瑞丽市供销社联合社2015年度部门决算

 

瑞丽市供销社联合社2015年度部门决算

第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市供销社联合社主要职责是：一、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；二、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；三、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；四、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年瑞丽市供销社联合社的工作目标是围绕服务“三农”工作，认真落实好中央1号文件，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；继续深入开展全省供销合作社综合改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，属参公管理事业编制8人；在职在编实有参公管理事业人员9人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，但无车辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市供销社联合社决算总收入235.3万元，其中：财政拨款收入231.6万元，占总收入的98%；其他收入3.7万元，占总收入的2%。与上年对比总收入同比增加2%，主要原因是其他收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出270.3万元，其中：基本支出163.2万元，占总支出的60％；项目支出107.1万元，占总支出的40％；。与上年对比总支出同比减少15%,主要原因是今年项目资金减少，同时支出也比上年减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本机关机构正常运转的日常支出163.2万元。与上年对比同比增加30%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本机关机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.1万元。与上年对比同比减少26%，具体项目开支是2014年和2015年度农民专业合作社的奖励扶持资金及乡村流通工程建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2015年一般公共预算财政拨款支出270.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比减少0.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（201类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于个人和家庭的补助奖励金。

2.社会保障和就业支出（208类）支出95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于离退休人员工资和生活补助。

3.商业服务业等（216类）支出175.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于一是机关机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、会议费，公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。二是用于专项业务工作的经费支出。具体项目开支是2014年和2015年度农民专业合作社的奖励扶持资金及乡村流通工程建设资金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.96万元，减少的主要原因是：各地州市供销社系统考察学习、业务交流减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市供销社联合社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。同比上年一样。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市供销社联合社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年本单位共执行国内公务接待14批次，160人，接待费开支0.8万元；国（境）外公务接待0批次，人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增减少1.96万元，公务接待支出产生的费用主要用于接待各地州市供销社系统考察学习、业务交流、调研等各类费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2015年机关运行经费支出14.4万元，与上年对比同比增加77%,主要原因日常开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费，公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费

（二）其他重要事项情况说明

本单位2015年政府采购1.2万元，属办公设备购置。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 供销社2015年度部门决算表（公开表样）]