瑞丽市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 瑞丽市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职责

1.负责政务服务中心日常管理工作；负责完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

2.负责行政审批网上大厅和投资项目并联审批相关工作。

3.负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

4.负责履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

5.贯彻执行国家、省和州有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6.研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

7.负责规范所承担的市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对所承担的市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

8.负责对所承担的行政审批及行政服务事项实施行政审批，及时向各职能部门推送行政审批信息，完成需报上级主管部门审批事项的组件，并对审批行为承担相应的法律责任。

9.负责组织或协调相关部门对所承担的行政审批事项开展现场勘查、专家评审、技术论证等相关工作，并承担相应的法律责任。

10.负责事项划转后，相关业务资料的立卷归档、日常管理、受理档案查询、变更备案等工作，并根据需要共享给相关单位；负责事项办理过程中的“双告知”工作。

11.负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

12.负责市级行政审批综合服务平台的建设和管理。

13.负责受理市级划转至市行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

14.负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.进一步抓好政务服务中心建设，针对作风纪律存在问题下力气整改，让政务服务中心从各级纪检监察机关的“必查地”变成“放心地”。

2.加强向上请示汇报和工作对接协调，争取省、州给予我市行政审批制度综合改革试点工作更多的关注、认可和支持。

3.进一步发挥行政审批改革领导小组办公室的统筹协调作用，强化各相关职能部门的沟通协调和通力协作，明确权责，彻底理顺行政审批局与相关部门的关系，重点对审批涉及部门支撑环节事项的办理流程及时限进行规范压缩，搭建审管分离、分工协作、职能互补、协同联动的工作机制。             

4.研究吃透用活用足国家、省、州有关法律法规和优惠政策，进一步加大审批要件再精简、审批程序再规范、审批流程再优化、审批时限再压缩、审批效率再提高的工作落实力度，着力打造全省服务环境最优、审批效率最高地区。

5.强化对投资项目审批服务中介机构的监督管理，着力压缩服务时限，提高服务质量，规范服务价格。

6.跟紧全省政务服务“一网办通”统筹建设步伐，积极推进相关部门之间的数据共享平台建设，打通信息孤岛和部门壁垒，切实降低群众办事成本。

7.积极向上反映，争取在本轮机构改革中调整机构设置，以行政审批局为主局，调整加挂政务服务管理局、公共资源交易管理局牌子，通过人大常委会相关程序，纳入政府组成部门进行管理，确定其主体地位。同时，争取协调省直和州直相关部门将瑞丽市行政审批局纳入对口下级部门管理，从政策更新、文件下发、业务培训、业务指导等方面给予全力指导和帮助。

8.进一步提高公共资源交易工作水平和服务质量，切实做到廉洁交易、阳光交易。

9.加强专业化干部队伍建设，着力解决好人员编制不足和事业编制人员专业技术职称晋升问题。

10.强化领导干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变制度防线，全力营造规范公正、阳光透明、廉洁高效的工作环境。

二、部门预算编制情况

瑞丽市政务服务管理局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照单位决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，精打细算，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路。依据瑞丽市财政局预算编制的总体要求，结合本单位工作实际，编制部门预算。

三、预算单位基本情况

瑞丽市政务服务管理局为正科级行政单位，2015年9月加挂“瑞丽市公共资源交易管理局”牌子，2017年6月加挂“瑞丽市行政审批局”牌子，实行三块牌子、一套班子合署办公。瑞丽市政务服务管理局下设市政务服务管理局畹町经济开发区分局（副科级）、市公共资源交易中心（事业副科），市政府采购和出让中心（股所级）、市审批服务中心（股所级）；内设办公室、政务监督股、信息技术股、政策法规股、公共资源交易管理股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。为财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制47人，其中：行政编制20人，事业编制27人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2019年部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年瑞丽市政务服务管理局财务总收入3,638.57万元，其中：一般公共预算1,235.78万元，政府性基金收入2,402.79万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入3,638.07万元，其中，本年收入3,620.22万元，上年结转收入17.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,217.43万元（本级财力1,217.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款2,402.79万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3,638.57万元，其中：基本支出996.09万元，占总支出的27.38％，项目支出2,642.48万元，占总支出的72.62％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；“208（类）—05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休；“221（类）-02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出；“211（类）-01（款）”支出，主要反映政府环境保护管理事务支出；“210（类）-11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“212（类）-08（款）”支出，反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（三）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市政务服务管理局机关（含行政审批局、畹町分局）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.62％。

