,800.00元（其中：基本支出13,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位退休人员公用经费支出； 

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）379,448.80元（其中：基本支出379,448.80元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员养老保险支出； 

3.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）10,504.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,504.00元），主要用于保障事业单位遗属人员生活补助支出；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）16,601.00元（其中：基本支出16,601.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员失业保险支出； 

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）232,200.00元（其中：基本支出227,900.00元，项目支出4,300.00元），主要用于保障事业单位人员医疗保险支出； 

6.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）142,607.00元（其中：基本支出141,607.00元，项目支出1,000.00元），主要用于保障事业单位在职人员医疗保险支出；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）21,344.00元（其中：基本支出21,344.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员工伤保险、生育保险支出； 

8.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）2,901,218.40元（其中：基本支出2,901,218.40元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转支出；

9.2120501（城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生）1,250,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,250,000.00元），主要用于保障城市绿化、环卫市场化运营管理、生活垃圾焚烧发电、乡镇环卫一体化项目等经费支出；

10.2210201（住房保障支出—保障性安居工程支出—住房公积金）189,724.40元（其中：基本支出189,724.40元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,690,240.20元（其中：基本支出3,690,240.20元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,116,660.00元（其中：基本支出1,116,660.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资发放支出；

（2）30102（津贴补贴）134,760.00元（其中：基本支出134,760.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴发放支出；

（3）30103（奖金）93,055.00元（其中：基本支出93,055.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员年终一次性奖及公务员优秀奖励发放支出；

（4）30107（绩效工资）1,369,140.00元（其中：基本支出1,369,140.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励发放支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）379,448.80元（其中：基本支出379,448.80元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）227,900.00元（其中：基本支出227,900.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）141,607.00元（其中：基本支出141,607.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）37,945.00元（其中：基本支出37,945.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）189,724.40元（其中：基本支出189,724.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2.302（商品和服务支出）1,436,703.40元（其中：基本支出181,403.40元，项目支出1,255,300.00元），具体为：

（1）30201（办公费）38,800.00元（其中：基本支出38,800.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位办公耗材、办公用品等支出；

（2）30205（水费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位办公区水费支出；

（3）30206（电费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位办公区电费等支出；

（4）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位办公区电话、通信等支出；

（5）30211（差旅费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公务出差费用支出；

（6）30217（公务接待费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公务接待费用支出；

（7）30218（专用材料费）760,966.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出760,966.00元），主要用于行政事业单位环卫作业业务专用材料购买支出；

（8）30226（劳务费）5,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,300.00元），主要用于行政事业单位非税收入支付临聘人员工资及保险支出、环境卫生整治零星工程支出；

（9）30227（委托业务费）489,034.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出489,034.00元），主要用于行政事业单位环境卫生整治环卫业务项目购买服务支出；

（10）30228（工会经费）47,603.40元（其中：基本支出47,603.40元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工会经费上缴支出；

（11）30231（公务用车运行维护费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公务用车维修维护、燃油、车辆保险、检测等支出；

（12）30299（其他商品和服务支出）44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位职工体检、残疾人保证金、党组织开展活动等其他费用等支出；

3.303（对个人和家庭的补助）10,504.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,504.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）10,504.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,504.00元），主要用于行政事业单位引进人才租房补贴、遗属人员生活困难补助支出；

4.310（资本性支出）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市环境卫生管理站无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降29.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我单位2023年和2024年均未安排因公出国（境）事项，导致因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

瑞丽市环境卫生管理站2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及各项制度规定的要求执行，严谨公务接待餐费的报销，杜绝不良报销行为，本着节约的原则，节俭开支，合理使用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降31.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降31.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及各项制度规定的要求执行，严谨公务用车购置、运行、维修维护，杜绝不良使用，本着节约的原则，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市环境卫生管理站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额10,103,828.31元，其中，流动资产3,494,691.71元，固定资产1,093,272.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,202,469.08元，无形资产32,228.19元，其他资产2,281,166.58元。与上年相比，本年资产总额减少1,652,033.87元，其中固定资产减少323,057.46元。处置房屋建筑物3项，账面原值137,481.05元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值381,470.98元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310203200300100111

 [附件: 瑞丽市环境卫生管理站2024年部门预算公开表]