瑞丽市人民医院2016年度部门决算公开说明

第一部分 瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。2017年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2017年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2016年度末实有人员编制308人。其中：事业编制308人；在职在编实有事业人员308人。离退休人员104人。其中：离休1人，退休103人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位共有车辆14辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度收入合计16898.77万元。其中：财政拨款收入12618.73万元，占总收入的74.67%；无上级补助收入；事业收入4280.03万元，占总收入的25.33%；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比总收入增加1766.34万元，主要原因是积极利用外来优势，与青岛医疗集团的医生互相学习，同时我院医护人员也努力提高自身的医疗质量及服务水平。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度支出合计16237.88万元。其中：基本支出15960.12万元，占总支出的98.29％；项目支出277.75万元，占总支出的1.71％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比减少606.89万元,主要原因是项目支出的减少，今年项目集中在艾滋病资金的使用。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出15960.12万元。与上年对比减少884.65万元,主要原因是人员经费开支的减少管理费用也控制有度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.92％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.75万元。具体项目开支及开展工作情况为：中西医艾滋病治疗。与上年对比减少2297.96万元,主要原因是上年住院综合大楼及“120”综合楼未结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出12641.86万元,占本年支出合计的77.85%。

四、机关运行经费执行情况说明

本单位属差额拨款单位，财政不承担机关运行经费。

五、政府采购执行情况说明

财政不承担我单位政府采购。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度“三公”经费，无财政拨款支出，由本单位自行承担开支，支出决算为45万元。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为24.01万元，；公务接待费支出决算为20.99万元。接待人次1830人,接待批次 152 次。

七、名词解释

医疗业务收入：医院为病人提供医疗服务（不含药品）而获得的货币收入。是医院主要的资金来源。包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入和其他收入等。

医疗业务成本：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用药品及卫生材料费、固定资产折旧费和其他费用等。

财政补助收入：事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

瑞丽市人民医院

2017年11月3日