瑞丽市应急管理局2020年部门决算公开

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瑞丽市应急管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，狠抓责任落实。聚焦重点领域和元旦、春节、清明、五一、两会等关键节点，深入开展冬春安全治理、人员密集场所安全防范、“春运”期间安全生产、消防隐患排查、企业复产复工和安全生产应急防范等整治行动，全力进行大排查、大整改、大落实，守住风险底线，确保特殊时段安全稳定。开展马路市场整治。开展安全生产专项整治三年行动计划工作，成立工作专班，明确了10个重点行业领域专项整治。

2.强化安全监管，提升执法能力。加强烟花爆竹经营安全监管。突出抓好岁末年初烟花爆竹安全监管工作，确保了全市烟花爆竹行业的持续稳定。强化对危险化学品企业的安全监督检查。进一步加大对危险化学品企业的检查、整治力度和频率，及时发现和整改事故隐患，确保生产经营安全。采取购买专家服务的方式，对全市4家危险化学品企业、2家矿山基建企业、1家重大危险源进行了安全生产隐患排查。加快城区危化企业搬迁。

参与州应急管理局对瑞丽市恒邦烟花爆竹仓库迁建项目的安全设施设计审查，恒邦烟花爆竹迁建项目有序开工建设，搬迁改造有明显进展。全面排查消除高层建筑、学校医院等人员密集场所，“多合一”等场所火灾隐患；进一步加强电动自行车消防安全管理。针对春节、清明祭祀活动等情况，动员基层群众加强巡查盯守，同时采取设置集中祭祀点等措施，严格关键时段疏导管控，严防引发森林火灾。深入推进集贸市场、网络直播基地安全隐患治理，联合相关部门开展建城区10个集贸市场的提升改造工作，参与全市各重点企业、玉石直播市场火灾隐患治理工作，督促全市5个网络直播基地安装智慧用电系统，遏制电气火灾事故发生。加强日常执法检查。督促企业及主要负责人依法履行主体责任，及时排查治理安全隐患，做到执行行业标准、完善规章制度、加大安全投入、抓好安全培训，依法依规生产经营，不断提升安全生产条件和管理水平。

认真开展疫情期间安全检查，排查整治安全隐患。一组织参与疫情期间企业复产复工大检查，二是组织相关部门开展疫情预留安置点安全联合检查，共提供疫情防控物资，三是严格执行24小时值班制度和领导带班制度，认真填写值班记录，接到疫情和安全生产有关情况第一时间报告、第一时间处置，确保突发事件高效处置。

3.强化灾害应急管理，提升应急救援能力。严格管理使用救灾专项资金。严格按照“户报、村评、乡审、市定”的程序，精准核定救助对象；综合分析受灾群众受灾情况和自救能力，制定本地冬春救助实施标准和救助方案，做到分户施策；积极协商财政部门确定资金分配方案，管好、用好救灾资金。强化灾害信息上报工作和灾害信息员队伍建设。为增强我市应急救灾工作能力，提高灾情管理规范化、精细化水平，全面提高基层灾害信息员工作能力和业务水平，加强灾害信息员队伍建设。积极做好应急救灾物资保障工作，有效应对疫情期间疫情防控点基本生活的物质基础。

4.广泛开展安全宣传教育，构建齐抓共管安全氛围。2020年“安全生产月”活动以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，于6月1日至30日在全市范围内统一开展。全市各级各部门采取召开安全专题会议、组织安全专题学习、开展隐患排查治理、安全警示教育、安全生产承诺、生产安全事故应急演练等多种形式，活动做到有内容、在声势、有成效。

5.开展扫黑除恶宣传发动，提高广大群众的参与率。提高广大群众的参与率以高度的自觉性，认真落实主体责任。

6.机关党建扎实推进。聚焦强化党支部政治功能，发挥对党员的教育、管理、监督作用，坚决落实“党费日”“主题党日”“三会一课”等制度，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化，推进党支部标准化规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用，确保习近平总书记考察云南重要讲话精神、党中央决策和各级党委政府的决策部署坚定坚决、不折不扣、落实落细。

7.党风廉政建设扎实有效。认真履行党组的主体责任，全面落实党风廉政建设工作责任制，通过抓好学习教育和开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉瑞丽”教育活动、“以案促改”、正反警示教育等活动，牢固树立党员干部职工反腐倡廉防范意识，树立新风正气，营造了风清气正、担当作为的干事创业氛围。

8.落实帮扶责任，确保扶贫工作实效。

9.疫情防控工作取得实效。认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控各项工作任务，严格遵守疫情防控“十严禁”要求，全局干部职工广泛宣传市疫情防控政策和规定，严守疫情防控“十个严禁”，按时按质、高效快速完成工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市应急管理局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市应急管理局2020年度收入合计683.66万元。其中：财政拨款收入683.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。2020年度收入与上年对比增加121.18万元，增长17.72%，增加主要原因是2020年增加了上级拨入的疫情资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市应急管理局2020年度支出合计693.37万元。其中：基本支出674.57万元，占总支出的97.28%；项目支出18.8万元，占总支出的2.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出合计增长141.91万元，增长20.46%，增长原因：2020年因瑞丽新冠疫情形势紧张，设立网格化片区并配备了相关设施设备和物资，为保障全市疫情防控核酸检测点和边境底边执勤点的应急物资需求，故支出随之增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出674.57万元。与上年对比增加132.57，主要原因为疫情资金的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出499.23万元，占基本支出的74.01%（人均16.64万元）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.39万元，占基本支出的22.29%（人均5.01万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.8万元。与上年对比：行政运行支出增加5.2万元，  地方自然灾害生活补助增加4万元，其他灾害防治及应急管理支出增加3.6万元，总项目支出增加9.34，增长49.68%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出693.37万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了20.03%，主要原因为：灾害防治及应急管理支出增加了108.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出40.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.14万元，其他社会保障和就业支出0.72万元。

2.卫生健康（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于行政单位医疗24.99万元，公务员医疗补助12.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

3.住房保障（类）支出29.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于住房公积金29.52万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出586.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于行政运行559.35，一般行政管理事务13.14万元，地方自然灾害生活补助10万元，其他灾害防治及应急管理支出3.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为1.55万元，完成预算的25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的8.17%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的17.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.45万元，下降22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降44.94%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费0.49万元，占8.17%；公务接待费支出1.06万元，占17.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：0人）。主要用于接待上级单位到我市、我局进行安全生产监督检查、督查、考核、业务指导、交叉检查及企业业务验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市应急管理局2020年机关运行经费支出175.34万元，与上年对比增加54.15万元，主要用于商品和服务支出150.39万元和资本性支出24.96万元。其中：办公费27.25万元，印刷费4.14万元， 邮电费16.3万元，差旅费16.22万元，维修费20.73万元，公务接待费1.06万元，劳务费20.68万元，业务委托费7万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费0.49万元，其他商品和服务支出4.51万元和设备购买支出24.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市应急管理局资产总额54.79元，其中，流动资产1.67元，固定资产53.12元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.04万元，其中固定资产减少7.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

                                                                                                                                                     单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		54.79	1.67	53.12	0	17.75	0	35.37	0	0	0	0

填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出;2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

六、“三公”经费：指公务用车运行维修、维护费及公务接待费。

七、工资福利支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产的支出。

九、资本性支出：指购买固定资产的支出。

十、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助。

监督索引号53310200342601111

 [附件：瑞丽市应急管理局2020年部门决算公开报表]