瑞丽市安监局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

瑞丽市安全生产监督管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。单位基本职能及主要工作：

（一）负责组织安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查瑞丽市人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

     （四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所、危险化学品生产经营单位职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据瑞丽市人民政府的授权，牵头组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（十）指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

（十一）负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

（十三）承担瑞丽市安全生产委员会、瑞丽市非煤矿山安全生产专项整治领导小组和瑞丽市危险化学品安全管理专项整治工作领导小组的具体工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度安监局重点工作任务：全面加强我市安全生产责任体系建设；建立完善安全生产大检查长效机制,；以“安全生产宣传月”活动为契机，广泛开展安全生产知识宣传，切实提高全民安全防范意识；全面完成全市11家黏土砖厂关停任务；深入开展安全生产行政执法工作；成功处置各类事故；积极推进职业病防治工作；向上争取资金、招商引资及重点挂钩服务开展情况；认真开展脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市安监局2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员1人。

离退休人员7人。其中：离休7人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年瑞丽市安监局决算总收入212.78万元，其中：财政拨款212.68收入万元，占总收入的99.95%。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计216.82万元。其中：基本支出204.18万元，占总支出的94.17％；项目支出12.65万元，占总支出的5.83％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障安监局机关正常运转的日常支出204.18万元。与上年对比增加25.87万元，增加原因人员工资增加22.72万元，办公费、邮电费、办公设备购置等增加3.07万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.08％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障安监局机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出12.65万元。上年支出为37.95万元，比上年减少25.30万元。具体项目开支用于安全生产专项业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出216.72万元,占本年支出合计99.95%。与上年对比增加0.47万元，增加原因工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于奖励金。

2.社会保障和就业支出53.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.47%。主要用于行政单位退休人员工资52.75万元，退休人员公用均费0.3万元。

3.资源勘探信息等支出163.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于⑴行政运行140.62万元；⑵一般行政管理事务11.22万元；⑶安全监管监察专项11.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市安监局2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，公务接待费支出1.27万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.07万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出及公车改革。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费

2016年瑞丽市安监局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。近年来单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年安监局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费1.57万元。其中：运行维护费1.57万元，比2015年决算减少3.06万元，主要用于保障安监局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年安监局共执行国内公务接待 16批次，254人，接待费开支 1.27万元。公务接待费比2015年决算减少1.01万元，主要用于接待上级单位到我市、我局进行安全生产监督检查、督察、考核、业务指导及企业业务验收等等。                                        

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年安监局机关运行经费支出 24.56万元，与上年对比增加3.07万元,主要原因办公设备购置支出增加。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2016年安监局政府采购情况：日常办公日用品及耗材支出1.46万元；办公设备购置支出6.36万元。

（三）其他重要事项情况说明

2016年单位公车保有数比2015年增加1辆是因为公车改革，单位原有3辆公车上交公车办拍卖中，从畹町管委新转入1辆公车供单位保留使用。

第四部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。