监督索引号53310200343801000
瑞丽市人民政府办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项；
2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项；
3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文；
4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；
5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；
6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告；
7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；
8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究；及时反映情况，提出建议；
9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；
10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作；
11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作；
12.负责市人民政府政务督查工作；
13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作；
14.负责规范性文件的审核工作；
15.负责接收群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；
16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强机关党建，发挥先锋作用。按照“举旗帜，抓班子，带队伍，促发展”的要求，切实加强领导班子自身建设，提高执政能力。加强机关支部建设，坚持和完善支部学习制度和组织生活制度，扎实开展主题教育。抓好党员干部思想政治、党风党纪和廉洁从政教育，充分发挥党支部、党员的战斗堡垒和先锋模范作用。认真落实党风廉政建设工作责任制，坚决杜绝“四风”现象，形成清正廉洁的良好风气；
2.强化责任意识，当好“连接器”“传令兵”“服务员”。着力构建“上下协同、左右互动、充满活力”的思想政治工作格局，市政府办紧紧围绕全市工作中心，积极建言献策，做好领导的参谋助手。严格遵守程序，着力提高办文办会质量，按照“严格、严密、严谨”要求，认真对待办文过程中的每一个细节，遵循公文运转和审批程序，把好文件入口关和出口关，进一步提高公文质量。按照要求严格控制会议的次数和规模，会前准备、会中服务、会后整理均严格把关，确保市政府常务会、政府党组会等会议的权威性和高效性；
3.做好电子政务保障。规范网上办公，有序推广政务信息化。一是要充分利用“瑞丽市人民政府门户网站”和“阳光政府四项制度网上发布平台”准确、及时地把党和政府的声音、身影、经济社会建设成果反映出去。二是要做好网络平台、视频线路、电子设备的调试和维护，以确保各项工作任务的顺利完成，同时，要定期对政府大楼18个多媒体会议室的音箱、话筒、投影、网络线路等设备进行调试和维护。三是高度重视并加强政务信息报送工作。我们将重点关注项目建设、特色优势产业开发、工业发展、城乡建设、招商引资、民生问题等主要工作和群众关注的热点，充分挖掘、综合分析和加工提炼出有效信息，着力推动信息工作解决问题、推动工作、形成经验、打造亮点；
4.跟踪督查问效，确保政府各项工作顺利推进。围绕卫生城市创建、企业见面会问题解决、疫后经济复苏、重大项目推进、生态环境保护、值班值守、林长、河长、食品安全、营商环境等政府中心工作、重点工作，以“统筹推进、督促落实、注重实效”为工作思路，加大督办工作力度，提升督查督促质效，有力推进各项工作落实；
5.认真处理信访诉求，及时协调处理矛盾纠纷。持续畅通渠道，高效办理各方诉求。落实信访工作制度，认真开展矛盾纠纷大排查大化解大督查工作，持续做好问题楼盘化解、农民工工资等社情民意的收集，继续推进律师参与信访工作，大力开展《信访工作条例》宣传活动，营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好环境；
6.坚持主动出击，抓好反走私工作。按照《瑞丽市反走私综合治理工作实施意见》文件要求和任务分工，扎实推进全市反走私工作。加快物资处置速度，继续开展宣传教育，营造人人参与反走私的氛围；
7.增强责任担当，切实加强应急值班值守。总值班室全体人员按照市政府值班室规定开展工作，尽心尽责履行应急值班值守，坚持24小时在岗在位，快速高效处理各种自然灾难、重大灾难、疫情、事故、重要社会动态及突发事件。迅速、准确地将重大信息报告州政府总值班室及市政府领导，及时将州市领导的最新指示精神传导到各乡镇、各有关单位并抓好落实，确保全市社会大局稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、文秘一股、文秘二股、办文股、行政股、纪检人事股、信息股、政务技术服务股、市政府总值班室、瑞丽市人民政府督查室、瑞丽市信访局。加挂瑞丽市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子和挂靠机构瑞丽市边防委员会办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入瑞丽市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.瑞丽市人民政府办公室。
纳入瑞丽市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市人民政府办公室2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制9人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
瑞丽市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市人民政府办公室2023年度收入合计1,531.20万元。其中：财政拨款收入1,516.20万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计减少3,092.09万元，下降66.88%。其中：财政拨款收入减少3,090.09万元，下降67.08%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少2.00万元，下降11.76%。主要原因是：一是2023年新型冠状病毒感染疫情结束，减少疫情指挥部的项目收入；二是2022年历年债务项目已化解完毕，2023年减少历年债务的项目收入；三是德宏州烟草局拨入打私工作专项经费减少。
二、支出决算情况说明
瑞丽市人民政府办公室2023年度支出合计1,564.50万元。其中：基本支出935.65万元，占总支出的59.81%；项目支出628.85万元，占总支出的40.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,044.27万元，下降66.05%。其中：基本支出增加98.17万元，增长11.72%；项目支出减少3,142.43万元，下降83.33%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：一是2023年新型冠状病毒感染疫情结束，减少疫情指挥部的项目支出；二是2022年历年债务项目已化解完毕，2023年减少历年债务的项目支出；三是德宏州烟草局拨入打私工作专项经费减少，项目支出亦减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出808.78万元，占基本支出的86.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.87万元，占基本支出的13.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.边防委办、信访局工作经费7.65万元，主要用于保障边防委办、信访局的日常办公工作运转；