基本支出预算变动的主要原因：

预算收支增减变化情况说明：与上年对比增加260.89万元，增长率35%,增加原因主要是工资福利支出增加。

1.工资标准比上年提高。

2.住房公积金纳入预算。

3.社会保障缴费纳入预算。

（四）项目支出情况

2019年用于保障政务服务管理局机关（含行政审批局、畹町分局）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,642.48万元。如支付政务服务管理局政务中心建设项目工程款、行政审批局各种证照的印制费等开支。

项目支出预算变动的主要原因：

预算收支增减变化情况说明：与上年对比增加2,542.48万元，增加原因主要是新增3个项目。

1.新增公共资源交易电子化平台建设项目。

2.新增电子化平台运行维护费项目。

3.新增部门政府性基金预算支出（即：政务中心建设项目工程）。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行970.78万元，主要用于日常办公运行费及相关费用。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.63万元，主要用于养老保险缴费。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出51.66万元，主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出。

4.节能环保支出－环境保护管理事务支出90.00万元，主要用于支付政府环境保护管理事务支出。

5.城乡社区支出－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,402.79万元，主要用于支付不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.71万元，主要用于在职职工住房补助支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（一般公共预算）。

1.工资福利支出829.61万元（其中：基本支出829.61万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出385.21万元（其中：基本支出165.52万元，项目支出219.69万元）。

3.对个人和家庭的补助0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

4.其他资本性支出20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

经济科目分组（政府性基金预算）

机关资本性支出2,402.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出2,402.79万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出425.21万元，与上年对比增加120.41万元，增加的原因主要是新增2个项目，一是新增公共资源交易电子化平台建设项目；二是新增电子化平台运行维护费项目。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

通过对整体支出结果的评价，一是增强了部门支出绩效管理观念，促使部门支出更加科学有效，提高了资金的使用效益和效率；二是强化了绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

（二）部门项目支出绩效目标情况

通过设定部门项目支出绩效目标，为下年度预算安排提供决策支持，并进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金20.00万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，公务接待费支出3.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.00万元，减少的主要原因是严控公务接待次数及公务接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市政务服务管理局因公出国（境）费预算0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市政务服务管理局计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费2.50万元，其中:购置费0万元，与上年数一致；运行维护费2.50万元，比上年预算减少17%，减少原因主要是为降低公务用车运行费，我局对公务用车实行定点维修、定点加油，并严格执节假日公务车辆封存制度。主要用于保障行政审批局、公共资源交易中心、政府采购和出让中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市政务服务管理局接待开支预算3.00万元，公务接待费比上年预算减25%，主要用于接待与政务服务管理局、行政审批局、公共资源交易中心等工作产生的接待支出。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与上级配套事项

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-五级为民服务体系村民小组代办员补助7.70万元，主要用于代办员补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）功能科目分组

201（类）03（款）01（项）主要用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市政务服务管理局资产合计7,865.02万元，其中：流动资产5,158.08万元；固定资产233.62万元；在建工程2,467.55万元；无形资产5.77万元。与上年相比，本年资产总额减少1,204.03万元，其中：流动资产减少1,217.49万元；固定资产增加15.68万元；无形资产减少2.22万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	7,865.02	5,158.08	233.62		19.97			213.65			2,467.55	5.77
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

监督索引号53310200343500111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2019年部门预算表]