关于瑞丽市安全生产监督管理局2018年部门预算编制的说明

目录

 

第一部分 瑞丽市安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

附件1-8 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市安全生产监督管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。单位基本职能及主要工作：

（一）负责组织安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查瑞丽市人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所、危险化学品生产经营单位职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据瑞丽市人民政府的授权，牵头组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（十）指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

（十一）负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

（十三）承担瑞丽市安全生产委员会、瑞丽市非煤矿山安全生产专项整治领导小组和瑞丽市危险化学品安全管理专项整治工作领导小组的具体工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

（一）指导思想和原则

根据市财政局要求，我单位编制预算严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算，优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，合理安排各项支出，要做到量力而行，控制行政成本，做到厉行节约，提高资金使用的规范性和有效性。

（二）编制方法

我单位在编制预算时，做到从严从实编制预算，贯彻厉行节约、勤俭办事的思想，支出安排上精打细算，把有限的财力用到部门单位急需的事业上。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，单位名称：瑞丽市安全生产监督管理局。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制11人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员7人，其中：退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

2018年瑞丽市安监局财务总收入278.5万元，其中：一般公共预算276.09万元，上年结转2.41万元。

2018年部门财政拨款收入278.5万元，其中，本年收入276.09万元，上年结转收入2.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.09万元（本级财力176.09万元，执法办案补助100万元）。

五、预算单位支出情况

 2018年部门预算总支出278.5万元，其中：基本支出272.09万元，占总支出的97.69％，项目支出6.41万元，占总支出的2.31％。按支出功能科目分类，支出分别列“资源勘探电力信息等事物－安全生产监管”支出，主要反映单位提供资源勘探电力信息等事物中安全生产监管的支出，“社会保障和就业－行政单位离退休”支出，主要反映社会保障和就业中行政单位离退休的支出。

（一）      基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出272.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.72％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的40.28％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

上年数194.96万元，与上年对比增加77.13万元，增减变化的原因主要是罚没收入（执法办案补助）增加。

1、执法办案补助增加100万元，人均公用经费增加1.32万元。

2、退休工资并入社保，单位未预算。人员工资比上年减少24.19万元。

（三）项目支出情况

2018年用于保障安监局、安委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如：安全生产检查工作经费、安委会工作经费。

（四）      项目支出预算变动的主要原因

上年数2万元，与上年对比增加2万元，增加变化的原因主要是增加安委会工作经费2万元。

（五）      本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2150601行政运行、2150602一般行政管理事务、2210201住房公积金。。

（六）      本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出272.09万元，项目支出6.21万元）。

六、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出108.12万元，与上年对比增加100.02万元，增加变化的原因主要是：1.增加瑞丽市政府打私办及安监局的罚没收入（执法办案补助）100万元，2.增加人均公用经费1.32万元。（备注：瑞丽市政府打私办是临时成立的机构，工作人员是抽调全市多家单位人员组成，机构无独立的财务及银行账户。涉及私成品油方面：安监局负责全市走私成品油的处置工作，将罚没所得收入全额上缴市财政国库，申请补助时由打私办出申请方案，财政根据方案比例返还给相关单位。）

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出272.09万元，上年数194.96万元，与上年对比增加77.13万元，增减变化的原因主要是罚没收入（执法办案补助）增加。

1、执法办案补助增加100万元，人均公用经费增加1.32万元。

2、退休工资并入社保，单位未预算。人员工资比上年减少24.19万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年专项业务工作的经费支出4万元，上年数2万元，与上年对比增加2万元，增加变化的原因主要是增加安委会工作经费2万元。

八、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

每年根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据上年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，上年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制的好，未超过本年预算。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4. 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是专项业务工作经费，是单位日常运转经费的补充。在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、存在的主要问题。年度支出列支不及时，差旅费、邮电费、委托业务费等支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。

6、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。（2） 加强财务管理，严格财务审核。（3）持续抓好“三公”经费控制管理。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

按照年初工作目标实施项目专项工作，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1.安全生产检查工作经费项目目标是完成年初各业务股室安全生产检查工作计划，提高企业安全生产意识，减少控制安全生产事故的发生；绩效评价指标值：工矿商贸事故控制在计划指标2起内，对于单位各项工作，服务企业及社会满意度为95%。

2.安委会工作经费项目目标是安委办承担安委会具体工作（如：组织安全生产大专项督查，组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故等市政府安排的各项工作），保障我市安全生产工作的持续、稳定的开展。绩效评价社会满意度为95%。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元。

十、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市安监局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出零万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市安监局因公出国（境）费预算零万元，比2017年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市安监局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减；运行维护费3万元，比2017年预算无增减，主要用于保障单位执行公务活动、各种专项检查工作及单位日常对企业的监管、检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市安监局接待费开支预算3万元，公务接待费比2017年预算无增减，主要用于接待上级部门到我局调研、检查、考核、督察、培训、指导等安全产生的费用，各乡镇、市安委办相关单位到市安委办汇报工作、联合检查、汇报材料等所发生的费用。

十一、省对下专项转移支付情况

（一）      列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目未纳入市级预算安排。

（二）      与上级配套事项

未安排本级配套。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

2017年年末资产总计2345787.45元，本年年末资产总计1483582.02元。其中：⒈固定资产：上年年末固定资产元1282083，本年年末固定资产730886元，比上年减少551197元。增加原因： 2017年新增固定资产47600元,减少固定资产598797元。⒉非固定资产：上年年末非固定资产1063704.45元，本年年末非固定资产 752696.02元，比上年减少311008.43元 。减少原因：42家企业退风险抵押金及利息564220.43元，增加回崩采石场隐患治理资金20万元,应交财政罚没款5000元,本年结转和结余比上年增加24106元。  

 

                                                                                                                                        瑞丽市安全生产监督管理局

                                                                                                                         2018年1月30日