勐卯镇2015年度部门决算情况说明

 

勐卯镇2015年度部门决算情况说明

第一部分 勐卯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐卯镇概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

(2)执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

(3)制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

(4)讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

(5)管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

   (6)组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

   (7)负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

   (8)受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

(9)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

(10)保护各种经济组织的合法权益。

(11)保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(12)障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(13)加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

(14)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有编制82个，其中：行政编制35个，其中：机关工勤3个，事业编制47个。2015年部门实有95人。其中：行政43人，机关工勤5人，事业人员47人。

离退休人员34人，其中：退休34人(行政退休24人，事业退休10人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件二附表1－8）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年本部门决算总收入1,814.94万元，其中：财政拨款收入1,498.95万元，占总收入的82.6%；政府性基金收入100万元，占总收入的5.5%，其他收入215.99万元，占总收入的11.9%。

二、支出决算情况说明

2015年本部门决算总支出1487.36万元，其中：基本支出1487.36万元(政府性基金支出8.29万元)，占总支出的100％；与上年对比2920.38万元减少1433.02万元,主要减少原因分析是去年大额失地村组补助从财政拨款拨入并支出。无项目支出。

（一）基本支出情况。

 2015年用于保障机构正常运转的工资福利支出766.08万元。与上年对比支出有所增长。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52％；商品服务支出532.03万元，包括办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1479.06万元,占本年支出合计99.44%。与上年对比支出减少，减少原因是去年大额失地村组补助从财政拨款拨入并支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出854.57万元，主要用于乡政府日常公共开支；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出0万元；

（五）教育支出1.15万元，主要用于西门村民困难学生学费补助；

（六）文化体育支出72.64万元，主要用于镇文化事业支出，村社文化活动室补助、勐龙沙社区富青巷居民小组购置文体器材补助等；

（七）社会保障和就业支出216.31万元，主要用于离退休人员经费，退休干部体检费等；

（八）医疗卫生与计划生育网络建设支出75.41万元，主要用于计生人员经费及镇计生宣传员、联络员薪酬。

（九）节能环保支出0.5万元。

（十）城乡社区支出28.29万元。主要用于允井、贺允美丽乡村规划费、芒喊村民小组文化墙绘画工时费、勐龙沙社区安装监控设备及兴安社区办公大厅翻新项目工程款等。

（十一）农林水支出236.39万元，主要用于人员经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展等（如金坎村民小组水管管道安装工程款）。

（十二）商业服务业支出0万元。

（十三）其他支出2.6万元，主要用于财政所制度牌制作费用及购复印机、办公耗材。

      

四、“三公”经费决算情况说明

本部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额36.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.3万元，公务接待费支出4.1万元。机关运行经费456.38万元。

  2015年“三公”经费决算数36.40比2014年决算数48.9减少12.5万元，减少的主要原因是：严格贯彻上级政策，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

 2015年勐卯镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

 2015年勐卯镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费32.3万元。其中：购置费0万元；运行维护费32.3万元，比2014年决算28.93增大了3.37万元，主要用于保障乡政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增大原因是2015年度补付了2011-2014共4年的车辆维护费用。

（三）公务接待费

 2015年勐卯镇人民政府共执行国内公务接待80批次，460人次，接待费开支4.1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算19.98减少15.88万元，主要用于接待友谊乡镇、民族活动，领导视察等产生的费用。减少原因是历年把工作餐，加班餐及部分会议费放在了接待费里，2015年严格按照公务接待的有关细则，无接待函的一律不予接待。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 [附件: 附件二：勐卯镇2015年度部门决算公开附件]