2.瑞丽市政府办工作运转补助资金及市委领导机动金补助资金213.44万元，主要用于保障瑞丽市人民政府办公室的日常办公工作运转；
3.律师咨询服务费补助资金76.21万元，主要用于保障瑞丽市人民政府办公室的律师咨询服务费；
4.省州市疫情防控指挥部后勤保障经费33.12万元，主要用于保障疫情防控后勤支出；
5.市边防委办联防所及联防员保障经费40.00万，主要用于保障全市联防员人身意外保险费用；
6.瑞丽市及市边防委办春节慰问经费27.29万元，主要用于保障2023年全市各单位春节慰问经费。
7.不宜公开项目支出231.14万元。（不宜公开信息按规定不公开）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,516.04万元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比减少447.14万元，下降22.78%，主要原因是：一是2023年新型冠状病毒感染疫情结束，减少疫情指挥部的项目支出；二是2022年历年债务项目已化解完毕，2023年减少历年债务的项目支出；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出987.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.16%。主要用于人员工资、公用经费、信访局、边防委办工作经费的支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出231.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于保障全市边防基础设施维护费；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出140.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费；
9.卫生健康（类）支出102.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费、新型冠状病毒感染疫情防控工作支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于城乡统筹转户专项工作支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出50.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.10万元，决算为19.03万元，完成年初预算的65.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为4.61万元（执行中追加预算），占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.22%，完成年初预算的100.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.40万元，决算为13.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.47%，完成年初预算的70.10%；公务接待费支出年初预算为9.70万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.31%，完成年初预算的8.45%，具体是国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.10万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的65.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为4.61万元（执行中追加预算），完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.40万元，决算为13.60万元，完成年初预算的70.10%；公务接待费支出年初预算为9.70万元，决算为0.82万元，完成年初预算的8.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示精神，进一步加强“三公”经费监督管理，严格落实制度规定，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.55万元，增长124.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.61万元（执行中追加预算），增长100.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.12万元，增长60.38%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长82.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是受新型冠状病毒感染疫情影响，2022年本单位无接待费，2023年新型冠状病毒感染疫情结束，公务接待活动增多，接待费增加；二是2023年临时成立瑞丽市沿边产业园区专班，专班的项目经费及因公出国费用支出增加在本单位；三是接云南省人民对外友好协会临时通知，选派本单位一名符合条件的干部职工因公出国日本研修半年，因公出国费用增加；四是本单位公车车龄老化，磨损严重，维修费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：一是参加赴日本代表团支出1.51万元，主要工作为促进友好交流，去日本富山研修半年。二是参加赴老挝缅甸代表团支出3.10万元，主要工作为开展沿边产业园区招商推介活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市人民政府办公室2023年机关运行经费支出103.21万元，比上年增加16.99万元，增长19.71%，主要原因是2023年新型冠状病毒感染疫情结束，本单位职工公务出差增多，差旅费大幅增加。单位机关运行经费主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，瑞丽市人民政府办公室资产总额11,258.73万元，其中，流动资产34.39万元，固定资产8,344.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,648.04万元（净值），其他资产1,231.33万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335.43万元，其中固定资产减少343.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产89项，账面原值38.21万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,456.28平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21.29万元，其中：政府采购货物支出17.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额21.29万元，其中：授予小微企业合同金额21.29万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310200343801111
滇公网安备
53310002000503号
