瑞丽市应急管理局2021年预算编制说明

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瑞丽市应急管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 瑞丽市应急管理局2021年预算编制说明

第二部分 瑞丽市应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市应急管理局预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。瑞丽市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

瑞丽市应急管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。下设办公室、应急指挥中心、应急救灾和物资保障股、安全生产监督管理股及安全生产执法大队。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，狠抓责任落实；2.强化安全监管，提升执法能力；3.强化灾害应急管理，提升应急救援能力；4.广泛开展安全宣传教育，构建齐抓共管安全氛围；5.开展扫黑除恶宣传发动，提高广大群众的参与率；6.机关党建扎实推进；7.党风廉政建设扎实有效；8.认真完成市委第五巡察组巡察情况反馈意见整改落实；9.落实帮扶责任，确保扶贫工作实效；10.疫情防控工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 10人，事业编制3人，机关工勤编制1人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入609.06万元，其中：一般公共预算607.53万元，上年结转收入1.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少80.75万元，同比下降11.73%；主要原因是本年度因为工资变动（2021年度绩效工资未纳入预算）引起了五险一金的变化，总体上比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入609.06万元，其中：本年收入607.53万元，上年结转收入1.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.53万元（本级财力472.53万元，专项收入0万元，执法办案补助135.00万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少101.71万元，下降14.31%，主要原因：本年预算收入同比减少80.75万元，上年结收入同比减少20.95万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出609.06万元。财政拨款安排支出609.06万元，其中：基本支出469.06万元，与上年571.28万元对比减少102.22万元，下降17.89%，主要原因是：1.本年度因为工资变动（2021年度绩效工资未纳入预算）引起了五险一金的变化，总体上比上年减少；2.上年结转收入减少。项目支出140.00万元，与上年对比增加23万元，增长19.66%，主要原因是非税收入预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出39.74万元。20805行政事业单位养老支出38.75万元，其中：2080501行政单位离退休0.54万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.21万元；20899其他社会保障和就业支出0.99万元，其中：2089999其他社会保障和就业支出0.99万元。

210卫生健康支出33.08万元。21011行政事业单位医疗33.08万元，其中：2101101行政单位医疗21.74万元；2101103公务员医疗补助9.88万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.47万元。

221住房保障支出29.43万元。22102住房改革支出29.43万元，2210201住房公积金29.43万元。

224灾害防治及应急管理支出505.28万元。22401应急管理事务505.28万元，其中：2240101行政运行505.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资147.20万元（其中：基本支出147.20万元，项目支出0万元）。

津贴补贴161.57万元（其中：基本支出161.57万元，项目支出0万元）。

奖金9.92万元（其中：基本支出9.92万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费38.21万元（其中：基本支出38.21万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费21.74万元（其中：基本支出21.74万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。

住房公积金29.43万元（其中：基本支出29.43万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费71.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出66万元）。

劳务费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

印刷费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

邮电费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

差旅费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

公务接待费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

工会经费15.62万元（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

其他交通费用25.98万元（其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元）。

3.资本性支出

办公设备购置3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市应急管理局2021年公务接待费预算为3.0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为65次，共计接待375人次，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费3万元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。补充说明：有公务用车购置及维护费但无公务用车保有量的原因是车辆老旧，已于2020年4月份处置，费用为之前的运行费

八、重点项目预算绩效目标情况

我局没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2021年机关运行经费安排47.14万元，占总支出的7.74%，与上年对比减少了367.92万元，下降88.64%。主要的原因是：1.2021年的机关运行经费不包含人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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